中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年度部门决算

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议禄丰市委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰市跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市政协2025年度决算编报的单位共1个。即：禄丰市政协。

纳入禄丰市政协2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神；二是充分发挥专门协商机构作用；三是创新开展民主监督工作；四是深入扎实开展专题调研；五是扎实开展好委员界别活动；六是统筹推进各项重点工作：1.推进民主政治领域改革工作；2.持续推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；3.深入开展委员联系界别群众和委员工作室工作；4.持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动；5.创新开展“书香政协·初心读书会”活动；6.持续推进社情民意信息工作；7.持续推进“协商在基层”工作；8.深入开展“干在实处，走在前列”大比拼；9.统筹做好机关国家安全、平安建设、法治建设、保密、信访等工作；10.开展市政协常委和政协系统干部履职能力提升培训；11.做好《楚雄州政协2024》（禄丰篇）编撰工作；12.开展“关注森林”活动；13.组织开展河（湖）长制工作督察；14.组织开展林长制工作督察；15.评选市政协二届四次会议好提案；16.积极参加州政协好新闻、优秀社情民意、政协宣传信息工作先进集体和先进个人，“三大履职品牌”和“十个创新工作品牌”的评选活动；17.组织少数民族、宗教界委员开展铸牢中华民族共同体意识实践活动；18.持续做好省级民族团结进步示范机关、模范机关、清廉机关创建工作；19.加强和改进委员联络服务和履职管理考评工作；20.召开2025年委员活动组组长工作座谈会；21.召开各专门委员会工作会议；22.开展委员履职评价和委员活动组考核工作，做好“履职优秀委员”、“先进委员活动组”评比表扬工作；23.深化省级文明单位创建；24.征编《禄丰市历代碑铭石刻》文史资料；25.做好《禄丰县政协志》编辑出版工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年度收入合计8061502.55元。其中：财政拨款收入8061502.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少23263.86元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少23263.86元，下降0.29%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年度支出合计8111502.55元。其中：基本支出6865989.55元，占总支出的84.65％；项目支出1245513.00元，占总支出的15.35％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少179756.57元，下降2.17%。其中：基本支出减少45378.18元，下降0.67%；项目支出减少225134.75元，下降15.31%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

主要原因是：一是基本支出（人员经费）减少，与上年相比在职人员退休1人，故在职人员经费减少；二是本年退休人员较上年减少，按规定缴纳的养老保险、职业年金较上年减少；项目经费支出减少的原因是：一是单位牺牲病故人员较上年减少，抚恤费支出减少；二是与上年相比本年减少《政协志》《文史资料》两本书籍编辑出版经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议禄丰市委员会机构正常运转的日常支出6865989.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6303344.53元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562645.02元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议禄丰市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1245513.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.会议经费339570元，用于保障政协二届四次全会、主席会议、中秋座谈会议等会议经费顺利召开各项支出；

2.委员履职、基层政协能力提升经费208000元，用于保障委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能及委员调研、视察等工作支出及提升改造基层政协办公条件等支出；

3.政协业务经费451701.75元，用于保障政协调研视察、提案办理、委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项工作支出；

4.抚恤费291576元，用于2025年牺牲病故人员抚恤支出。

5.公务用车购置经费179800元，用于单位购置公务用车支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8061502.55元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比减少105659.99元，下降1.29%,完成年初预算的116.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5692915.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%,完成年初预算的124.56%。主要用于委员履职、基层政协能力提升、调研视察、提案办理、委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项工作支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包含当年上级补助经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1536034.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%,完成年初预算的99.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是按人社部门要求为在职人员调整当年社会保障缴费基数造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出401184.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的101.07%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动导致缴费发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出431368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的99.79%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分，造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动导致住房公积金缴纳金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为264800.00元，决算为334339.00元，完成年初预算的126.26%；支出决算较上年增加146245.00元，增长77.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为179800.00元，决算为179800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.78%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为125000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.39%，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为29539.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.84%，完成年初预算的295.39%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降13.79%；公务接待费支出决算较上年减少13555.00元，下降31.45%；具体是国内接待费支出决算29539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13555.00元，下降1.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为264800.00元，支出决算为334339.00元，完成年初预算的126.26%，支出决算较上年增加146245.00元，增长77.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为179800.00元，决算为179800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为125000.00元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为29539.00元，完成年初预算的295.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算数只包含年初市级预算保运转及公用经费中的“三公”经费，不包含市级预算项目经费中的“三公”经费；二是车辆运行维护费年初预算数只包含年初预算75000元，支出决算数125000元包含项目经费中预算的车辆运行维护费；三是公务接待费年初预算数只包含年初预算10000元，支出决算数29539元包含项目经费中预算公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降13.79%；公务接待费支出决算减少13555.00元，下降31.45%，具体是国内接待费支出决算29539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13555元，下降31.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是当年购置公务用车一辆，增加公务用车购置经费179800元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为公务用车云EY51111车龄长达17年之久，现因车况老化，经定点维修厂检测，车辆存在机缸套磨损严重、发动机怠速不稳等问题，大修预估维修成本较高，且存在较大行驶安全隐患，经市国资委批复予以报废，并按相关规定向市公车办申请购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于省州政协及省外政协到我市调研、考察及政治协商、民主监督、参政议政、提案办理、委员调研、视察等工作开展发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年机关运行经费支出562645.02元，比上年减少14374.72元，下降2.49%,主要原因是工会经费、其他交通费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费45000元，水费5000元，电费7000元，公务接待费9969元，劳务费49000元，工会经费54786.02元，公务用车运行维护费75000元，其他交通费315210元，其他1680元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议禄丰市委员会资产总额665615.43元，其中，流动资产193807.80元，固定资产471807.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179800元，其中固定资产增加179800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197800元；报废报损资产1项，账面原值197800元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额268565.40元，其中：政府采购货物支出188956.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79609.40元。授予中小企业合同金额268565.40元，其中：授予小微企业合同金额268565.40元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议禄丰市委员会2025年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

                                       中国人民政治协商会议禄丰市委员会

                                                2026年10月20日