土官镇2025年度部门决算

楚雄州禄丰市土官镇2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.土官镇党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.土官镇基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.土官镇经济发展办公室主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.土官镇社会事务办公室主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.土官镇平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.土官镇党群服务中心主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.土官镇综合行政执法队主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.土官镇农业农村发展服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政单位5个,分别为土官镇党政综合办公室、土官镇基层党建办公室、土官镇经济发展办公室、土官镇社会事务办公室、土官镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.土官镇党群服务中心

2.土官镇综合行政执法队

3.土官镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.土官镇党政综合办公室

2.土官镇基层党建办公室

3.土官镇经济发展办公室

4.土官镇社会事务办公室

5.土官镇平安法治办公室

6.土官镇党群服务中心

7.土官镇综合行政执法队

8.土官镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.财政收入稳步增长。2025年1-11月土官镇完成地方财政总收入5101万元，地方一般公共财政预算收入2916万元，完成市下达任务数3519万元的82.87%；其中非税收入完成68万元，完成市下达任务数135万元的50.56%；完成向上争取资金1287.09万元，完成市下达任务数1268万元的101.51%。

2.粮食安全基础不断夯实。全镇完成粮食播种面积24476亩，超额完成市级下达任务。其中，小春粮食种植9722亩，产量达1628.8吨，分别完成任务的100.2%和100.5%；大春粮食种植14754亩，预计产量5324吨，面积任务完成率达100%。同步推进玉米单产提升工程，实施“百亩攻关”示范片300亩、千亩示范区1300亩。

3.工业经济稳进提质。全镇完成招商引资3.97亿元，完成市下达任务数4.5亿元的88.22%；完成固定资产投资4.37亿元，完成市下达任务数6.6亿元的66.21%；实现规模以上工业产值6.01亿元，完成市下达任务数6.87亿元的87.48%；限额以上商贸流通企业销售额11343万元，同比减少10.4%，限额以上零售额5907万元，同比减少18.2%，培育达限企业1户。

4.服务业稳中向好。依托“滇中桃源”AAA级景区和溶洞温泉等资源，积极构建“农旅+文化+美食”多元业态，带动发展农家乐26家、民宿客栈5家，年接待游客突破10万人次。土官“扒猪脚制作技艺”和“苗族秋千”入选第八批市级非物质文化遗产代表性项目，实现我镇在该领域零的突破。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2025年度收入合计36,815,274.84元。其中：财政拨款收入34,435,372.21元，占总收入的93.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,379,902.63元，占总收入的6.46%。

与上年相比，收入合计增加11,095,840.75元，增长43.14%。其中：财政拨款收入增加8,921,448.35元，增长34.97%，主要原因是项目增加，一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入项目预算拨款收入增加；其他收入增加2,174,392.40元，增长1058.04%，主要原因是本年度非同级财政拨款项目资金增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2025年度支出合计36,636,606.20元。其中：基本支出14,470,640.92元，占总支出的39.50%；项目支出22,165,965.28元，占总支出的60.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,843,747.15元，增长42.04%。其中：基本支出增加952,856.13元，增长7.05%，2025年财政拨款开支经费的公务员及事业人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；项目支出增加9,890,891.02元，增长80.58%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款项目增多，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,470,640.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,823,299.42元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,341.50元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,165,965.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费677,664.24元，主要用于人大事务支出78,494.60元、政协事务支出770.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出483,452.00元、财政事务支出380.00元、纪检监察事务支出50,000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出44,829.66元、统战事务支出8,000.00元、社会工作事务支出11,737.98元；

科学技术支出项目经费1,000.00元，主要用于科普活动支出；

文化旅游体育与传媒支出项目经费200,000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出；

社会保障和就业支出项目经费737,058.59元，主要用于民政管理事务支出17,591.49元、企业改革补助支出7,248.00元、抚恤支出141,340.00元、社会福利支出478,727.27元、残疾人事业支出9,600元 、特困人员救助供养支出82,551.83元；

卫生健康支出项目经费32,585.00元，主要用于公共卫生支出和计划生育事务支出；

节能环保支出项目经费635,510.00元，主要用于污染防治支出300,000.00元、森林保护修复支出335,510.00元；

城乡社区支出项目经费2,229,797.25元，主要用于土官镇中恒财富玻铝深加工项目新增征地补偿费支出1,920,000.00元、国有土地使用权出让收入安排的支出309,797.25元；

农林水支出项目经费11,361,513.40元，主要用于农业农村支出2,300.00元、林业和草原支出250,500.00元、中央水利发展资金支出325,000.00元、水库管理人员补助经费支出40,982.44元、人居环境提升农村污水治理项目资金支出1,877,969.00元、千万工程示范村奖补项目资金支出2,000,000.00元、海田社区上清水沟村道路硬化项目资金支出350,000.00元、三合邑民族村寨旅游提升村项目经费支出300,000.00元、土官镇仓储物流中心建设项目资金支出3,000,000.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出140,000.00元、农村综合改革对村级公益事业建设的补助资金支出2,674,761.96元、对村民委员会和村党支部的补助支出400,000.00元；

交通运输支出项目经费124,006.80元，主要用于公路养护补助资金支出；

自然资源海洋气象等支出项目经费2,930.00元，主要用于地质灾害防治补助经费支出；

灾害防治及应急管理支出项目经费100,000.00元，主要用于应急救灾资金支出；

其他支出项目经费6,063,900.00元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,686,900.00元；彩票公益金安排的支出1,377,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2025年度一般公共预算财政拨款支出28,061,674.96元,占本年支出合计的76.59%。与上年相比增加4,865,887.10元，增长20.98%,完成年初预算的199.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,795,434.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.91%,完成年初预算的109.60%。主要用于人大事务支出77,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,092,436.83元；纪检监察事务支出50,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出556,259.76元；统战事务支出8,000.00元；社会工作事务支出11,737.98元。造成预决算差异的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出的项目支出增加，增加了清廉楚雄建设经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普活动1,000.00元;造成预决算差异的主要原因是增加了项目支出，科普活动培训支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于地方公共文化服务体系建设。造成预决算差异的主要原因是增加了地方公共文化服务体系建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,347,004.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算1,718,751.93的136.55%。主要用于机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、伤残抚恤、殡葬、特困人员救助供养、行政事业单位养老支出。包括行政事业单位养老支出1,613,353.64元；企业改革补助支出7,248.00元；抚恤支出155,524.00元；社会福利（殡葬、养老服务）支出478,727.27元；残疾人事业支出（残疾人就业）9,600.00元；特困人员救助供养（农村特困人员救助供养支出）82,551.83元。造成预决算差异的主要原因是增加了伤残抚恤及殡葬、特困人员救助供养、企业改革补助支出等项目支出。

9.卫生健康（类）支出725,997.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算672,521.05的107.95%。主要用于计划生育事务、职工医保缴费支出。包括公共卫生18,000.00元；计划生育事务支出14,585.00元；行政事业单位医疗支出693,412.10元；造成预决算差异的主要原因是增加了计划生育事务支出。

10.节能环保（类）支出635,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,年初无此项预算。主要用于污染防治300,000.00元，森林保护修复支出335,510.00元；造成预决算差异的主要原因是增加了污染防治和森林管护项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13,519,464.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.17%,完成年初预算2,294,324.77的589.26%。主要用于农林水机构运转公用经费支出及农业农村、林业、水利、乡村振兴专项支出；包括农业农村支出2,201,233.59元；林业和草原支出250,500.00元；水利支出325,000.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7,667,969.00元；农村综合改革支出3,074,761.96元。造成预决算差异的主要原因是增加了农业农村、林业、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出737,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算719,597.52的102.46%。主要用于职工住房公积金支出737,264.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，职工住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于应急救灾资金100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了应急救灾资金项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为382,600.00元，决算为381,653.00元，完成年初预算的99.75%；支出决算较上年增加33,253.00元，增长9.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为155,546.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.76%，完成年初预算的86.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为124,453.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.61%，完成年初预算的124.45%；公务接待费支出年初预算为102,600.00元，决算为101,653.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.63%，完成年初预算的99.08%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少20,253.98元，下降11.52%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49,453.98元，增长65.94%；公务接待费支出决算较上年增加4,053.00元，增长4.15%；具体是国内接待费支出决算101,653.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,053.00元，增长4.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为382,600.00元，支出决算为381,653.00元，完成年初预算的99.75%，支出决算较上年增加33,253.00元，增长9.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为155,546.02元，完成年初预算的86.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为124,453.98元，完成年初预算的124.45%；公务接待费支出年初预算为102,600.00元，决算为101,653.00元，完成年初预算的99.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控“三公”经费开支，减少公务用车购置及运行维护费，严格控制接待费，国内接待费支出决算较上年减少947.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少20,253.98元，下降11.52%；公务用车运行维护费支出决算增加49,453.98元，增长65.94%；公务接待费支出决算增加4,053.00元，增长4.15%，具体是国内接待费支出决算101,653.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,053.00元，增长4.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控“三公”经费开支，减少公务用车购置及运行维护费，严格控制接待费，国内接待费支出决算较上年减少947.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆1辆，主要原因是为了满足日常公务活动、护林防火及应急等，原有车辆老旧，所需运行维护费较高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常公务活动、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2025年机关运行经费支出544,125.92元，比上年减少77,788.08元，下降12.51%,主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，在实际运行中做到厉行节约，工作开展所产生的机关运行经费支出比去年减少。部门机关运行经费主要用于土官镇党政综合办公室、土官镇基层党建办公室、土官镇经济发展办公室、土官镇社会事务办公室、土官镇平安法治办公室等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄州禄丰市土官镇部门资产总额67,107,135.85元，其中，流动资产9,904,844.08元，固定资产14,475,394.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产202,125.00元（净值），其他资产42,524,772.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,516,634.39元，其中固定资产减少190,222.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值320,546.02元；报废报损资产263项，账面原值467,300.40元，实现资产处置收入3,108.34元；出租房屋1,501.86平方米，账面原值1,286,432.42元，实现资产使用收入4,292.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额336,746.39元，其中：政府采购货物支出128,905.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出207,841.39元。授予中小企业合同金额336,746.39元，其中：授予小微企业合同金额336,746.39元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年楚雄州禄丰市土官镇没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市土官镇人民政府

2025年10月20日