禄丰市妇女联合会2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.动员和组织妇女在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极努力。
3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。
7.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、妇女权益保障股、妇女儿童工作股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：参照公务员法管理的事业单位。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.思想政治引领扎实有效。组建巾帼宣讲小分队，坚持多形式、分众化，“线上+线下”宣传宣讲党的创新理论及先进典型，引领广大妇女坚定不移跟党走。通过“禄丰女性”公众号发布信息200余条，被各级主流媒体采用54条，市妇联连续7年获评“全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位”。
2.服务中心引领巾帼建功。深化“龙乡头雁”培养，推进巾帼家政进社区，组织月嫂、家政服务员、养老护理员、育婴师等工种培训12期600余人，促进妇女技能提升，推进高质量就业创业。发放创业担保及“贷免扶补”贷款52户1182万元，带动138名妇女创业，任务数排名全州第二、市级经办部门第一。
3.家庭文明建设有形有感。规范家庭教育指导服务，调整充实家庭教育讲师团成员43名。搭建特色活动平台，创新开展“龙城书香飘万家”家庭家教家风建设亲子阅读示范活动6期680人次，引领各级妇联开展“龙乡家长课堂”及亲子活动230余场次，龙乡家庭教育品牌持续擦亮。
4.维权关爱做实做细。充实38人的婚姻家庭纠纷调解专家库，183支“龙乡嫂”普法维权服务队，有效开展普法维权、纠纷调解。深化“小恐龙找妈妈”志愿服务项目，招募“爱心妈妈”665名，结对帮扶留守困境儿童513名，不断提升关爱服务质效。争取全国妇基会62.6万余元实施妥安乡波河罗村委会“母亲水窖”人畜饮水巩固提升工程项目，193户769人全面受益。
5.妇联改革有效推进。推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，采取因地制宜、灵活多样的方式建立村播联盟妇联为代表的新兴领域妇联组织241个，覆盖企业（群体）1363个，不断延伸工作触角和组织网络。先后组织37人次参加各级各类培训班，妇联系统干部能力素质不断提升。全面完成《妇女发展规划》妇女参与决策管理指标。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市妇女联合会2025年度收入合计1786367.42元。其中：财政拨款收入1786367.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加235864.60元，增长15.21%。其中：财政拨款收入增加235864.60元，增长15.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年调标增资，转正人员工资提高，人员经费和社保缴费增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市妇女联合会2025年度支出合计1786367.42元。其中：基本支出1679689.52元，占总支出的94.03%；项目支出106677.90元，占总支出的5.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加235864.60元，增长15.21%。其中：基本支出增加222369.90元，增长15.26%；项目支出增加13494.70元，增长14.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年调标增资，转正人员工资提高，人员经费和社保缴费增加。2025年下达科普项目经费增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市妇女联合会机构正常运转的日常支出1679689.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1542711.92元，占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136977.60元，占基本支出的8.15%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106677.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2024年科普专项省对下转移支付（第三批）资金20000元，主要用于开展科普宣传等活动。2.禄财行〔2025〕104号2025年低收入妇女“两癌”救助专项资金27000元，主要用于救助低收入“两癌”患病妇女。3.禄财行〔2025〕64号2025年妇女儿童工作经费44039.90元，主要用于开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两规”等工作。4.禄财社〔2025〕143号2025年省级就业创业服务及农村劳动力转移专项资金15638元，主要用于“贷免扶补”服务补助、个人创业担保贷款服务补助。通过项目实施，宣传、引领、服务全市妇女，提升妇女思想意识、法律法规、卫生健康、创业就业等方面能力水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1786367.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加235864.60元，增长15.21%,完成年初预算的107.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1373089.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%,完成年初预算的110.36%。主要用于发放人员工资、津贴补贴的人员经费和保障正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调标增资，转正人员工资提高，人员经费和社保缴费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，年初无此项预算。主要用于开展科学素质提升培训、讲座、科普宣传等各类科普活动，造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出185361.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%,完成年初预算的88.58%。主要用于职工社保缴费，造成预决算差异的主要原因是2025年调标增资，转正人员工资提高，人员经费和社保缴费增加。
9.卫生健康（类）支出88708.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的101.94%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2025年调标增资，职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出119208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的98.95%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年调标增资，职工住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2292.00元，完成年初预算的57.30%；支出决算较上年增加195.00元，增长9.30%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.30%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加195.00元，增长9.30%；具体是国内接待费支出决算2292.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加195.00元，增长9.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2292.00元，完成年初预算的57.30%，支出决算较上年增加195.00元，增长9.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2292.00元，完成年初预算的57.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是基层减负，公务接待活动减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加195.00元，增长9.30%，具体是国内接待费支出决算2292.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加195.00元，增长9.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是基层减负，公务接待活动减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联调研村（社区）及妇女儿童维权等重点工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市妇女联合会2025年机关运行经费支出136977.60元，比上年增加22824.54元，增长19.99%,主要原因是人员较2024年初增加2人。单位机关运行经费主要用于办公费25822.7元，差旅费5990元，公务接待费2292元，工会经费15092.9元，其他交通费用87780元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市妇女联合会资产总额20493.75元，其中，流动资产14429.92元，固定资产6063.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5689.33元，其中固定资产增加4574.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市妇女联合会没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070