中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年度部门决算

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

在市委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、市政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全市党史和地方志工作。承担市级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编辑出版党史书刊；负责征集、整理、编辑和管理市委重要党史资料；总结党在禄丰的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。管理市内重要党史工作事项，负责党史问题史实的考证核实，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史题材的重要出版物、影视作品、展览内容等进行审核把关；组织开展党史、革命史的学习宣传教育工作，组织协调开展党史相关纪念活动。承担禄丰市地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作。承担史志方面的群众来信、来访办理工作。完成市委、市政府和州委党史研究室交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市本级的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完成了《中国共产党禄丰市历史第二卷（1950—1978）》（编著发行工作。加强革命遗址保护利用，组织和平镇相关人员到元谋红军长征纪念馆、大塘子包产到组纪念馆进行实地观摩学习，我室积极跟进项目实施过程，多次深入现场对项目实施方案进行指导，同时，为确保展陈内容史实准确，安排专人对展陈内容进行文字创作、图片收集，指导展陈设计。组织党史征研调研组深入和平镇沙朗村委会征集抗美援朝老兵口述资料，建立专档。深入挖掘整理王长贵、杨家贵、龙绍昆、王仪等禄丰党史人物史实资料，建立电子专档。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，实行科学管理。组织相关人员对禄丰支援修建成昆铁路的史实等禄丰党史问题史实的考证核实，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传2次，对有关党史题材的重要出版物、影视作品、展览内容等进行审核把关3次。坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习教育。规范州委、市委命名的党史党性现场教学点讲解词10处，受邀到各单位讲授以禄丰党史为主要内容的党课4次。《禄丰市年鉴（2025）》编纂进展顺利。《禄丰市扶贫志》高质推进编纂。指导编纂、审查的《广通镇志》于2025年5月公开出版发行、《琅井村志》于2025年7月公开出版发行、《禄丰市政协志》于12月公开出版发行，完成对《禄丰市检察志》《勤丰镇志》的志稿审查，参加指导《禄丰审判志》编纂启动会。按时完成省、州年鉴供稿。向中共禄丰市委宣传部提供城市书屋陈列书籍170余册（含《云南省志》一套62册）；为禄丰市农业农村局提供第三次全国土壤普查成果汇编基础资料，为市人民法院提供《禄丰县审判志》编纂所需材料，为云南致博知识产权服务有限公司提供中村核桃、中村板栗地理标志证明商标相关资料；向各乡镇、市级各部门及社会各界提供禄丰县志、年鉴20余册，提供地方志、年鉴资料查阅服务18次；向丽江玉龙县委党史研究室提供涉及和中立烈士的书籍3册，向上海市嘉定区方志办提供志书、年鉴20 册。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年度收入合计1542139.53元。其中：财政拨款收入1542139.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少126532.12元，下降7.58%。其中：财政拨款收入减少126532.12元，下降7.58%；收入下降主要原因是2024年《禄丰市年鉴》《中共禄丰市委工作纪要》编辑出版印刷和党史研究室工作项目经费安排27.5万元，2025年为17.95万元，项目经费减少。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年度支出合计1542139.53元。其中：基本支出1362689.38元，占总支出的88.36％；项目支出179450.15元，占总支出的11.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少126532.12元，下降7.58%。其中：基本支出减少21382.27元，下降1.54%；支出下降主要原因是人员调动导致相应经费减少。项目支出减少105149.85元，下降36.95%；支出下降主要原因是2024年《禄丰市年鉴》《中共禄丰市委工作纪要》编辑出版印刷和党史研究室工作项目经费安排27.5万元，2025年为17.95万元，项目经费减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出1362689.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1262049.50元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100639.88元，占基本支出的7.39％。人均公用经费支出为143771.13元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179450.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《禄丰市年鉴》《中共禄丰市委工作纪要》编辑出版印刷和党史研究室工作经费8.94元，主要用于《中共禄丰市委执政纪要》和《禄丰市年鉴》编辑印刷公开出版和相关业务工作经费支出。

《禄丰扶贫志》编纂出版印刷及党史研究室工作经费9.01元，主要用于《禄丰扶贫志》编辑印刷公开出版和相关业务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1542139.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少126532.12元，下降7.58%,完成年初预算的105.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1194168.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%,完成年初预算的113.55%，主要用于人员基本工资、津贴补贴；维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等日常公用支出。造成预决算主要差异的原因是：年初预算批复上只有基本支出，没有包含项目支出，所以造成一般公共服务（类）支出预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177122.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%,完成年初预算的78.72%，主要用于行政事业单位养老保险等缴费和行政单位离退休人员统筹外工资支出。造成预决算主要差异的原因是：年初养老保险等基数调整，但是预算是用上年10月份工资测算，所以养老保险单位缴费部门高于预算数，造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出75574.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的90.95%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动导致缴费发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的93.67%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分，造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动导致住房公积金缴纳金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的10.50%；支出决算较上年减少3580.00元，下降89.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3580.00元，下降89.50%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3580.00元，下降89.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的10.50%，支出决算较上年减少3580.00元，下降89.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的10.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，因此公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3580.00元，下降89.50%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3580元，下降89.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展督导、调研发生的接待支出发生的接待支出（产生接待1批次，接待人次3人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2025年机关运行经费支出100639.88元，比上年减少8370.70元，下降7.68%，主要原因是单位严格内控管理制度，牢固树立过紧日子的思想，压降公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会党史研究室资产总额28770.77元，其中，流动资产6817.86元，固定资产21952.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2814.28元，其中固定资产减少3446.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额161000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                                      中国共产党禄丰市委员会党史研究室

                     2026年10月20日