禄丰市总工会2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.维护职工的合法权益和民主权利。
2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务。
3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理。
4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：财务和资产监督管理部、办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、组织和劳动维权部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市总工会
纳入禄丰市总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）锚定政治站位高度，实现思想引领和职工追求合拍共鸣
一是持续开展“工人大思政课”劳模工匠进基层“点餐式”宣讲活动36场次，覆盖职工4100余人；二是打造各级职工书屋12个，开展阅读活动18场次。三是开展职工运动会、演讲比赛等各类“工”字系列文体活动26场次，覆盖职工3100余人，不断增强全市干部职工的凝聚力和向心力。
（二）展现工会担当力度，实现中心大局与改革发展同频共振
一是深入推进产业工人队伍建设改革。积极深入基层，指导企业建会，推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效，全市现有非公企业516家，已建会459家，占企业总数89%；建立产改工作成效与工作经费、工会经费补助挂钩机制，累计补助经费达95.46万元；制订非公企业产改工作流程图和政策工具书，创新为产改工作提供“八个一”工作指引，先后发放产改工具书800余册。二是多样化开展劳动和技能竞赛。组织1.5万名职工参加重点产业劳动竞赛；协办云南省职工职业技能大赛重点产业园区硅光伏产业链硅片检测工竞赛，1人获得技术状元称号、4人荣获技术能手称号，获得团体三等奖；组织6名选手参加云南省茶艺师和数字化设计与制造工种竞赛；组织3名选手参加云南省劳动争议调解员技能竞赛；组织6名选手参加州级野生菌烹饪技能竞赛和养老护理员竞赛，3人获得技术能手称号，1人获得优胜奖；选送8件作品参加州级彝绣文创设计大赛，2件作品获奖；组织市级电商直播带货短视频、网约车司机等技能竞赛5场次；组织570名职工（农民工）参加技能提升培训。三是强化氛围营造，提炼产改成果。2个产改成效新闻在楚雄电视台播放，1篇产改信息被楚雄日报采用，3篇工会工作典型经验被学习强国采用，2篇产改经验信息被云南网采用，1个产改成效新闻在云南电视台播放，3篇产改经验被中工网采用，1篇产改信息被工人日报采用。
（三）提升工会关爱温度，实现权益维护和职工服务互融共进
一是提升职工维权效能。健全“工会+法院+检察院+人社+司法行政+N”劳动争议多元化解工作机制，召开三方四家联席会议3次，建立工会劳动法律调解室6个；线上线下开展各类宣传活动16场次，发放法律、维权等宣传资料12000余份；深化安康杯竞赛活动，1个企业和个人荣获2022—2023年度全国“安康杯”竞赛优胜单位和优秀个人称号。二是推动集体协商提质增效。新签订网约车行业集体合同1份，强化新就业形态劳动者权益保障；与云南禄丰绿色装备制造产业园协商达成技能人才薪酬制度，进一步提高我市产业工人收入水平。三是坚决维护劳动领域政治安全。召开全市劳动领域政治安全暨劳动领域政治安全专项组第一次会议2次，“12351”平台办理职工诉求17起，为7名职工讨回欠薪21.82万元。四是优化“工会温暖进万家”工作品牌。开展送温暖慰问职工1036人，发放慰问金437040元；帮扶临时大病住院困难职工8人，发放救助金21000元；开展中秋国庆“送团圆”慰问在档困难职工、新就业形态劳动者、农民工及部分一线企业职工216人，发放慰问品共计31800元；慰问3名援滇干部，发放慰问金6000元；开展“金秋助学”活动，补助考上大学的困难职工子女29人，发放资金17.11万元。组织2名全国劳模、17名省部级劳模到市医院体检；慰问各级劳模96名5.76万元；开展第二十一期职工医疗互助活动，参互单位219家，24674人，收取互助金2957100元，1-11月职工医疗互助补助3443人，补助金2312633元；组织全市415名职工参加疗休养，疗休养费用共计106.325万元；完成贷免扶补6户，办理申请贷款180万元。五是拓展职工普惠服务。开展心理健康讲座17场，惠及职工3000余人；举办职工交友联谊活动2场，惠及职工203人；举办会暖春芽幼儿托管班两期，惠及职工285人；发放新业态入会礼包182份，资金12600元；开展新就业形态劳动者免费体检150人；开展“夏送清凉”慰问460人次，拨付资金12.35万元；开展“勤工俭学”补助5名大学生15000元；开展工会阳光少年夏令营29人，拨付资金19620元；组织41名女职工开展“两癌”筛查，资金13260元；开展“直播带岗”活动，参与企业5家，提供岗位200余个，在线观看人数累计达3788人次，共收到简历70余份；开展职工乐学乒乓球基本知识与技能学习推广、慢性病防治与科学预防等活动，惠及职工300余人；持续开展职工摄影、烘焙、架子鼓、化妆等公益课堂培训惠及职工150余人。
（四）拓宽工会改革维度，实现基层夯实和队伍优化协同发力
一是夯实基层基础。现有工会组织408个，会员34753人，新建工会组织11个，发展会员574人、新就业形态劳动者会员300人。二是落实阵地建设。完成乡镇职工之家示范点项目建设14个，实现全覆盖。三是强化经费保障。返拨基层工会经费1130.4万元。四是加强队伍建设。积极探索工会干部交流机制，统筹安排社工人员轮流到园区和乡镇支持工作，组织干部职工及社工人员参加省、州、市各类培训50人次，不断提升工会干部业务能力，充实基层工会工作力量。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市总工会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产使用情况表》。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市总工会2025年度收入合计2229427.09元。其中：财政拨款收入2229427.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加163644.23元，增长7.92%。其中：财政拨款收入增加163644.23元，增长7.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动增加工资薪金，群团组织4月份成立后增加的工作经费，科协补助张家村重点人群科普经费的增加以及2025年省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市总工会2025年度支出合计2229427.09元。其中：基本支出2167648.39元，占总支出的97.23％；项目支出61778.70元，占总支出的2.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加163644.23元，增长7.92%。其中：基本支出增加101865.53元，增长4.93%；项目支出增加61778.70元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动增加工资薪金，群团组织4月份成立后增加的工作经费，科协补助张家村重点人群科普经费的增加以及2025年省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市总工会机构正常运转的日常支出2167648.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2039135.79元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128512.60元，占基本支出的5.93％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61778.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年度群团联盟一般公用经费39943.50元，主要用于群团联盟8家单位办公费、水电费及办公设备购置等费用开支。
科普重点人群科学素质提升经费科普重点人群科学素质提升经费20000.00元，主要用于开展科管大篷车进学校、企业、军营、社区、农村活动；组织、参与三下乡、科技活动周、科技工作者日、科普日、环境日、防穴减穴日等科普宣传活动；开展公民科学索质提升培训、讲座。
2025年省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费1835.20元，主要用于鼓励群众办理创业担保货款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，通过创业吸纳就业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2229427.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加163644.23元，增长7.92%,完成年初预算的103.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1550759.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%,完成年初预算的107.89%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、保障机构正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动工资薪金增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于开展科管大篷车进学校、企业、军营、社区、农村活动；组织、参与三下乡、科技活动周、科技工作者日、科普日、环境日、防穴减穴日等科普宣传活动；开展公民科学索质提升培训、讲座；造成预决算差异的主要原因是5月份群团联盟成立后才划拨相关工作经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出385911.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%,完成年初预算的89.19%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及本年度死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费和社保缴费增加。
9.卫生健康（类）支出132938.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的99.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统自动测算和实际支出之间的差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出139818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的99.26%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金基数调整与年初预算系统自动测算之间的差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3985.00元，完成年初预算的99.63%；支出决算较上年减少15.00元，下降0.38%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3985.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.63%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少15.00元，下降0.38%；具体是国内接待费支出决算3985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15.00元，下降0.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3985.00元，完成年初预算的99.63%，支出决算较上年减少15.00元，下降0.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3985.00元，完成年初预算的99.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待、公务用车运行等支出，“三公”经费支出同比减少0.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少15.00元，下降0.38%，具体是国内接待费支出决算3985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少15.00元，下降0.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待、公务用车运行等支出，“三公”经费支出同比减少0.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省总工会、州总工会及上级领导部门指导、工作检查发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市总工会2025年机关运行经费支出128512.60元，比上年增加2493.30元，增长1.98%，主要原因是国内公务接待批次及人次有所增加，2025年群团联盟成立，8家单位日常公用经费均从我单位开支。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费及缴纳工会经费。其中：办公费20986.16元、差旅费4490.00元、公务接待费3985.00元、工会经费19290.44元、其他交通费71261.00元、福利费8500.00。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额3495.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3495.76元。授予中小企业合同金额3495.76元，其中：授予小微企业合同金额3495.76元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市总工会没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市总工会
2026年10月14日
滇公网安备53233102000070