中国共产党禄丰市委员会组织部2025年度部门决算

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策实施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门（单位）领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡（镇）的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、信息调研股、党员教育中心、老干部活动中心、离退休干部管理服务中心、党建研究中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为禄丰市委组织部的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属26人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳妥有序推进学习教育。研究制定“一方案两清单”扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各级党组织开展理论学习中心组专题学习148场次，讲授专题党课446人次，集中整治问题273个，解决基层和群众困难问题820个，化解矛盾纠纷266个，优化营商环境相关做法被省委办公厅《云岭之窗》采用，并列入全州“优化营商环境”十大改革案例，工作成效获州委督导组肯定。持续巩固拓展主题教育成果，聚焦学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，统筹开展党员基本培训28期1.4万余人次，党教片《万融一家》在“共产党员网”展播，微党课《火塘印初心》荣获全州二等奖。

（二）巩固拓展基层党建质效。创新探索“四零”工作法、“六个一”机制平稳有序推动村（社区）“两委”换届，全面完成本次村（社区）“两委”换届的154个村（社区）“两推”工作，共推荐出村（社区）党组织候选人初步人选1201人，按程序联审考察确定1196人，“三定三帮”育强后备力量做法被中国组织人事报刊载。深化运用党建引领“1234”工作法提升基层治理质效，调整优化网格2488个、微网格11319个，探索“农村义务工找补”“乡村治理积分制”等激励措施推动网格员作用发挥，党建引领“五社联动”促基层治理试点作为全州2025年城市基层党建引领城市基层治理实地观摩点，相关经验做法被新华社、《半月谈》等主流媒体推介。推动园区党建持续提质增效，“聚链兴企”促园区高质量发展案例入选全省“两企三新”党建强、发展强十种实践模式及典型案例并获省委主要领导肯定，云南锦润数控机械制造有限公司党支部——“链”就现代产业发展新动能入选新时代非公有制企业“党建强、发展强”典型案例。组建花卉行业党委，扎实推动新兴领域“两个覆盖”。

（三）不断激发干部队伍活力。注重激励干部担当作为，在全州率先探索实施专业化干部队伍建设10条措施、重点项目“揭榜挂帅”等机制，禄丰市“三单联动”考干部、链上锻造经济型干部队伍等做法被中国组织人事报刊载。常态化做好干部培养储备工作，全覆盖开展77个市管领导班子和领导干部政治素质考察和调研分析研判，组织举办全市科级干部进修班暨中青年干部培训班等干部教育示范培训班3期243人次，储备优秀干部158名，系统谋划调整干部4批195人次，选优配强党政正职24名，提拔优秀干部54名，进一步使用16名，领导班子结构得到进一步优化。

（四）深化拓展产才融合成效。持续打造“产才教”融合发展人才工作品牌，实施“双招双引”“乡贤回引”“柔性引才”工程，推荐入选“兴滇人才奖”1名、“兴楚英才”13人、“兴楚名家工作站”2个，新增省级专家基层科研工作站5家。突出以链引才、以链育才、以链用才、以链留才“四链”机制，推动全市2025年柔性引进科研技术团队和研发型人才38名、农业科技专家58名、医疗专家9名，引进银龄科技专家、技师、教师等58名。探索编制企业科创服务事项清单24项，年内改造保障性住房404套，建成市级人才公寓63套，打造云南省首个产业链工会、全省首批职工疗休养活动承接机构、全州首家产业工人健康服务站和2个工业版“幸福里”社区，产教融合、人才赋能园区发展等14项经验做法被省州主流媒体刊载，年内3户企业获评全省产业投资突出贡献奖，6户企业入围2025年全省民企百强，龙佰禄丰钛业1项技术入选全国第一批先进适用技术名单。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年度收入合计11590616.42元。其中：财政拨款收入11540296.42元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50320.00元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计减少613942.21元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少664262.21元，下降5.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加50320.00元，增长100%。主要原因是我部门2024年因老干部活动中心修缮、改造发生工程项目支出655000元，导致2025年财政拨款项目支出较2024年减少；其他收入增加是2025年度起老年大学学费纳入财政预算收入核算。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年度支出合计11572186.42元。其中：基本支出8297045.92元，占总支出的71.70％；项目支出3275140.50元，占总支出的28.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少700205.54元，下降5.71%。其中：基本支出增加17274.38元，增长0.21%；项目支出减少717479.92元，下降17.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我部门2024年因老干部活动中心修缮、改造发生工程项目支出655000元，导致2025年财政拨款项目支出较2024年减少；其他收入增加是2025年度起老年大学学费纳入财政预算收入核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机构正常运转的日常支出8297045.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7738021.88元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559024.04元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3680458.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“一般行政管理事务”项目经费2563415.61元，主要用于组织事务、党建业务、“龙乡英才”奖励、选调生工作支出。

2.“其他组织事务支出”项目经费694654.89元，主要用于部门开展各项工作支出。

3.“死亡抚恤”项目经费422388元，主要用于2025年机关事业单位病故人员抚恤支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出11540296.42元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少706445.54元，下降5.77%,完成年初预算的130.81%。造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算未包含上级补助项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8276848.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%,完成年初预算的158.93%。主要用于部门基本支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算未包含上级补助项目资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2430204.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%,完成年初预算的89.82%。主要用于部门离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年因人员工资变动，养老保险缴纳基数上浮，支出增加。

9.卫生健康（类）支出394218.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的95.47%。主要用于部门离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年因人员工资变动，养老保险缴纳基数上浮，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出439024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的88.57%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资变动，公积金缴纳费用支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为169204.00元，完成年初预算的99.53%；支出决算较上年减少10796.00元，下降6.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.56%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9204.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.44%，完成年初预算的92.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少10796.00元，下降53.98%；具体是国内接待费支出决算9204.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10796.00元，下降53.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为169204.00元，完成年初预算的99.53%，支出决算较上年减少10796.00元，下降6.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9204.00元，完成年初预算的92.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门2025年严格树立过“紧日子”思想， 厉行节约意识增强，年度单次接待平均支出有所下降，公务接待费支出决算较上年减少10796.00元，下降6.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10796.00元，下降53.98%，具体是国内接待费支出决算9204.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10796元，下降53.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门2025年严格树立过“紧日子”思想， 厉行节约意识增强，年度单次接待平均支出有所下降，导致“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于组织、协调、指导、维护社会稳定等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇村人员到部内协调工作、上报相关报表材料以及上级专项工作考察、检查等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2025年机关运行经费支出559024.04元，比上年增加5327.66元，增长0.96%,主要原因是主要原因是我部门开展（社区）两委换届工作，工作量大，导致机关运行经费对应增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额1766786.48元，其中，流动资产1144458.87元，固定资产622327.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714247.33元，其中固定资产增加472775.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额150000.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110000.00元。授予中小企业合同金额150000.00元，其中：授予小微企业合同金额150000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年中国共产党禄丰市委员会组织部没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会组织部

   2025年10月14日