禄丰市文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

    第一部分  单位概况

    一、主要职责

    二、基本情况

    三、重点工作概述

    第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分 2025年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、单位绩效自评情况

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导市文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺创作者和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺爱好者提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市文学艺术界联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市文学艺术界联合会。

纳入禄丰市文学艺术界联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文学艺术界联合会2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

禄丰市文学艺术界联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入实施“文艺精品工程”。持续开展文艺作品创作引导和优秀文艺作品推荐工作，积极引导全市广大文艺爱好者创作和投稿，不断为宣传禄丰、展示禄丰汇聚文艺力量。据不完全统计，1至11月，共推荐禄丰本土作者创作的文艺作品或禄丰题材的文艺作品在州级及以上媒体、刊物、展出活动发表和展出189篇（件）。认真组织好“中国梦·劳动美—讴歌百年工运展示劳动风采”楚雄州书法美术摄影展、“砚田新韵”—楚雄州首届硬笔书法网络展、第六届云南省临书作品展、楚雄州纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书法美术摄影作品展、“艺韵科普智绘楚雄”2025年全国科普月书法美术摄影展、“威楚彝韵 华亭墨风”云南楚雄·上海松江书法作品交流展等主题作品征集活动，我市推荐的文艺作品36件入展。

（二）扎实开展丰富多彩的文艺实践活动。春节前夕，组织市书法家协会开展“迎新春送祝福”义务写春联志愿服务活动10场（次），为禄丰群众书写春联和“福”字4500余对（个）。组织参加市政协“423”世界读书日“书香政协初心读书会”活动，为市政协委员赠送书法美术艺术书签100份。组织9个文艺家协会参加禄丰市炼象关第一届古道文化艺术节暨炼象关第一届诗会和土官镇乌龙潭农文旅融合发展、回顾“中国工会百年历程”主题文艺创作采风活动。联合市总工会、市文化和旅游局举办的“颂百年工运·展劳动风采”书法美术摄影作品展，共展出书法美术摄影作品70件。联合市退役军人事务局等单位在“八一”建军节期间开展“文艺进军营”活动。联合黑井镇共同举办“诗起烟溪盐润黑井”主题诗会，邀请省内外知名诗人、本土创作者40余人齐聚黑井古镇，以诗词为桥梁串联古镇盐韵与人文底蕴，积极探索文化传承与文旅融合新路径。

（三）加大文艺人才培养力度。紧扣“做人的工作”核心职能，加大文艺骨干培训和省州文艺家协会会员推荐力度，为禄丰文艺事业高质量发展汇聚人才力量。1至11月，组织62名文艺家协会会员参加州级及以上文艺创作培训和文艺交流活动17期（次）。举办书法美术公益培训班一期，我市60名书法美术爱好者参加培训。加大州级及以上文艺家协会会员申报推荐工作，市级各文艺家协会会员加入省级书法家协会1名、加入州级文艺家协会16名。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市文学艺术界联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2025年度收入合计900165.19元。其中：财政拨款收入900165.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16535.96元，增长1.87%。其中：财政拨款收入增加16535.96元，增长1.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职人员正常职级晋长，工资增长、社会保障缴费增加所致。

二、支出决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2025年度支出合计900165.19元。其中：基本支出880210.19元，占总支出的97.78％；项目支出19955.00元，占总支出的2.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16535.96元，增长1.87%。其中：基本支出增加46580.96元，增长5.59%；项目支出减少30045.00元，下降60.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是在职人员正常职级晋长，工资增长、社会保障缴费增加46580.96元；二是项目支出因财力困难，项目资金未拨付到位所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出880210.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817456.83元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62753.36元，占基本支出的7.13％。人均公用经费支出为15688.34元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19955.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《龙乡文艺》及代办刊物出版印刷项目经费19955元，主要用于《龙乡文艺》及代办刊物出版费、印刷费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出900165.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16535.96元，增长1.87%,完成年初预算的104.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出656081.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%,完成年初预算的108.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常职级晋长，工资增长、社会保障缴费增加所致。

8.社会保障和就业（类）支出134095.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%,完成年初预算的86.92%。主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员保持稳定，人员缴费基数调整所致。

9.卫生健康（类）支出50503.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的100.93%。主要用于单位单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员保持稳定，人员缴费基数调整所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的101.27%。（主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是2025年人员保持稳定，人员缴费基数调整所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1486.00元，完成年初预算的99.07%；支出决算较上年减少14.00元，下降0.93%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1486.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.07%因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14.00元，下降0.93%，具体是国内接待费支出决算1486.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14.00元，下降0.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1486.00元，完成年初预算的99.07%，支出决算较上年减少14.00元，下降0.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1486.00元，完成年初预算的99.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数基本一致

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14.00元，下降0.93%，具体是国内接待费支出决算1486.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年基本一致。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人检查、调研相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出62753.36元，比上年增加62753.36元，增长100%,主要原因是2024年禄丰市文学艺术界联合会单位性质为事业单位，无机关运行经费支出，2025年调整为群众组织，单位性质调整为事业行政单位，所以机关运行经费支出增加100%。部门机关运行经费主要用于机关单位开展工作所需要支出的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市文学艺术界联合会资产总额23270.29元，其中，流动资产22888.83元，固定资产381.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15408.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋XX平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。