中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度部门决算公开

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党禄丰市委员会政策研究室（简称市委政策研究室）与中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）实行合署办公。为市委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：全面贯彻落实党中央最新决策部署、省委和州委工作安排、市委具体要求，履行好以文辅政、调查研究、改革统筹的职能职责。一是根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草、修改工作。二是围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。三是负责处理市委全面深化改革委员会的日常事务工作，贯彻落实党中央和省委、市委的重大改革决策部署，统筹协调、指导推进全市的改革工作，督促有关部门落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；负责与各改革专项小组和涉改部门的日常联络、服务和协调工作；承担市委全面深化改革委员会会议相关工作，准备会议材料，整理会议文件，传达落实会议精神；负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调提出全市全面深化改革委员会年度工作要点、建立改革任务台账、总结宣传改革经验、推广和应用改革成果。负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责完成州委政策研究室（州委改革办）、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党禄丰市委员会政策研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实重大文稿服务，持续提升以文辅政水平。2025年本部门持续强化以文辅政、精准服务决策职能职责，高质量牵头起草《中共禄丰市委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等2个重要政策性文稿并已全部印发实施，有效服务全市顶层设计和制度体系建设。工作中始终强化“身在兵位、胸为帅谋”的理念，持续加强上情、内情、外情学习研判，精准把握市委各项工作部署和发展思路，牢固树立精品意识，立足全市发展全局开展文稿谋划与撰写，持续提升文稿的政治性、政策性、针对性、前瞻性和实效性，高标准完成市委全会、市委经济工作会、市委城市工作会等会议文稿的起草工作。

2.深化专题调查研究，着力增强决策支撑能力。把决策参谋作为政研工作核心职责，聚焦市委重大决策、发展难点堵点问题，闭环抓好课题策划、调研实施、报告撰写、成果转化全流程，不断提升调研工作“含金量”。2025年，联合州委政研室开展调研4次，组织外出学习、市内专题调研11次，形成《对禄丰市加快发展旅居产业的思考》《对禄丰市加快发展花卉产业的思考》等调研报告10篇，编发《禄丰调研》《禄丰政研专报》8期；4篇调研成果被《楚雄政研》《楚雄社科论坛》刊载。注重挖掘总结各领域创新典型经验，提炼推广可复制借鉴工作样板，报送《楚雄禄丰打造“四联四带”联农带农机制促进利益联结主体共赢发展》等典型案例7个，《创新引领，聚力打造钛金属产业新高地》《村办企业变身国家级“小巨人”》《禄丰市：以新型工业化驱动新型城镇化试点工作取得新成效》等3篇案例在州委《信息专报》刊发。

3.统筹改革攻坚任务，充分激发发展内生动力。认真履行改革统筹协调职责，扎实推进全面深化改革各项工作。精准对接上级改革部署，细化年度改革任务清单、责任清单、时序清单，统筹协调各专项小组、各责任单位推进改革落地。强化改革督导、进度调度、问题研判、经验总结，常态化开展改革调研、改革复盘、亮点提炼，积极挖掘可复制、可推广的改革典型经验，破解改革堵点难点，确保年度各项改革任务按时序、高质量圆满完成。2025年，筹备召开改革专项小组会议2次，听取市级部门重点改革工作汇报6人次。组织开展改革业务培训1期60余人次，督促市级部门出台重点改革方案38个。全年编发《改革动态》8期，《禄丰改革快报》10期，上报州委改革办改革信息25篇，被《楚雄改革快报》刊载8篇，《楚雄改革专报》刊载1篇，居全州十县市前列。《云南锦润数控：从村办企业成长为国家级“小巨人”》入选《中国改革年鉴——地方全面深化改革典型案例》，为全省入选的六个案例之一。统筹实施以人为本新型城镇化、精细化服务群众等5个试点项目。合力攻坚农业设施所有权登记、群团联盟改革等改革“硬骨头”。

4.规范财务收支管理，筑牢资金安全运行防线。严格执行《中华人民共和国预算法》及各项财经纪律制度，全面落实厉行节约、过紧日子工作要求，健全经费审批、资金拨付全流程管控机制，严格规范日常公用经费、公务接待、差旅会议等支出管理，从严管控一般性、非刚性支出，坚决杜绝无预算、超预算支出。全年预算执行平稳有序、经费支出合规合理、资金使用安全高效，有力保障单位日常运转和重点业务工作有序开展。

5.完善绩效管理制度，不断提升资金使用效益。持续推进预算绩效管理规范化建设，严格执行单位《预算管理办法》《预算绩效管理办法》，全面落实全过程预算绩效管理要求，将绩效目标设定、日常过程监控、年终自查自评、结果整改运用贯穿预算管理全过程。细化量化各项绩效指标，规范绩效台账资料，常态化开展绩效自查整改，推动预算管理与业务工作深度融合，切实以绩效管理提质增效，不断提升财政资金使用效益。

6.强化自身队伍建设，夯实履职工作根基。持续加强机关制度建设、作风建设和干部队伍能力建设，完善内部运行管理制度，规范日常工作流程，常态化开展政策理论、文稿写作、调查研究、改革业务学习，全面提升干部队伍综合研判、参谋辅政、统筹协调能力，锤炼严谨务实、高效精进的工作作风，为全市政研改革工作高质量发展提供坚实队伍保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度收入合计1512950.72元。其中：财政拨款收入1512950.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少120685.10元，下降7.39%。其中：财政拨款收入减少120685.10元，下降7.39%。收入下降主要原因是：一是本部门2025年末在职实有人员7人，较2024年减少1人，人员经费及配套性费用比上年减少77703.10元。二是2024年市财政下达政府性基金42982.00元专项经费用于支付2023年购买国产设备采购费用，2025年没有安排政府性基金，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度支出合计1512950.72元。其中：基本支出1462950.72元，占总支出的96.70％；项目支出50000.00元，占总支出的3.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少120685.10元，下降7.39%。其中：基本支出减少77703.10元，减少5.04%；项目支出减少42982.00元，下降46.23%；基本支出减少的主要原因是：本部门2025年末在职实有人员7人，较2024年减少1人，人员经费及配套性费用比上年减少77703.10元。项目支出下降的主要原因是：2024年市财政下达政府性基金42982.00元专项经费用于支付2023年购买国产设备采购费用，2025年没有安排，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1462950.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1347922.28元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115028.44元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《禄丰市财政局关于下达政策研究室年初预算专项经费的通知》（禄财行〔2025〕69号）下达我室2025年政策研究与深化改革业务经费50000.00元，主要用于统筹推进调查研究与改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1512950.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少77703.10元，下降4.88%,完成年初预算的94.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1140112.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%，完成年初预算的98.50%。主要用于人员基本工资、津贴补贴；维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等日常公用支出。造成预决算主要差异的原因是：年初预算批复上只有基本支出，没有包含项目支出，所以造成一般公共服务（类）支出预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189866.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%，完成年初预算的79.07%。主要用于本部门退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出。造成预决算主要差异的原因是：我部门年初做预算的时候实有8人，2025年5月调出1人到市纪委监委，年末实在职人员7人，在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金在预算执行过程中被相应追减。

9.卫生健康（类）支出82387.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的89.93%。主要用于职工医疗保险缴费支出。造成预决算主要差异的原因是：我部门年初做预算的时候实有8人，2025年5月调出1人到市纪委监委，年末实在职人员7人，在职职工单位缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助在预算执行过程中被相应追减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的89.41%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。造成预决算主要差异的原因是：我部门年初做预算的时候实有8人，2025年5月调出1人到市纪委监委，年末实在职人员7人，在职职工单位缴纳住房公积金在预算执行过程中被相应追减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出与2024年的2800.00元一致，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调查研究、改革业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2025年机关运行经费支出115028.44元，比上年减少8681.28元，下降7.02%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约政策，做到能省则省，非必要不开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、邮电网络费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额54120.91元，其中，流动资产1989.22元，固定资产52131.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10363.15元，其中固定资产减少9399.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年中国共产党禄丰市委员会政策研究室没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      中国共产党禄丰市委员会政策研究室

                                                  2026年10月19日