禄丰市红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
禄丰市红十字会以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能、职责开展以下工作：
1.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。
8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：禄丰市红十字会。
纳入禄丰市红十字会2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年禄丰市红十字会立足职能、主动作为，逐步构建起覆盖全域、响应迅速、服务精准的人道服务体系，多项工作形成特色品牌，成为推动禄丰市民生事业发展的重要支撑。
1.红十字筹资动员持续增强。紧紧围绕省州市党委、政府重点关注的群体和工作领域，号召全市各级党政机关、企事业单位、社会团体和党员、干部及社会各界爱心人士积极参与“5·8人道公益日”互联网筹款活动，募集善款全部用于困难群众救助和公益项目实施，确保每一笔善款都用在了“刀刃上”。
2.红十字应急救护深入群众。全面推行应急救护培训“进机关、进企业、进学校、进社区、进农村”的“五进”活动，2025年，培训红十字救护员841人，开展普及性培训3390人次。
3.红十字人道救助温暖人心。找准“助医、助学、助困”等红十字人道救助工作重点，聚焦困难群众“急难愁盼”，2025年，实施医疗救助160人次；助学帮扶250人次；持续开展“博爱送万家”活动，受益5140人次。
4.红十字“三献”服务成效明显。2025年，协同州中心血站、市卫健局开展无偿献血47场次，4032人次参与无偿献血，累计献血量达1160570毫升，保障了医疗临床用血需求；动员志愿者参与造血干细胞捐献血样采集121人份；完成遗体和人体器官捐献志愿登记247人。
5.红十字基层组织不断夯实。市红十字会二届五次理事会会议按期召开。新建红十字救护站1个；发展个人会员51名；创建有本地特色的志愿服务项目1个。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市红十字会2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据为空表。
禄丰市红十字会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市红十字会2025年度收入合计895099.71元。其中：财政拨款收入895099.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年810740.44元相比，收入合计增加84359.27元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加84359.27元，增长10.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是：为落实民生保障政策，社保、医疗等相关保障标准提高，各类红十字业务项目有序实施，人员及运行成本有所增长，相应财政拨款投入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市红十字会2025年度支出合计895099.71元。其中：基本支出845099.71元，占总支出的94.41%；项目支出50000.00元，占总支出的5.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年810740.44元相比，支出合计增加84359.27元，增长10.41%。其中：基本支出增加64359.27元，增长8.24%；项目支出增加20000.00元，增长66.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
基本支出增加的主要原因是：为落实民生保障政策，社保、医疗等相关保障标准提高，人员及运行成本有所上升，故2025年度基本支出较上年有所增加。
项目支出增加的主要原因是：人道救助、应急救护培训、“三献”公益宣传等红十字核心专项工作任务增多，各类业务项目持续推进实施，相关人道服务投入加大，故2025年项目支出较上年相应增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市红十字会机构正常运转的日常支出845099.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782102.67元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62997.04元，占基本支出的7.45%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
2025年红十字事业补助经费（禄财社〔2025〕150号）50000.00元，主要用于人道救助、应急救护培训、“三献”公益宣传等红十字核心业务工作开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出895099.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年810740.44元相比增加84359.27元，增长10.41%，完成年初预算的110.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出788362.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%，完成年初预算的111.30%。主要用于：行政事业单位养老支出95375.52元，红十字事业支出692987.34元。造成预决算差异的主要原因是：为落实民生保障政策，社保、医疗等相关保障标准提高，故造成此差异。
9.卫生健康（类）支出46724.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的103.31%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。造成预决算差异的主要原因是：为落实民生保障政策，医疗保障标准提高，故造成此差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出60012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的102.95%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：为落实民生保障政策，住房公积金保障标准提高，故造成此差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为2499.00元，完成年初预算的55.53%；支出决算较上年减少2001.00元，下降44.47%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2499.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.53%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2001.00元，下降44.47%；具体是国内接待费支出决算2499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2001.00元，下降44.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为2499.00元，完成年初预算的55.53%，支出决算较上年减少2001.00元，下降44.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2499.00元，完成年初预算的55.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：持续严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待活动，优化支出安排，压减非必要开支，实际支出相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2001.00元，下降44.47%，具体是国内接待费支出决算2499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2001.00元，下降44.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约规定，严控公务接待支出，精简公务活动，压缩非必要开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、友邻红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作等活动（4批次、28人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
禄丰市红十字会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市红十字会2025年机关运行经费支出62997.04元，比上年增加121.46元，增长0.19%，主要原因是：2025年度工会经费支出较上年增加116.96元；禄丰市红十字会将继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，控制各项办公费用支出。禄丰市红十字会机关运行经费主要用于办公费支出10727.15元，邮电费支出2773.85元，公务接待费支出2499.00元，工会经费支出7397.04元，其他交通费用支出（车改补贴）39600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市红十字会资产总额2732484.76元，其中，流动资产2714981.52元，固定资产16336.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1166.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3444859.16元相比，本年资产总额减少712374.40元，其中固定资产减少4274.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市红十字会
2026年10月17日
滇公网安备53233102000070