禄丰市退役军人事务局2026年预算公开目录

禄丰市退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市退役军人事务局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟订烈士纪念设施建设规划并按照国家、省州退役军人事务部门制定的管理维护办法管理维护好烈士纪念设施。负责烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。九是负责退役军人事务工作，组织督促退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成市委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

　　我部门共设置设4个内设机构：办公室、思想政治与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬纪念股。下属两个站所（中心）为公益一类事业单位：军休所、退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1. 强化党建引领，筑牢思想政治根基

始终把政治建设摆在首位，以党建统领退役军人工作高质量发展。一是深化理论武装铸魂，严格落实“第一议题”制度，组织党组理论学习中心组学习7次、干部职工例会学习37次，局领导班子讲党课4场次。二是夯实组织建设强基，按期圆满完成支部换届，严格执行“三会一课”制度，召开支委会12次、支部党员大会5次，开展“赓续·2025·清明祭英烈”等主题党日活动12场，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是抓实意识形态工作，落实意识形态工作责任制，每季度召开思想动态研判会，加强阵地管理与舆论引导，全年未发生退役军人领域负面舆情。

2. 深化思想引领，凝聚奋进正能量

聚焦退役军人思想引导，推动红色基因传承与作用发挥。一是强化政策宣传，在新兵入伍、老兵返乡等重要节点开展宣传咨询4次，发放政策口袋书1000余册，解答群众咨询300余人次，4名网评员积极开展网络舆论引导。二是组建“老兵宣讲团”，精选5名退役老兵和1名市委党校讲师，围绕三大核心主题开展“五进”宣讲8场次，覆盖3000余人次，推选5名优秀退役军人担任校外辅导员，推动爱国主义教育走深走实。三是选树先进典型，推荐1名“最美退役军人”、1名“最美拥军人物”参与州级评选，以榜样力量激发干事创业活力。四是抓实退役“第一课”，举办专题培训8场次，组织16名安置对象参观廉政教育基地及发展成就展，实现从“战场”到“职场”平稳过渡，参训满意度达100%。

3. 深化双拥共建，厚植军民鱼水情

坚持军地联动、军民同心，推动双拥工作提质增效。一是做实拥军优属，春节、“八一”期间，市级主要领导带队走访驻禄部队，送去价值5.7万元慰问品，通过新媒体发布慰问信；走访困难退役军人、边海防官兵家属等32人次，发放慰问金及慰问品合计1.7万元。二是丰富互动载体，为72户新兵家庭悬挂光荣牌，为137名立功受奖军人家属送喜报；举办军地联谊会、建军98周年双拥文艺晚会、“迎老兵送新兵”仪式等活动，联合多部门开展“五进军营”服务，发放政策手册500余册。三是破解“三后”难题，落实军地互办实事机制，解决2名现役军人家属工作调动，保障12名军人子女就近入学入园，召开边海防官兵家属座谈会并发放慰问金，让官兵无后顾之忧。

4. 聚焦就业安置，赋能高质量发展

坚持“稳就业、促创业”双轮驱动，精准对接发展需求，全力促进退役军人高质量充分就业。一是高质量完成安置任务，实行“阳光选岗”，16名政府安排工作退役士兵全部安置到位，满意度达100%。二是强化赋能培训，组织63名退役士兵参加适应性培训、50名自主就业退役士兵参加职业技能培训，完成11名教育资助、7名专升本免试身份确认，联合人社部门举办专场招聘会2场，88家企业提供岗位14207个，171人实现就业创业。三是加大创业扶持，办理“威楚拥军贷”240万余元、创业贷款30万元，为15家军创企业落实税收减免23.02万元，3家军创企业在省州创业创新大赛中获奖。四是搭建服务平台，成立退役军人就业创业促进会，吸纳30家优质企业成为首批会员，构建精准服务桥梁。

5. 优化优抚服务，提升保障精准度

健全精准优抚体系，切实保障退役军人合法权益。一是夯实服务体系，14个乡镇退役军人服务站实现“两家三站”合署办公，选优配强工作人员，推动征兵、服役、退役闭环式服务。二是落实优抚政策，发放各类补助资金3265.74万元，惠及3302名优抚对象；优待证受理105人，发放率100%，完成120名60岁农村籍退役士兵等待遇申报。三是深化关爱帮扶，实施“老兵听力关怀计划”，为7名重度听损老兵赠送价值14.28万元的助听器，发放关爱基金5000元帮扶困难退役军人。四是拓展优待场景，新增10户拥军企业、12项优待项目，退役军人凭优待证可享受景区门票减免、酒店住宿折扣等多项福利，让尊崇看得见、摸得着。

6. 抓实烈士褒扬，守护红色家园

多维度推进烈士褒扬纪念工作，传承红色精神。一是升级硬件设施，投入19.8万元建设金山镇铁道兵烈士陵园数字安防系统，投入22.2万元实施绿化提升工程，绿化覆盖率达60%。二是完善管护机制，制定《禄丰市铁道兵烈士陵园管护制度》，配备专职管理人员，对360座墓碑开展地毯式核查。三是规范遗骸迁移，稳妥完成5位非烈士人员遗骸迁移，联合多部门核查9座疑似烈士墓身份。四是提升阵地内涵，推进铁道兵纪念馆展陈布展，打造“纪念缅怀、红色教育、文化展示”于一体的红色阵地。

6.加强自身建设，锤炼过硬队伍

以自身建设为抓手，全面提升履职能力。一是筑牢思想防线，常态化开展纪律作风教育，通过专题学习、案例剖析等强化廉洁自律意识。二是增强业务本领，举办乡镇服务站人员业务培训1期，以“理论+实操+交流”模式破解基层服务难题。三是提升服务质效，组队参加楚雄州退役军人服务中心职业技能竞赛并斩获第一名，展现队伍优良风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制7名，事业编制8名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,632,491.59元，其中：一般公共预算2,632,491.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了151,172.74元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,632,491.59元，其中：本年收入2,632,491.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,632,491.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了151,172.74元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,632,491.59元。财政拨款安排支出2,632,491.59元，其中：基本支出2,632,491.59元，与上年对比增加了151,172.74元，主要原因分析：在职人员调整工资基数致使收入增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501行政单位离退休：44,094.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：298,349.91元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2082801行政运行：1,946,205.28元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

2101101行政单位医疗：49,047.45元，主要用于：单位在职人员基本医疗保障缴费支出；

2101102事业单位医疗：44,642.07元，主要用于：单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103公务员医疗补助：55,723.24元，主要用于：单位在职人员和退休人员基本医疗保障缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4,320.00元，主要用于：单位在职人员和退休人员大病保险缴费及工伤保险支出；

2210201住房公积金：190,109.64元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出2,632,491.59元。

基本支出2,632,491.59元，其中：30101基本工资：711,576.00元，30102津贴补贴：416,652.00元，30103奖金：238,058.00元，30107绩效工资：415,816.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：298,349.91元，30110职工基本医疗保险缴费：93,689.52元，30111公务员医疗补助缴费：55,723.24元，30112其他社会保障缴费：15,804.44元，30113住房公积金：190,109.64元，30201办公费：5,000.00元，30211差旅费：15,000.00元，30215会议费：5,000.00元，30217公务接待费：8,000.00元，30226劳务费：21,000.00元，30227委托业务费：2,000.00元，30228工会经费：27,318.84元，30239其他交通费用：69,300.00元，30302退休费：44,094.00元。

项目支出0.00元。

（三）预算单位运行经费安排情况。

2026年预算单位运行经费安排152,618.84元，其中：30201办公费：5,000.00元，30211差旅费：15,000.00元，30215会议费：5,000.00元，30217公务接待费：8,000.00元，30226劳务费：21,000.00元，30227委托业务费：2,000.00元，30228工会经费：27,318.84元，30239其他交通费用：69,300.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市退役军人事务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000元，较上年减少550元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。（二）公务接待费

禄丰市退役军人事务局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少550元，下降0.07%。与上年对比减少550元，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对无变动，主要是因单位无公务用车故没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市退役军人事务局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2026年机关运行经费安排152,618.84元，与上年对比增加2135.24元，主要原因分析为单位工会经费缴基数增加导致工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市退役军人事务局资产总额4,626,688.36元，其中，流动资产212,091.73元，固定资产468,852元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,133,062.73元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加215,931.65元，其中，固定资产增加238,468元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。