禄丰市总工会2026年预算公开

禄丰市总工会2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市总工会主要职能是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锚定政治站位高度，实现思想引领和职工追求合拍共鸣

积极承办“云南工人大思政课”巾帼劳模工匠宣讲活动，持续开展“工人大思政课”劳模工匠进基层“点餐式”宣讲活动36场次，覆盖职工4100余人；深化“中国梦劳动美”主题教育，推荐获评“全国劳动模范”2人、“云南省五一劳动奖章”获得者2人、1家企业获“云南省工人先锋号”，高效发挥劳模工匠引领力；抓牢网络宣传阵地，打造各级职工书屋12个，开展阅读活动18场次；丰富职工文化生活，组织开展职工运动会、演讲比赛等各类“工”字系列文体活动26场次，覆盖职工3100余人，不断增强全市干部职工的凝聚力和向心力。

2.展现工会担当力度，实现中心大局与改革发展同频共振

一是深入基层指导企业建会。全市现有非公企业516家，已建会459家，占企业总数89%，不断推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效；建立产改工作成效与工会经费补助挂钩机制，累计补助经费达95.46万元；制订非公企业产改工作流程图和政策工具书，创新为产改工作提供“八个一”工作指引，先后发放产改工具书800余册。

二是匠心打造培育产改典型。紧扣产改目标要求，一企一策研究制订产改工作方案，分批选树省级产改试点企业5个，11家单位入选州级试点，且成功培育38家市级产改试点企业，4家企业被命名为楚雄州非公企业产改“十大样板企业”，禄丰产业园区创建为全州首个产改示范园区，禄丰市成功创建为楚雄州非公企业产改全面示范市，云南省首个产业链工会联合会落地禄丰，全州首个产业工人健康服务站在勤丰产业园区成立，省级重点产业园区劳动和技能竞赛在禄丰启动，为全州非公企业产改提供了可学可看可借鉴的“禄丰样板”，全州产改推进会在禄丰召开3次，产改工作在全州产改推进会议上交流发言3次，禄丰一家非公企业作为全省唯一一家非公企业在全省产改推进会上作交流发言。

 三是注重典型经验推广。通过产改氛围营造，精心提炼改革成果，2个产改成效新闻在楚雄电视台播放，1篇产改信息被楚雄日报采用，3篇工会工作典型经验被学习强国采用，2篇产改经验信息被云南网采用，1个产改成效新闻在云南电视台播放，3篇产改经验被中工网采用，1篇产改信息被工人日报采用；举办禄丰市产业工人队伍建设改革成果发布暨十大非公企业产改创新案例发布活动，现场发布禄丰市十大非公企业“产改”创新案例，云南国钛金属股份有限公司《“四个聚焦”探索“产改”新路径 聚力打造钛金属产业新高地》等10个案例入选，同时在人民网云南频道设置禄丰市产改成果发布专栏，线上线下同步宣传，云南发布全省首个产改成果“禄丰经验”被人民网、中国新闻网、中工网、云南网等多家媒体采用。

四是多样化开展劳动和技能竞赛。组织1.5万名职工参加重点产业劳动竞赛；协办云南省职工职业技能大赛重点产业园区硅光伏产业链硅片检测工竞赛，1人获得技术状元称号、4人荣获技术能手称号，获得团体三等奖；组织6名选手参加云南省茶艺师和数字化设计与制造工种竞赛；组织3名选手参加云南省劳动争议调解员技能竞赛；组织6名选手参加州级野生菌烹饪技能竞赛和养老护理员竞赛，3人获得技术能手称号，1人获得优胜奖；选送8件作品参加州级彝绣文创设计大赛，2件作品获奖；组织市级电商直播带货短视频、网约车司机等技能竞赛5场次；组织570名职工（农民工）参加技能提升培训。

3.提升工会关爱温度，实现权益维护和职工服务互融共进

一是提升职工维权效能。积极打造“新时代工会枫桥经验省级试点”，打造试点乡镇2个、企业1个、园区1个、市级1个，建成劳动争议调解室和禄丰市新就业形态劳动纠纷一站式联合调解中心1个；健全“工会+法院+检察院+人社+司法行政+N”劳动争议多元化解工作机制，召开三方四家联席会议3次，线上线下开展各类宣传活动16场次，发放法律、维权等宣传资料12000余份；深化安康杯竞赛活动，1个企业和个人荣获2022—2023年度全国“安康杯”竞赛优胜单位和优秀个人称号。二是推动集体协商提质增效。新签订网约车行业集体合同1份，强化新就业形态劳动者权益保障；与云南禄丰绿色装备制造产业园协商达成技能人才薪酬制度，进一步提高我市产业工人收入水平。三是坚决维护劳动领域政治安全。召开全市劳动领域政治安全暨劳动领域政治安全专项组第一次会议2次，办理“12351”平台职工诉求17起，为7名职工讨回欠薪21.82万元。四是优化“工会温暖进万家”工作品牌。开展送温暖慰问职工1036人，发放慰问金437040元；帮扶临时大病住院困难职工8人，发放救助金21000元；开展中秋国庆“送团圆”慰问在档困难职工、新就业形态劳动者、农民工及部分一线企业职工216人，发放慰问品共计31800元；慰问3名援滇干部，发放慰问金6000元；开展“金秋助学”活动，补助考上大学的困难职工子女29人，发放资金17.11万元；组织2名全国劳模、17名省部级劳模到市医院体检；慰问各级劳模96名5.76万元；开展第二十一期职工医疗互助活动，参互单位219家，24674人，收取互助金2957100元，1-11月职工医疗互助补助3443人，补助金2312633元；组织全市415名职工参加疗休养，疗休养费用共计106.325万元；云南省职工疗休养活动承接机构接待疗休养团队25批次1150人，疗休养费用共计330万余元；完成贷免扶补6户，办理申请贷款180万元。五是拓展职工普惠服务。开展心理健康讲座17场，惠及职工3000余人；举办职工交友联谊活动2场，惠及职工203人；举办会暖春芽幼儿托管班两期，惠及职工285人；发放新业态入会礼包182份，资金12600元；开展新就业形态劳动者免费体检150人；开展“夏送清凉”慰问460人次，拨付资金12.35万元；开展“勤工俭学”补助5名大学生15000元；开展工会阳光少年夏令营29人，拨付资金19620元；组织41名女职工开展“两癌”筛查，资金13260元；开展“直播带岗”活动，参与企业5家，提供岗位200余个，在线观看人数累计达3788人次，共收到简历70余份；开展职工乐学乒乓球基本知识与技能学习推广、慢性病防治与科学预防等活动，惠及职工300余人；持续开展职工摄影、烘焙、架子鼓、化妆等公益课堂培训惠及职工150余人。

4.拓宽工会改革维度，实现基层夯实和队伍优化协同发力

一是夯实基层基础。现有工会组织408个，会员34753人，新建工会组织11个，发展会员574人、新就业形态劳动者会员300人。二是落实阵地建设。完成乡镇职工之家示范点项目建设14个，实现全覆盖。三是强化经费保障。完善市总工会与市税务局工会经费代收工作联席会议制度，与市税务局召开联席会议，制定《市总工会与市税务局工会经费代收工作联席会议制度》，返拨基层工会经费1130.4万元，确保工会经费和建会筹备金依法及时足额收缴，进一步保障工会履行各项社会职能。四是加强队伍建设。积极探索工会干部交流机制，统筹安排社工人员轮流到园区和乡镇支持工作，组织干部职工及社工人员参加省、州、市各类培训50人次，不断提升工会干部业务能力，充实基层工会工作力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2232256.73元，其中：一般公共预算2232256.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加88052.70元，主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动增加的工资薪金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2232256.73元，其中:本年收入2232256.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2232256.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加88052.70元，主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动增加的工资薪金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2232256.73元。财政拨款安排支出2232256.73元，其中：基本支出2232256.73元，与上年对比收入增加88052.70元，主要原因是2025年在职人员调标和职务职级变动增加的工资薪金；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出1509939.39元，其中：2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1509939.39元，主要用于在职人员工资、奖金等支出；208社会保障和就业支出435747.20元，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休170044.20元，主要用于退休人员统筹外退休费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230410.08元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34008.92元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1284元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出；210卫生健康支出137234.58元，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47802.37元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23112.32元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61459.89元，主要用于公务员医疗补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4860元，主要用于除以上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149335.56元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出2232256.73元（其中：基本支出2232256.73元，项目支出0元 ）。

基本支出2232256.73元，其中：30101基本工资：531780元；30102津贴补贴394992元；30103奖金232228元；30107绩效工资213343万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费230410.08元；30109职业年金缴费34008.92元；30110职工基本医疗保险缴费70914.69元；30111公务员医疗补助缴费61459.89元；30112其他社会保障缴费12453.53元；30113住房公积金149335.56元；30201办公费1000元；30211差旅费1000元；30217公务接待费3000元；30228工会经费20702.86元；30239其他交通费用69300元；30299其他商品和服务支出35000元；30302退休费170044.20元；30305生活补助1284元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市总工会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少1000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化：主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市总工会2026年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

本年与上年相比公务接待费减少1000元，主要是贯彻执行厉行节约及政府过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化：主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市总工会2026年机关运行经费安排130002.86元，与上年对比增加1412.42元，增加的原因是：职工工资总额2%计提的工会经费增加1412.42元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是上年无此项预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                                                    禄丰市总工会

                                                                  2026年3月3日