禄丰市恐龙山镇2026年预算公开目录
第一部分 禄丰市恐龙山镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市恐龙山镇2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
禄丰市恐龙山镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
恐龙山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党组织建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进恐龙山镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）
2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，做好今年的工作意义重大、使命光荣。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、州委和市委经济工作会议的安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，更好统筹发展和安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会大局和谐稳定，确保“十五五”开好局、起好步。
围绕今年目标任务，重点抓好以下6个方面工作：
1.突出产业引领、提质增效，持续筑牢高质量发展支撑。培强做大特色优势农业：持续抓好农村乱占耕地建房和耕地流出图斑整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食安全稳定。持续推进“一村一品”，谋划引进蜜薯（新品种红薯）进行适度规模化种植，示范带动群众增收。积极支持生猪、肉牛、肉羊产业发展，聚焦上下游产业延链补链强链，持续做好畜牧养殖“扩群增量”，推动畜牧产业向精深加工迈进。统筹推进烤烟、有机蔬菜、特色水果产业发展，培育打造一批具有恐龙山特色的农业品牌。深化拓展文化旅游产业：整合政府、景区、企业、经营户优势力量，推动旅游业空间布局向全域延伸、多点支撑转变，进一步提升文旅产业核心竞争力。充分发挥国家文化产业示范基地和云南省职工疗休养基地、中小学校外研学实践教育基地作用，争取举办、承办省州更多有影响力的研学、赛事活动，吸引各界人士到恐龙山镇，以“研学经济”“赛事经济”带动餐饮、住宿、娱乐等经济领域协调发展，有效提升全镇知名度和影响力。进一步盘活阿纳片区农村闲置房屋，引进培育更多引流能力强的经营主体，开发美丽舒适的旅居新业态，以“好地方+好房子”为主题，打造“一间房、一块地”的田园旅居民宿，努力打造全国、全省旅居示范样板，吸引全国各地游客到恐龙山。
2.突出投资扩面、消费提质，持续积蓄高质量发展动能。招引更高质量的项目：扎实抓好“十五五”开局，做实前期研究论证，争取更多项目纳入国家和省州规划。坚持大抓招商引资不动摇，立足资源优势、产业基础和发展潜力，努力招引一批含金量足、含绿量高、含新量多的好项目。扩大更有效益的投资：进一步强化“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的鲜明导向，全面营造大抓项目、抓大项目、抓好项目的浓厚氛围。扎实推动伟光星河侏罗秘境二期、侏罗纪综合市场、龙木耳、朝阳村光伏发电等项目的实施，拉动地方就业增长，促进资金体内循环。
3.突出城乡融合、协同共进，持续提升高质量发展质感。扎实推进乡村全面振兴：扛稳压实防返贫工作政治责任，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”落到实处，持续巩固提升“三保障”，聚焦脱贫户和易返贫致贫户“两个群体”，抓好产业发展和就业帮扶“两个关键”，确保不发生规模性返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。抓好农村居民持续增收，健全新型农业经营主体联农带农富农机制，因地制宜推广利益联结助农增收模式，发展乡村富民产业。稳步推进美丽宜居建设：深入学习推广浙江“千万工程”经验，聚焦乡村“五大振兴”，在巩固提升村庄规划编制、农村厕所革命的基础上，有序推进污水垃圾治理、村容村貌提升、环境绿化美化等重点工作。
4.突出生态优先、绿色发展，持续厚植高质量发展底色。加大污染防治攻坚：持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强各级环保督察反馈问题整改，严守生态保护红线。严格落实“河长制”“林长制”，压实工作责任通过源头减、过程控、末端治的方法，深入开展水环境综合治理，保持川街河、星宿江河河畅水清。打好农村生活污水治理攻坚战，确保地表水环境质量稳定达标，群众反映突出生态环境问题得到有效处置。加强生态环境保护：严格落实《恐龙山镇国土空间总体规划》，持续优化调整“三线一单”，强化空间、总量和准入环境管理，严格项目审批，从源头防范环境污染和生态破坏。严格落实森林草原资源管控硬约束，加大林地草地资源动态监测和保护力度，不断推进产业结构调整和布局优化，加强各类违法违规问题的查处和整改力度，确保环境不超载、底线不突破。
5.突出惠民利民、稳境安民，持续提高高质量发展温度。全力办好民生实事：建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系，推进全民参保扩面，认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、优抚安置等各项政策，持续提高特殊困难群体保障水平。健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，不断完善新时代文明实践站、农家书屋等公共服务体系建设。推动恐龙山镇村（社区）居家养老服务中心建设，提供高质量养老服务。全力守牢安全底线：全面落实安全生产责任制，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，紧盯重点领域、重点部位、重点环节全面深入开展隐患排查整治，坚决防范遏制各类安全生产事故发生，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。
6.突出政治引领、真抓实干，持续强化高质量发展保障。把政治建设放在政府自身建设的首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持把党的全面领导贯穿于政府工作各领域、全过程。不折不扣推动中央、省、州、市党委政府和镇党委的决策部署落地见效。以习近平法治思想为指导，自觉运用法治思维和法治方式履行职责，健全科学、民主、依法决策机制，规范重大行政决策程序。严格规范公正文明执法，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受审计监督、司法监督、社会监督，让权力在阳光下运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18437433.95元，其中：一般公共预算18437433.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2263421.02元，主要原因是我单位在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18437433.95元，其中:本年收入18437433.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18437433.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2263421.02元，主要原因是我单位实际在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18437433.95元。财政拨款安排支出18437433.95元，其中：基本支出17437433.95元，与上年对比增加2997905.02元，主要原因是我单位在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加；项目支出1000000.00元，与上年对比减少734484.00元，主要原因是减少了恐龙山镇2025年至2026年政府驻地迁移整改补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010102一般行政管理事务：10000.00元，2010104人大会议：30000.00元，2010108代表工作：56000.00元，2010301行政运行：9882420.21元，2010302一般行政管理事务：704000.00元，2080501行政单位离退休：1087291.48元，2080502事业单位离退休：284440.68元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1388836.47元，2080801死亡抚恤：3852.00元，2101101行政单位医疗：169525.84元，2101102事业单位医疗：280867.27元，2101103公务员医疗补助：306699.04元，2101199其他行政事业单位医疗支出：22140.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：3327212.00元，2210201住房公积金：884148.96元。
五、对下专项转移支付情况
禄丰市恐龙山镇2025年无对下专项转移支付情况，故无对下专项转移支付公开。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额175425.00元，其中：政府采购货物预算175425.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市恐龙山镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203000.00元，较上减少63500.00元，下降23.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市恐龙山镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄丰市恐龙山镇2026年公务接待费预算为54000.00元，较上年减少63500元，下降54.04%，国内公务接待批次为200次，共计接待1300人次。
减少的主要原因是政府厉行节俭工作作风，减少不必要开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市恐龙山镇2026年公务用车购置及运行维护费为149000.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，公务用车运行维护费149000.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市恐龙山镇2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市恐龙山镇2026年机关运行经费安排1949141.60元，与上年对比减少470094.48元，主要原因政府遵循党政机关过紧日子的要求，压减行政开支，减少了办公经费和“三公”经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
禄丰市恐龙山镇2026年无委托业务费，故无委托业务费公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄丰市恐龙山镇资产总额127702101.47元，其中，流动资产7773878.16元，固定资产4076633.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1043325.58元，其中固定资产减少21609.20元。处置房屋建筑物1292.38平方米，账面原值863694.62元；处置车辆2辆，账面原值171076.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2340975.61元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53233102000070