禄丰市工业信息化科学技术局2026年部门预算公开

禄丰市工业信息化科学技术局2026年预算

公开目录

第一部分 禄丰市工业信息化科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市工业信息化科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市工业信息化科学技术局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。

2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

6.拟订并组织实施全市工业信息化科学发展规划；负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。负责协调工业应急物资生产、收储，提出动用储备物资建议，承担行业应急管理有关工作；负责民爆行业管理和安全执法，承担职责范围内的行业安全生产有关工作；指导工业信息化科学技术行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育。

7.负责拟订工业和信息化领域能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划以及能源节约、清洁生产、绿色制造政策措施年度计划并组织实施；提出工业专项节能项目和资金计划；组织实施工业重点节能、资源综合利用示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；依法开展工业节能监察工作；负责工业节能、资源综合利用宣传培训。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。

10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、发展规划与资源综合利用股、禄丰市科技成果转化中心。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我局将按照市委、市人民政府工作部署，精准研判形势，强化工作举措，全力抓好各项重点工作，推动全市经济高质量发展。

1.深化助企纾困，持续优化企业服务，落细落实各级稳增长和国家一揽子增量政策，充分发挥处级领导挂点联系企业及“局长坐诊接诉”企业制度，建立常态化沟通渠道，及时协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，为企业发展营造良好环境。做好各项惠企政策的宣传和落实，提前做好项目谋划和政策指导服务工作。

2.夯实工业发展基础。一是抓好重点项目推进。积极谋划2026年能源以外投资支撑项目15个，计划总投资127.77亿元。重点加快推进楚雄州绿色水电硅材一体化园区供水管网改造工程、30万吨高钙镁钛渣精选项目、年产1000台搅拌摩擦焊设备生产线建设项目、云南国钛金属股份有限公司航空级海绵钛智能化升级改造项目、废油加氢循环资源利用项目、空分制氧站和氢气站气体充装等项目的建设。加快推动云南铁峰新材料科技有限公司7万吨/年高效浮选药剂建设、德胜新能源低碳物流循环产业园项目、湖南金天科技集团公司高端钛及钛合金熔炼项目、中石油昆仑燃气公司天然气液化等重大项目的前期手续办理工作，力争2026年动工建设，形成强有力的投资支撑。

3.促进产业招商提质。加大已签约项目和在谈项目的协调力度，积极与要素保障部门加强沟通对接，推动一批签约项目加快办理建设所需要件，尽早开工建设并顺利入库。认真研究产业图谱，梳理一批招引项目清单，从产业链延伸和补充上下功夫，继续做强4大产业集群；用心服务好辖区企业发展，充分发挥头部企业招商作用，以商招商招引一批优质企业到禄丰投资建设；指导工业企业推动设备更新、本质安全提升、节能降碳改造等项目的实施，谋划好当前国家政策支持的一批项目，充分把握好国家当前“两新”政策红利，组织企业及时申报国家超长期特别国债资金。

4.做好拟培规企业的服务工作，切实做好盛达农业、金江能源、景晟科技、昆镗数控、金聚储能、鑫晟能源、金楚化工、嘉禾生物、云南嘉屹等14户企业的跟踪服务，全年力争完成新增纳规入统企业6户。

5.着力提升科创能力。一是认真落实全社会研发投入提升三年行动方案，加强研发创新全流程指导，引导企业加大新产品开发力度，提高研发企业在规上企业的占比。二是加快推进院士专家工作站建设，积极对接高端团队，争取2026年建成专家工作站1个，新增科技特派员、“三区”科技人才认定20人以上。三是深入实施高企“三倍增”计划，强化“科技型中小企业—高新技术企业”梯次培育体系，分层分类开展培育指导，力争认定高新技术企业企3户、科技型中小企业5户。

6.筑牢数字经济基础。稳步推进信息基础设施建设，争取年内新建4G基站30个以上，5G基站50个以上，力争全市自然村通信信号全覆盖，自然村5G信号覆盖95%以上，加强两化融合政策宣传，引导企业进行信息化改造，以数字产业助力经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5131919.06元，其中：一般公共预算5131919.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5288405.51元对比减少156486.45元，降幅2.96%，主要原因分析：2026年在职人员较上年减少1人，2026年领取退休费的已退休人员较上年减少2人，2026年无退休人员职业年金记实缴费等因素导致人员经费基本支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5131919.06元，其中:本年收入5131919.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5131919.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5288405.51元对比减少156486.45元，降幅2.96%，主要原因分析：2026年在职人员较上年减少1人，2026年领取退休费的已退休人员较上年减少2人，2026年无退休人员职业年金记实缴费等因素导致人员经费基本支出相应减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出5131919.06元。财政拨款安排支出5131919.06元，其中：基本支出5131919.06元，与上年5288405.51元对比减少156486.45元，降幅2.96%，主要原因分析：2026年在职人员较上年减少1人，2026年领取退休费的已退休人员较上年减少2人，2026年无退休人员职业年金记实缴费等因素导致人员经费基本支出相应减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行3512975.55元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、会议费、劳务费、其他交通费、工伤失业保险缴费等）支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休455831.40元，主要用于单位行政单位退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出528644.64元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15264.00元，主要用于单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127155.10元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29015.67元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110098.42元，主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12150.00元，主要用于单位在职和退休人员大病保险支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金340784.28元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

30101基本工资1179324.00元；30102津贴补贴1054080.00元；30103奖金623896.00元；30107绩效工资282353.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费528644.64元；30110职工基本医疗保险缴费156170.77元；30111公务员医疗补助缴费110098.42元；30112其他社会保障缴费28246.29元；30113住房公积金340784.28元；30201办公费27500.00元；30205水费3000.00元；30206电费3000.00元；30207邮电费3000.00元；30211差旅费28000.00元；30215会议费6000.00元；30217公务接待费25000.00元；30226劳务费500.00元；30228工会经费45766.26元；30231公务用车运行维护费30000.00元；30239其他交通费用185460.00元；30302退休费455831.40元；30305生活补助15264.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市工业信息化科学技术局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工业信息化科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市工业信息化科学技术局2026年公务接待费预算为25000元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为47次，共计接待370人次，与上年对比无变化，主要是因落实厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工业信息化科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化，主要是因执行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市工业信息化科学技术局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2026年机关运行经费安排357226.26元，与上年369851.96元对比减少12625.70元，降幅3.41%。主要原因是在职人员减少1人，公用经费、其他交通费用随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市工业信息化科学技术局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市工业信息化科学技术局资产总额2659642.50元，其中，流动资产272553.47元，固定资产2387089.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年3474724.04元相比，本年资产总额减少815081.54元，其中固定资产减少263113.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。