禄丰市自然资源局2026年预算公开

禄丰市自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股（党建办公室）。

所属事业单位19个，分别是：

1.禄丰市土地储备中心

2.禄丰市不动产登记中心

3.禄丰市城乡规划管理中心

4.禄丰市规划编制管理信息中心

5.禄丰市恐龙化石保护研究中心

6.禄丰市自然资源局金山自然资源所

7.禄丰市自然资源局一平浪自然资源所

8.禄丰市自然资源局和平自然资源所

9.禄丰市自然资源局仁兴自然资源所

10.禄丰市自然资源局碧城自然资源所

11.禄丰市自然资源局广通自然资源所

12.禄丰市自然资源局黑井自然资源所

13.禄丰市自然资源局勤丰自然资源所

14.禄丰市自然资源局高峰自然资源所

15.禄丰市自然资源局中村自然资源所

16.禄丰市自然资源局妥安自然资源所

17.禄丰市自然资源局彩云自然资源所

18.禄丰市自然资源局恐龙山自然资源所

19.禄丰市自然资源局土官自然资源所

（三）重点工作概述

1.耕地保护与变更调查。贯彻耕地保护“131“工作机制，统筹抓好耕地保护和年度国土变更调查，确保完成年度考核目标，全市耕地保有量高于任务数（75.55万亩）至少0.7万亩，基本农田保护面积高于任务数（61.54万亩）至少0.3万亩。

2.国土空间规划管理。开展国土空间规划中期评估调整及乡镇国土空间规划入库工作，强化规划实施监管，完成29个片区详细规划单元审批。

3.村庄规划优化应用。开展村庄规划实施评估、动态调整及新编规划入库，指导乡镇规范乡村建设规划许可，推动规划与农村建房审批精准衔接。

4.用地报批计划谋划。全面梳理用地需求，精准排定报批时序，2026年拟报批7个城镇批次、6个单独选址项目用地，涉及面积955.02亩。

5.土地出让与盘活利用。围绕年度土地出让金目标，2026年涉及项目33个，面积合计2187.28亩，涉及土地出让金61410.95万元；持续推进批而未供和闲置土地处置，确保处置率不低于25%。

6.工业用地标准地供应。全面推进土地节约集约利用，确保2026年工业用地“标准地“出让面积占比达到60%以上。

7.地质灾害精准防御。时刻绷紧地质灾害防御这根弦，落实“前中后“全周期工作法，做到应转尽转、能转早转、稳妥善后。

8.各类问题全面清零。紧盯历年自然资源督察、巡视巡察、环保督察、审计等问题，建立台账销号管理，确保整改全面清零。

9.矿产资源“打非治违”。依托第三方机构的先进设备和手段开展非煤矿山三维影像监测（生产矿山每季度一次、过期未注销矿山每半年一次、已注销未修复矿山每年一次），严厉打击违法违规行为。

10.持续开展殡葬领域腐败乱象专项整治。根据国家、省专项行动安排，持续推进殡葬设施处置工作，做好农村公益性公墓用地审报。

11.土地供应监管强化。在日常工作中加强土地供应全流程监管，坚决避免个人买地建房情形。

12.持续开展不动产登记难整治。深化多部门协同攻坚，以“动态清零历史遗留问题、源头杜绝新增难题“为目标，持续推进专项整治，保障群众财产权益。

13.农村宅基地确权登记。攻坚农村宅基地“房地一体“确权登记，2026年实现符合条件农户“应登尽登“。

14.矿山生态修复督导。督促22个过期或不符合延续条件的矿山企业，加快推进矿山生态修复工作。

15.临时用地复垦验收。做好昆楚大复线、牟元高速、滇中引水工程等重点项目临时用地复垦验收工作。

16.“十五五“规划编制。严格按照省、州要求，高质量推进“十五五“系列专项规划编制与报批，筑牢发展基础。

17.自然资源信息化建设。结合国土空间规划与人工智能数字化转型，整合调查监测、规划管控、执法监管等数据资源，持续争取禄丰市自然资源数智化动态监管项目。

18.持续推进全面从严治党。扎实抓好党风廉政建设，加强干部队伍建设和教育监管，提升干部履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，参公管理编制28人，事业编制45人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,147,905.71元，其中：一般公共预算16,147,905.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加52457.66元，增加0.33%，主要原因是在职人员工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,147,905.71元，其中:本年收入16,147,905.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,147,905.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加52457.66元，增加0.33%，主要原因是在职人员工资调标基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,147,905.71元。财政拨款安排支出16,147,905.71元，其中：基本支出16,147,905.71元，与上年对比增加52457.66元，增加0.33%，主要原因是在职人员工资调标基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：973,803.60元，主要用于发放退休人员养老保险基金统筹外资金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,614,114.39元，主要用于职工养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：240,000.00元，主要用于职工职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：1,284.00元，主要用于遗属补助发放。  

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：264,901.14元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：233,539.88元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：408,633.72元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：33,750.00元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：11,352,563.58元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：1,025,315.40元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市自然资源局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,650.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰自然资源局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，增长下降25%，国内公务接待批次为55次，共计接待510人次。

与上年对比减少10,000.00元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少20,000元，主要原因是规范公务用车使用范围、出行频次，严控非必要公务出行，有效较低车辆运行成本，从严从紧控制各项公务用车运行支出，切实做到厉行节约，提质增效。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市自然资源局2026年无财政部门确定的重要项目，故无重点项目预算预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2026年机关运行经费安排925,633.76元，与上年对比增加3,186.86元，主要原因是在职人员工资调标基本支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

     截至2025年12月31日，禄丰市自然资源局资产总额84,903,771.77元，其中，流动资产9,497,731.00元，固定资产381,120.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程75,000,000.00元，无形资产24,920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,598,352.44元，其中固定资产增加71,722.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值286,889.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。