禄丰市农业农村局2026年预算公开

禄丰市农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责农业综合行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全市科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全市农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全市农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全县农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全市农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全市农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全县农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、计划财务股、种植业与农药管理股、乡村产业发展规划股、政策法规与合作经济股、农质监与科教市场信息化股、畜牧兽医渔政股、农田建设管理股、农业环境资源与社会事业管理股、保障后扶股、帮扶股、安全生产与农业机械化管理股。

禄丰市农业农村局为一级预算单位，下属非独立核算单位8个，分别是：

1、禄丰市农业综合行政执法大队；

2、禄丰市农业环境资源保护服务中心

3、禄丰市农业技术推广中心；

4、禄丰市乡村产业发展服务中心；

5、禄丰市农村经济经营服务中心；

6、禄丰市动物疫病预防控制中心；

7、禄丰市农村工作服务中心；

8、禄丰市乡村振兴服务中心。

    （三）重点工作概述

2025年，全市农业现代化取得明显进展，农业农村生产发展整体呈现良好态势。2026年是“十五五”规划步入正轨的领头之年，农业农村工作将是促进发展的关键环节，下一步，将从以下几方面落实农业发展工作，全面增强农业生产内生动力。

1、全面稳定粮食生产。严格落实粮食安全党政同责，明确粮食、大豆和油料生产目标任务，确保粮食播种面积稳定。深入推进粮油作物大面积单产提升行动，推广区域性高产高效种植技术，提升粮食单产和品质。一要加快玉米等粮食作物单产提升。围绕“稳面积、提单产、优结构”目标，持续深化玉米单产提升工程建设，计划总投资1600万元，在仁兴镇、碧城镇和一平浪镇组织实施玉米单产提升工程项目，辐射带动面积50000亩。力争项目区玉米平均亩产较非项目区提高10%以上。二要推进大豆产业高质量发展。扩大大豆玉米带状复合种植规模，在巩固现有3000亩种植面积的基础上，新增种植面积2000亩，重点在仁兴镇、碧城镇、和平镇打造集中连片核心样板10片，面积达1500亩，推广“4行大豆+2行玉米”“3行大豆+3行玉米”等优化种植模式，确保大豆亩产稳定在120公斤以上、玉米亩产不低于单作水平。三要强化水稻产业提质增效。持续抓好楚粳系列水稻新品种示范推广，计划新增示范面积1000亩，重点推广楚粳57号、楚粳58号等优质高产新品种，力争示范片水稻平均亩产提高8%，优质稻比例提升至60%。深入实施水稻“三新”配套示范推广项目，在现有760亩示范面积基础上，新增示范面积500亩，聚焦新品种、新技术、新模式融合应用，开展水稻钵苗机插、再生稻种植、稻渔综合种养等试验示范，探索“一季稻+再生稻”“稻+鸭”“稻+虾”等高效种植模式，提高单位面积产值。

2、提高畜产品供给水平。持续调整优化产业结构和空间布局，加快构建现代养殖体系、动物防疫体系和加工流通体系，不断提高畜产品供给水平、质量安全与动物疫病风险防控水平、畜牧业绿色循环发展水平，提高质量效益和竞争力，确保2026年畜牧（渔）业生产总体呈现稳中有增的良好态势。加大猪品种改良和肉牛冻精改良力度，提高良种覆盖率，促进畜牧产业提质增效。

3、推动农业产业转型升级。立足本地资源优势，持续优化农业产业布局，扶持壮大特色农产品种植，提高农产品品质和市场竞争力。培育乡村新产业新业态，加快构建农产品和农资现代流通网络，支持农村电商发展，拓宽农产品销售渠道。持续关注特此经济作物产业生产发展，设定单项生产目标。蔬菜产业：2026年全市计划蔬菜播种面积55万亩，产量108万吨。花卉产业：花卉种植面积稳定在3.5万亩左右，鲜切花产量16亿枝以上，花卉产值16亿元以上，面积、产量、产值均在全州排第1名。食用菌产业：人工食用菌种植面积稳定在15万平方米以上，产量900吨。中药材产业：计划到2026年底中药材的面积发展到12000亩，产量5500吨，产值突破1亿元。水果产业：种植面积稳定在7万亩以上，产量7万吨，产值5.3亿元，面积产量在全州均为第3名。

4、持续深化农村改革。巩固和完善农村基本经营制度，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，稳定农民土地承包关系。深化农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济，增加农民财产性收入。

5、提升乡村建设水平。深入学习运用“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升，加强农村基础设施建设。加大农村生活垃圾和污水治理力度，推进“厕所革命”，建设美丽乡村。加强农村水、电、路、气、通信等基础设施建设，提升农村公共服务水平。一是在顶层设计上优化提升。制定科学的规划设计，因地制宜，分类指导，切实做到先规划后建设，根据地理位置、自然禀赋、文化特色、民风民俗等特点，通过修旧如旧、保护历史文化等举措，增添农村发展生命力。二是在遵循乡村发展规律上优化提升。尊重自然、顺应自然、保护自然。根据不同地方的资源条件，因势利导，促进人与自然和谐发展。按照“宜花则花、宜菜则菜、宜果则果”的思路有序推进，杜绝违建和滥建。三是在深化农村人居环境整治上优化提升。扎实推进卫生户厕建设和农村生活垃圾、生活污水治理，完善长效管护机制，达到楚雄州农村人居环境实现“十有十无”标准。

6、巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实“四个不摘”要求，进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，及时发现、及时帮扶。二是促进脱贫人口稳定就业增收，持续发展壮大帮扶产业，加强产业配套设施建设，确保脱贫人口和监测帮扶对象年人均纯收入增幅高于农民人均可支配收入，不断缩小脱贫群众与其他农民收入差距。三是做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强安置区基础设施和公共服务建设，提升安置区治理水平。四是积极发挥金融帮扶支持作用。继续加大脱贫人口小额信贷政策宣传落实力度，充分挖掘潜力，广泛动员符合条件的脱贫人口和监测对象用好政策，促进增收。

7、全面加强耕地保护。紧盯粮食安全保障与产业结构调整的矛盾，重视粮食产量下滑风险。加大撂荒耕地整治力度，消化存量，降低增量，大力推广优化种植技术，逐步完成撂荒耕地的复耕复种。加快第二批次的撂荒耕地疑似图斑调查核实工作，加强耕地利用的巡查检查，发现“非粮化”的疑似问题要积极制止，防止新增“非粮化”图斑。同时进一步严查严管占耕建房问题，加强部门联动，强化打击力度，压紧压实乡镇主体责任，增强底线思维，做到“早发现、早制止、严查处”。确保粮食产量和面积全州排名稳居第一。

8、强化安全生产保障。加强农产品质量安全监管，强化宣传、执法、监管工作，健全农产品质量安全监管体系；扎实抓好动（植）物检疫工作，确保全市不发生区域性重大动（植）物疫情；加强农资打假、渔政管理、农机、农村宅基地等农业综合执法，不断提升办案水平和质量，严厉打击各种坑农害农行为，切实维护农民利益。同时，全面落实安全生产责任制，持续深入开展全市农业领域安全生产大检查，实现安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，最大限度防范和杜绝安全生产事故的发生。

二、预算单位基本情况

禄丰市农业农村局纳入2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位7个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制157人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员173人，其中：离休0人，退休173人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3017.92万元，其中：一般公共预算3017.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.05万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加74.91万元，事业单位离退休支出增加26.98万元，卫生健康支出增加4.46万元，农业农村行政运行支出减少23.01万元， 住房公积金支出减少0.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3017.92万元，其中:本年收入3017.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3017.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.05万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加74.91万元，事业单位离退休支出增加26.98万元，卫生健康支出增加4.46万元，农业农村行政运行支出减少23.01万元， 住房公积金支出减少0.15万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3017.92万元。财政拨款安排支出3017.92万元，其中：基本支出3017.92万元，与上年对比减少69.05万元，主要原因分析：主要是机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康支出、事业单位离退休支出、农业农村行政运行等支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080502事业单位离退休374.72万元。主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出285.26万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出88.31万元。主要用于机关事业单位在职人员退休后职业年金缴费支出。

4、2101101行政单位医疗16.79万元。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗80.47万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助110.71万元。主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出8.42万元。主要用于机关事业单位在职人员大病保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

8、2130101农业农村行政运行1867.58万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效（奖金）、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出）。

9、2210201住房保障支出180.42万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

10、2080801死亡抚恤5.23万元。主要用于遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年减少2.0万元，降低13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市农业农村局2025年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2.0万元，下降44.44%，国内公务接待批次为70次，共计接待280人次。

减少的原因主要是对乡镇及县级来人不予接待，来人接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，上升0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，上升0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2025年安排机关运行经费预算113.90万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，与上年对比减少6.9万元，主要原因分析：2023年退休14人，相关的公用经费较上年减少，导致机关运行经费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市农业农村局资产总额2667.81万元，其中，流动资产2492.60万元，固定资产117.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少146.33万元，其中固定资产减少185.36万元。处置房屋建筑物1685.22平方米，账面原值94.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产168项，账面原值92.82万元，实现资产处置收入454.73万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

                禄丰市农业农村局

                 2026年2月27日