禄丰市国有林场2026年预算公开

禄丰市国有林场

2026年预算公开目录

第一部分禄丰市国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市国有林场

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

2.宣传贯彻《森林法》《野生动物保护法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测、科技示范等生态建设任务。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

6.承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市国有林场共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室和营林工作室。下属5个管护所，分别是雕翎山管护所、红卫岗管护所、大平地管护所、石灰山管护所和盘龙山管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 完善生态保护体系，提升森林质量

——强化资源保护能力建设

完善"林场+管护所+管护点"三级管护体系，加强5个管护所的基础设施建设。建立遥感监测、无人机巡护、地面巡护相结合的"天空地一体化"监测体系，提高森林防火、病虫害防治和打击破坏林业资源行为的能力。提升森林防火通道150公里通行条件，购置防火设备200台（套），森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现“十五五”无重大森林火灾目标。

2.推进智慧林场建设。

——进一步完善森林防火监控系统，在重要路口、重点部位安装监控摄像头，实时监测火情，及时发现并控制火灾，减少损失。通过智能化监测和预警系统，及时发现并防治森林病虫害，保障林草资源健康。

3.加强森林草原防灭火体系建设。

   ——加强林火阻燃带建设，对国有林场辖区原有90余公里防火阻燃带进行修复，恢复提升其阻燃功能。

4.实施森林生态保护修复攻坚工程。

——采用营林措施，提升森林质量。实施森林抚育、低产林改造、退化林修复项目，优化林分结构，培育健康森林。

5.推进绿色产能，发展绿色经济。

——发展林下经济，促进林场良性发展。科学规划，因地制宜发展林下中药材、食用菌、特色养殖。林场现采用公司＋基地模式，先后在大平地、红卫岗九盘岭种植白芨、黄精、天麻等中药材，起到较好的示范、带头、辐射作用。

6.强化基础设施建设，改善生产生活条件。

——改善生产生活条件。持续推进林场管护用房、饮水安全、林区用电、网络覆盖等基础设施建设，新建新寺山管护点、修缮石灰山管护所住房。林场近几年实施的管护用房新建项目，全面提升了林区职工生产生活条件。

二、预算单位基本情况

禄丰市国有林场2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（属森林防火特种用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,830,025.18元，其中：一般公共预算8,830,025.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少350446.15元，减少3.82%，减少的主要原因为：人员正常退休，2026年在职人员比上年减少4名。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,830,025.18元，其中:本年收入8,830,025.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,830,025.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少350446.15元，减少3.82%，减少的主要原因为：人员正常退休，2026年在职人员比上年减少4名。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,830,025.18元。财政拨款安排支出8,830,025.18元，其中：基本支出8,830,025.18元，与上年对比减少350446.15元，减少3.82%，减少的主要原因为：2026年在职人员比上年减少4名；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休896,316.00元，主要发放退休人员统筹外养老金。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出822,415.05元；主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出71,028.60元；主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗289,876.79元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助274,937.81元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,680.00元，主在用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

7.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构5,941,223.65元，主要用于在职人员工资福利支出：为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金511,547.28元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市国有林场无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年减少3000元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市国有林场2026年公务接待费预算为23000元，较上年减少3000元，下降11.52%。国内公务接待批次为102次，共计接待459人次。

减少主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，降低成本、严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，与上年相比无变化。年末公务用车保有量为4辆（属森林防火特种用车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市国有林场2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市国有林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市国有林场资产总额10293291.77元，其中，流动资产3462153.21元，固定资产6831138.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加137760.72元，其中流动资产减少1955449.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值140000元，实现资产处置收入21363.81元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄丰市国有林场

                 2026年3月2日