禄丰市广通镇人民政府2026年预算公开

禄丰市广通镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

广通镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党组织建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进广通镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作，管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设，管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责统筹农业、工业、服务业和商务流通业的发展和服务。

9.基础建设服务中心：负责城乡规划执行和建设管理的实施工作。负责基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。负责公共设施的维护和管理，公共资源交易（招投标）的组织和管理，村容村貌的管理和人居环境整治，乡镇集贸市场管理，社区发展建设、物业管理监督等工作。协助做好城市安置小区建设、城市危旧房改造、重大基础设施建设项目、重大产业发展项目的征地、拆迁、安置、建设工程质量安全监管等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.禄丰市广通镇农业农村发展服务中心

2.禄丰市广通镇基础建设服务中心

3.禄丰市广通镇党群服务中心（加挂“新时代文明实践所”牌子）

4.禄丰市广通镇综合行政执法队（加挂“政府专职消防队、消防工作站”牌子）

（三）重点工作概述

1.聚焦稳增长、调结构，着力夯实高质量发展基础。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，持续增强经济发展内生动力和韧性。（1）聚力招大引强，积蓄发展新动能。在2025年招商成果基础上，推动招商引资向“精准化、专业化、链条化”升级。聚焦绿色能源、现代农业、文化旅游、商贸物流等重点产业，瞄准产业链关键环节和龙头企业开展靶向招商。强化“以商招商”和落地项目“二次招商”，全力服务好已签约项目，争取实现“引进一个、带动一批”的集聚效应。全年计划组织精准招商活动不少于8次，力争引进亿元以上项目2个，到位资金增长15%以上。（2）攻坚项目落地，培育增长新引擎。深化“项目为王”理念，全力推动项目从“纸面”落到“地面”。健全重点项目全生命周期服务管理机制，对滇中引水（二期）等续建项目抓进度、保投产，对谋划包装的火车北站联络线和站前广场建设项目、昆广线改造征地拆迁、几子湾等7个村委会肉牛养殖场建设项目、禄丰市高标准农田建设项目（广通片区）、广通镇通村公路建设项目、旧庄鲍花园“一事一议”财政奖补项目、广通镇文笔村民族团结示范项目、旧庄片区卫生服务站建设、农村公益性公墓三期建设、万头肉牛全营养饲料生产线建设项目、广通镇旅居度假项目、禄丰市广通镇甸尾保税仓项目、“千乡万村”驭风行动清水村项目、沈阳禾丰反刍动物饲料有限公司西南基地委托生产项目、云南施立旺化肥有限责任公司生产线提升改造项目、隆贝迪实业车间节能改造及智能生产线升级建设项目等新项目抓前期、促开工。重点保障高标准农田建设、龙川江流域治理等重大项目顺利实施。持续优化营商环境，强化土地、资金、用能等要素保障，力争全年实施重点项目10个以上，完成投资同比增长20%。（3）激发消费潜能，打造经济新亮点。深度挖掘“文化+旅游+消费”融合潜力，创新举办第十九届“六月六”彝族情人节、第四届“村BA”、第二届“广通杯”足球赛等品牌活动，力争引进更高层级文体赛事。持续做优“广通赶大街”地摊经济和农特产品商贸街，推动“乡街子”向规范化、特色化、常态化升级。支持“甸尾人家”“田野部落”等经营主体提档升级，培育夜间经济、康养旅居等新业态，力争全年吸引游客人次、拉动消费总额实现新突破。

2.聚焦强“三农”、美城乡，着力绘就宜居宜业和美画卷。学习运用“千万工程”经验，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，促进城乡融合发展。（1）做强现代农业，筑牢乡村产业根基。在稳定粮食播种面积和产量的基础上，大力发展设施农业、高效农业。全力推动4万亩高标准农田建设项目高质量完成。巩固烤烟支柱地位，提质发展蔬菜、水果、中药材、花卉等特色经济作物。培育壮大新型农业经营主体，力争新增省级示范合作社或家庭农场1－2家。强化农业科技推广和品牌建设，提升“广通”农特产品市场竞争力。（2）深化环境整治，建设美丽宜居家园。接续推进农村人居环境整治提升五年行动，确保农村生活污水治理率稳定在90%以上，健全完善垃圾收集转运处理长效管护机制。积极争取并实施新一轮“千万工程”示范村项目。严格落实环保责任，持续抓好环保督察反馈问题整改和企业环保监管。纵深推进“河湖长制”“林长制”工作，巩固废弃矿山生态修复成果，守护好绿水青山。（3）推进有效衔接，拓宽乡村振兴路径。坚决守住耕地保护红线和防止返贫底线，动态做好监测帮扶工作。深化农村改革，盘活农村资源资产。借鉴小甸尾村经验，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态。加强农村基础设施和公共服务补短板建设，持续改善农村住房条件，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接迈出更坚实步伐。

3.聚焦增福祉、促均衡，着力提升人民群众生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。（1）健全社会保障体系，兜牢民生底线。实施更加积极的就业政策，加大职业技能培训和招聘服务力度，重点促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。持续扩大社会保险覆盖面，确保基本养老、医疗保险参保率稳定在较高水平。优化社会救助服务，精准落实低保、特困、临时救助、残疾人补贴等政策，保障困难群众基本生活。（2）优化公共服务供给，提升生活品质。持续加大教育投入，改善办学条件，提升教育教学质量。深化紧密型县域医共体建设，提升家庭医生签约服务实效，做好重点人群健康管理。推动蒙七养老服务日间照料中心规范运营，探索农村多元化养老模式。加强公共文化设施管理和使用，做好非物质文化遗产的保护与活化利用，丰富群众精神文化生活。（3）创新基层社会治理，促进和谐安定。深化“云南省基层治理创新试点乡镇”建设成果，完善“一网两线三调”矛盾纠纷多元化解机制，提升综治中心实战化效能。常态化开展安全生产风险隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。强化校园及周边环境综合整治，持续抓好未成年人保护、道路交通、森林防火、防汛减灾等工作，建设更高水平的平安广通。

4.聚焦提效能、强担当，着力建设人民满意服务型政府。持续加强政府自身建设，提升治理能力和服务水平，为各项事业发展提供坚强保障。（1）筑牢安全稳定防线，维护发展大局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作法治化。健全应急管理体系和应急预案，提升突发事件应急处置能力。持续开展重点领域安全隐患“拉网式”排查和专项整治，确保问题整改闭环。加强社会治安整体防控，依法严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局持续和谐稳定。（2）打造一流营商环境，激发市场活力。深化“放管服”改革，全面推行“高效办成一件事”，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。落实领导干部联系企业制度，“一企一策”帮助企业解决实际困难。构建亲清统一的新型政商关系，依法保护各类经营主体合法权益，让企业安心经营、放心投资、专心发展。（3）锤炼过硬能力作风，狠抓工作落实。巩固拓展“干在实处，走在前列”大比拼成果，强化担当精神和执行能力。坚持依法行政，自觉接受各方监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。持续深化作风革命、效能革命，力戒形式主义、官僚主义。加强廉洁政府建设，严控“三公”经费和一般性支出，以政府的“紧日子”换取群众和企业的“好日子”，营造风清气正、务实高效的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制6辆，实有车辆10辆，超编4辆。主要原因是超编车辆为事业单位特种作业用车，不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,329,091.09元，其中：一般公共预算28,329,091.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了249,591.19元，减少0.87%，减少的主要原因分析：在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，本年度部门财务总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,329,091.09元，其中：本年收入28,329,091.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,329,091.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了249,591.19元，减少0.87%，减少的主要原因分析：在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，本年度部门财务总收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,329,091.09元。财政拨款安排支出28,329,091.09元，其中：基本支出25,779,091.09元，与上年对比增加770,408.81元，增加3.08%，增加的主要原因分析：机关事业单位在职人员工资提标，本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等人员配套经费较上年增加；村委会运转经费、社区工作经费和村（居）民小组运转经费增加市级财政补助部分。项目支出2,550,000.00元，与上年对比减少1,020,000.00元，减少28.57%，减少的主要原因分析：广通镇经济发达镇定额补助经费1,000,000.00元未纳入本年度部门预算；在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，本年度对应的经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作：70,000.00元，主要用于人大代表活动经费和调研经费支出。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：9,500,314.69元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；敬老院管理人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

3.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：2,030,000.00元，主要用于保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费的支出）。

4.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：1,409,838.31元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

5.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：100,000.00元，主要用于党建工作经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：1,476,897.60元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,914,548.49元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

8.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：700,000.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：19,488.00元，主要用于发放遗属补助。

10.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：228,301.91元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：392,193.20元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：562,801.59元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：44,280.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

14.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－行政运行：967,740.00元，主要用于对社区公用经费转移支付、大岗位制干部补助资金的支出。

15.2130101农林水支出－农业农村－行政运行：3,060,354.34元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

16.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：4,637,980.00元，主要用于对村委会公用经费转移支付、大岗位制干部补助资金的支出。

17.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：1,214,352.96元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市广通镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金592,800.00元，其中：政府采购货物预算40,2800.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计735,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长12.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市广通镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市广通镇人民政府2026年公务接待费预算为170,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降29.17%，国内公务接待批次为496次，共计接待4965人次。

减少的主要原因分析：我镇本着厉行节约、政府过紧日子的原则，进一步规范接待审批流程，严格执行接待标准，严格控制公务接待人员范围、减少非必要接待，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市广通镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为565,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长36.14%。其中：公务用车购置费330,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长83.33%；公务用车运行维护费235,000.00元，较上年相比无变化。拟购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加的主要原因分析：广通镇人民政府及镇农业农村发展服务中心根据工作任务开展需要，本年度计划报废两辆公务用车后，拟购置两辆新车，因此公务用车购置及运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市广通镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2026年机关运行经费安排1,000,208.58元，较上年增加3,566.38元，增加0.03%。增加的主要原因分析：一是在职职工工资基数增长，导致工会经费相应增加；二是我镇新招录一名公务员，使得行政公务交通补贴及公务交通专项经费相应增加；三是由于坚持基层减负原则，公务接待费和差旅费有所减少，但整体上机关运行经费仍相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市广通镇人民政府资产总额69,884,302.96元，其中，流动资产13,962,668.52元，固定资产25,629,132.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产420,586.00元，其他资产42,555,677.36元。与上年相比，本年资产总额减少1,681,895.33元，其中固定资产减少527,061.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                                                   禄丰市广通镇人民政府

                                                                                            2026年3月3日