中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年预算公开

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会政策研究室（简称市委政策研究室）与中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）实行合署办公。为市委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：全面贯彻落实党中央最新决策部署、省委和州委工作安排、市委具体要求，履行好以文辅政、调查研究、服务改革的职能职责。一是根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草、修改工作。二是围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。三是负责处理市委全面深化改革委员会的日常事务工作，贯彻落实党中央和省委、市委的重大改革决策部署，统筹协调、指导推进全市的改革工作，督促有关部门落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；负责与各改革专项小组和涉改部门的日常联络、服务和协调工作；承担市委全面深化改革委员会会议相关工作，准备会议材料，整理会议文件，传达落实会议精神；负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调提出全市全面深化改革委员会年度工作要点、建立改革任务台账、总结宣传经改革经验、推广和应用改革成果。负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责完成州委政策研究室（州委改革办）、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党禄丰市委员会政策研究室工作的总体要求是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真宣传学习贯彻党的二十大及历次全会精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕市委中心工作，紧贴市委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动禄丰市跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好市委重要文稿研究起草；积极履行市委全面深化改革委员会办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,484,310.07元，其中：一般公共预算1,484,310.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,601,749.06元对比，收入减少117438.99元；减少的主要原因是本单位2026年在职实有人员比2025年减少1人，工资福利支出和人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,484,310.07元，其中：本年收入1,484,310.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,484,310.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,601,749.06元对比，收入减少117438.99元；减少的主要原因是本单位2026年在职实有人员比2025年减少1人，工资福利支出和人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,484,310.07元。财政拨款安排支出1,484,310.07元，其中：基本支出1,484,310.07元，与上年1,601,749.06元对比，减少117438.99元；减少的主要原因是本单位2026年在职实有人员比2025年减少1人，工资福利支出和人员经费减少。

项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出1,065,744.32元，社会保障和就业支出226571.04元，卫生健康支出87368.63元，住房保障支出104626.08元。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算1,065,744.32元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，在职人员的工资和部门公用经费支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算65604元，主要用于发放我单位退休人员统筹外养老金支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算160967.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算45603.79元，主要用于在职行政人员和机关工勤人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算39064.84元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－其它行政事业单位医疗支出－其它社会保障缴费”支出预算2700元，主要用于在职人员大病补充保险单位部分支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算104626.08元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出1,484,310.07元，其中：工资福利支出1309313.19元，商品和服务支出109392.88元，对个人和家庭的补助支出65604.00元。

工资福利支出1309313.19元，其中：30101基本工资：343,296.00元，30102津贴补贴：379,140.00元，30103奖金：229,848.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：160,967.04元，30110职工基本医疗保险缴费：45,603.79元，30111公务员医疗补助缴费：39,064.84元，30112其他社会保障缴费：6,767.44元，30113住房公积金：104,626.08元。

商品和服务支出109392.88元，其中：30201办公费：12,732.00元，30207邮电费：4,368.00元，30211差旅费：7,200.00元，30215会议费：900.00元，30217公务接待费：2,800.00元，30228工会经费：13,412.88元，30239其他交通费用：67,980.00元。

对个人和家庭的补助支出65604元，其中：30302退休费：65604.00元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年公务接待费预算为2800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是单位没有配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年机关运行经费安排109,392.88元，与上年124,028.44元对比减少14635.56元，减少的主要原因是：本单位2026年在职实有人员比2025年减少1人，机关运行成本减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是本年及上年没有此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额54120.96元，其中，流动资产1989.22元，固定资产52131.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10363.1元，其中固定资产减少9399.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2026年3月3日