禄丰市人力资源和社会保障局2026年预算公开

禄丰市人力资源和社会保障局2026年预算 公开目录

第一部分 禄丰市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市人力资源和社会保障局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策，结合全市实际，拟定相应措施、办法并监督实施。

2.拟定人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，执行国家人力资源服务机构的市场准入制度，加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划并组织实施，执行国家职业资格制度，统筹建立全市城乡劳动者职业培训制度；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全市实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全市就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，结合全市实际拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全市专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划，结合全市实际，拟定落实农民工有关政策的办法、措施，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定，完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.承办禄丰市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业促进股、职业能力建设股、社会保险股、基金监督与规划财务股、工资福利股、事业单位管理股、劳动关系股、禄丰市劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁股）、法规监察股（农民工工作办公室）、宣传股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市社保中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.禄丰市公共就业和人才服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.禄丰市劳动保障监察大队（非独立核算、非独立批复单位）（三）重点工作概述

1.聚力就业创业协同，稳定就业基本盘，始终把就业作为最大民生，全面落实就业优先战略。一是抓好城镇新增就业工作;二是抓好农村劳动力转移就业工作;三是抓好创业扶持工作;四是抓好职业技能培训。

2.深化社保扩面提质，筑牢民生保障网。一是在持续扩大基本养老保险覆盖面的基础上，巩固扩面成果，优化参保结构、提高参保质量。二是加强社保业务人员的培训和管理，加强对市、乡（镇）、村（社区）业务人员的培训，熟悉掌握社保相关政策，对群众提出的社保问题说得清、算得明。三是科学地规划和组织社保服务“康乃馨”活动，充分应用“康乃馨”活动这一“抓手”促进各项社会保险工作的顺利开展。四是改进和完善内部稽核内部监督机制，确保基金安全。五是加强社银、社邮合作工作，实现资源共享、优势互补，推动社保服务向基层延伸，提高服务质量和效率。

3.抓实人才引育留用，激活发展新动能。围绕落实省州市新时代人才工作系列政策体系，突出抓好技能人才、专业技术人才两支队伍建设，为培育新质生产力提供核心支撑。完成年度事业单位公开招聘、校园招聘人才任务，积极申报专家基层科研工作站，申报推荐州中青年学术技术带头人培养人选。

4.构建和谐劳动关系，守牢安全稳定线。深化裁审衔接，确保劳动人事争议调解成功率和仲裁结案率均达90%以上。

5.推进服务改革升级，提升群众满意度。以“高效办成一件事”为目标，深化政务服务改革，力争政务服务主动评价率 100%、好评率98%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制16人，工勤人员编制5人，事业编制46人。在职实有64人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,233,553.25元，其中：一般公共预算13,233,553.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,018,555.09元对比，增加214,998.16元，主要原因是因人员变动，人员经费和公用经费发生变化。其中：行政运行增加182,073.08元；行政单位离退休增加873.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,447.99元；死亡抚恤增加37,908.00元；行政单位医疗增加190.60元；事业单位医疗增加21,083.20元；公务员医疗补助减少87,439.11元；其他行政事业单位医疗支出减少270.00元；住房公积金增加27,130.80元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,233,553.25元，其中:本年收入13,233,553.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,233,553.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,018,555.09元对比，增加214,998.16元，主要原因是因人员变动，人员经费和公用经费发生变化。其中：行政运行增加182,073.08元；行政单位离退休增加873.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,447.99元；死亡抚恤增加37,908.00元；行政单位医疗增加190.60元；事业单位医疗增加21,083.20元；公务员医疗补助减少87,439.11元；其他行政事业单位医疗支出减少270.00元；住房公积金增加27,130.80元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,233,553.25元。财政拨款安排支出13,233,553.25元，其中：基本支出13,233,553.25元，与上年13,018,555.09元对比，增加214,998.16元，主要原因是因人员变动，人员经费和公用经费发生变化。其中：行政运行增加182,073.08元；行政单位离退休增加873.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,447.99元；死亡抚恤增加37,908.00元；行政单位医疗增加190.60元；事业单位医疗增加21,083.20元；公务员医疗补助减少87,439.11元；其他行政事业单位医疗支出减少270.00元；住房公积金增加27,130.80元；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080101行政运行：9,100,456.39元，2080501行政单位离退休：848,069.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1351384.95元，2080801死亡抚恤：410,604.00元，2101101行政单位医疗：275,570.27元，2101102事业单位医疗：134,242.34元，2101103公务员医疗补助：220326.78元，2101199其他行政事业单位医疗支出：27,810.00元，2210201住房公积金：865,089.12元。

五、对下专项转移支付情况

2025年禄丰市人力资源和社会保障局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算31,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，与上年持，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待580人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费均为0元，运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市人力资源和社会保障局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排814,972.94元，与上年对比减少27,509.80元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费发生变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日禄丰市人力资源和社会保障局资产总额10,058,438.16元，其中，流动资产2,255,152.72元，固定资产7,803,285.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少780,996.88元，其中固定资产减少244,095.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。