禄丰市恐龙山镇2024年度部门决算

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禄丰市恐龙山镇2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

恐龙山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进恐龙山镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：禄丰市恐龙山镇党政综合办公室、禄丰市恐龙山镇基层党建办公室、禄丰市恐龙山镇经济发展办公室、禄丰市恐龙山镇社会事务办公室、禄丰市恐龙山镇平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1.中国共产党禄丰市恐龙山镇委员会（非独立核算）

2.禄丰市恐龙山镇人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市恐龙山镇党群服务中心

4.禄丰市恐龙山镇综合行政执法队

5.禄丰市恐龙山镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入恐龙山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.禄丰市恐龙山镇人民政府

2.禄丰市恐龙山镇党群服务中心

3.禄丰市恐龙山镇综合行政执法队

4.禄丰市恐龙山镇农业农村发展服务中心

纳入恐龙山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：中国共产党禄丰市恐龙山镇委员会、禄丰市恐龙山镇人民代表大会主席团为非独立核算单位，纳入禄丰市恐龙山镇人民政府统一核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划、推进“3815”战略发展目标的关键一年。一年来，在省州市党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足恐龙山镇经济社会发展“十四五”规划确定的发展思路和年初人代会确定的目标任务，以超常举措攻坚克难、承压奋进，全镇经济社会保持平稳健康持续发展的良好态势。

凝心聚力抓经济、谋发展，实干笃行有“速度”。一是经济运行稳中向好。2024年，恐龙山镇实现地方一般公共预算收入1142万元，完成目标数809万元的141.16%，完成率居全市第4；税收收入863万元，完成目标数757万元的114%，完成率居全市第2；非税收入279万元，完成目标数52万元的536.54%，完成率居全市第2。向上争取资金1751万元，完成固定资产投资61848万元、招商引资17073万元、限额以上商贸业销售额6571.5万元。农村常住居民人均可支配收入2.05万元，同比增长8%。净增市场主体140户，经济活力进一步释放。二是项目建设成效明显。全年成功入库项目9个，项目总投资23830万元。全力服务保障省级重点文旅项目侏罗纪文化旅游产业园项目实施，有力推动“伟光星河·侏罗秘境”野奢度假中心和七进院（悦恒泰庄酒店）项目建成运营，文旅产业发展再上新台阶。实施16个村组饮水安全项目，全镇616户2462人饮水安全问题有效解决。九渡三家村至法门迤三郎道路建成通车、恐龙谷收费站改扩建项目全面完成、景区绿化用水管网工程投入使用，旅游基础设施建设进一步提速。

坚守底线稳农业、固基础，乡村振兴有“深度”。一是粮食生产稳固提升。守好粮食安全底线，2024年粮食作物总播种面积33836亩，完成市下达任务目标的106%，粮食总产量13939吨，完成市下达任务目标的101.24%。守牢耕地保护红线，克期完成2024年国土变更调查，耕地流出图班整改19.26亩，永久基本农田整改15.01亩。二是畜禽产业健康发展。2024年全镇生猪存栏3.9万头，出栏3.25万头，同比增长2.8%；肉牛存栏0.63万头，出栏0.12万头，同比增长2.9%；羊存栏1.75万只，出栏0.6万只；禽类存栏17.2万羽，出栏15.4万羽，超额完成市级下达目标任务数。三是农特产品多元发展。以冬早蔬菜为主的蔬菜种植面积达32540亩，产量1.4万吨，产值1.5亿元，种植面积产量连续居全市五年第一；以冰糖枣、火龙果、沙地西瓜、枇杷、土瓜、甘蔗、七彩花生、蓝莓为代表的鲜食水果种植7265亩，产量达4968吨，外销产值1364万元；发展花卉1251亩，产值1430万元。完成烟叶收购32万公斤，实现收购总值1091.768万元、税收246.739万元、均价34.12元，全镇种烟户175户，户均增收6.24万元。四是脱贫成果持续巩固。持续推动脱贫人口和监测对象增收，2024年开展农村劳动力技能培训245人次，发放脱贫劳动力职业技能培训生活补贴21.94万元。发布招聘信息20期，累计实现农村劳动力转移就业1.08万人次，发放跨省务工交通补贴527人27.75万元。新增发放小额信贷77户378万元，发放雨露计划补助197人40.6万元。完成农村危房改造6户、农房抗震改造6户。新识别“三类监测”对象6户14人，风险消除11户37人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.6万元，同比增长12.33%。

尽心竭力补短板、抓提升，环境整治有“靓度”。一是村容村貌整体提升。投入国家专债项目资金1500万元持续推进侏罗纪文旅产业园5个核心村人居环境整治提升项目，侏罗纪新村成为人居环境整治提升新样板。探索政府提供管材水泥、村组负责工程实施、群众投工投劳参与污水治理新模式，阿纳、川街2个“千万工程”试点村，大村老王村、梨园滑石板村等5个全域污水治理先行先试村等项目顺利完成，人居环境大幅提升。投入21余万元在川街新建临时垃圾中转站1个，配置了14立方米压缩箱体1个，1吨勾臂式垃圾车2辆，2.5立方米垃圾箱体12个，村组购置4立方米垃圾箱体25个，生活垃圾集中转运体系初步形成。二是生态底色持续擦亮。严格落实“林长制”“河（湖）长制”等相关制度机制，投资190万元实施阿纳、独瓦房、长田森林抚育项目1万亩，自筹资金50万元完成阿纳老刘村、大路村人工造林200亩，投资76万元实施杨三线线路绿化美化里程7.6公里。开展集中清河行动6次，清理整治河道4条（段），水库5件，清理整治面积65.9万平方米，清理河道13.9公里。动真碰硬开展国家地质公园反馈问题整改，目前已整改完成2家，正稳妥有序推进其他3家养殖场拆除搬迁。

坚定不移惠民生、增福祉，民生服务有“温度”。一是民生保障有力有效。2024年共发放农村低保432户1118人394.44万元、特困分散供养金144人126.9万元、临时救助59户11.24万元、干旱洪涝等自然灾害救灾资金28户132人2.39万元、80周岁以上高龄老人保健补贴376人22.56万余元、重度残疾人护理补贴2922人次22.37万元、残疾人困难生活补贴2372人次21.35万元、重点优抚对象定补128人107.76万元、兑付丧葬惠民补助520余户156万余元。全镇基本养老保险参保率达100%，城乡居民基本医疗保险参保缴费率达94.8%以上，民生底线进一步兜牢。二是教育质量稳步提升。2024年，恐龙山中学参加中考122人，达到楚一中录取分数线4人，达到普高录取分数线118人，普高上线率达100%。恐龙山镇小学及格率、良好率、优秀率居全市三类学校前列。镇教育基金会筹措教育捐资9万元，奖励优秀学生和资助贫困学生59人，为恐龙山镇小学购买太阳能、热水器、消毒柜等暖冬物资16件，办学条件进一步改善。三是卫生事业稳步推进。2024年度家庭医生服务率100%，服务人次9075人。开展慢性病筛查4600人，纳入慢性病管理2408人。免费开展“两癌”筛查1199人。完成艾滋病检测任务11000人，完成率100.13%。2024年卫生院和卫生室居民门诊减免72568人次，医保报销140.22万元。为全镇10个村卫生室配备4.2万元中医治疗设备，卫生院新增住院床位8个，诊疗服务水平进一步提升。四是文化事业蓬勃发展。深入实施“文化惠民”工程，年内开展左脚舞、广场舞、民族服饰走秀、“全民阅读”等各类公共文化服务培训6次。成功举办火把节斗牛争霸赛、第五届谷花鱼开渔节等活动，吸引游客6.5万人次，实现旅游收入400.69万元。投资50万元的侏罗纪科普小镇项目、投资40万元的九渡“云南三村”田野调查易村旧址建成并投入使用。

持之以恒抓改革、促开放，改革攻坚有“强度”。一是乡镇机构改革圆满完成。“五办两中心一队”机构如期正式挂牌运行，政府机关工作人员定员定岗定责全面到位，基层管理体制更加简约高效便民。综合行政执法队、综合应急救援队完成队伍组建和设施配备，综合行政执法和应急救援能力建设得到加强。完成村社区党群服务中心、新时代文明实践站规范建设，为民服务效能进一步提升。二是乡镇履职事项清单编制接近尾声。认真组织开展工作事项、基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“1+3”张清单梳理编制工作，梳理汇总工作事项1670项，编制基本履职事项150项，配合履职事项143项，上级部门收回事项108项，切实解决乡镇“小马拉大车”，权责不对等的情况，有效提升乡镇基层治理体系和能力建设现代化水平。三是基层治理体系建设持续加强。在全镇划分农村微网格124个、专属微网格10个，选配网格长134名、网格员506名，进一步明确总网格长、网格长、网格员职能职责，推动基层治理微网格落地见效。探索实行“景村五联建”基层治理模式，建立景村常态化联建联防联控机制，推动景村联建促企发展、促农增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇2024年度收入合计21710930.83元。其中：财政拨款收入21500490.83元，占总收入的99.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入210440.00元，占总收入的0.97%。

与上年相比，收入合计增加2882830.95元，增长15.31%。其中：财政拨款收入增加2672390.95元，增长14.19%；其他收入增加210440.00元。主要原因是2024年上级下达专款较2023年增加，2024年增加应急保障公务用车（国产越野车）、保密柜、空调采购资金（其他收入）。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇2024年度支出合计21833853.90元。其中：基本支出13701548.43元，占总支出的62.75％；项目支出8132305.47元，占总支出的37.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3000552.32元，增长15.93%。其中：基本支出减少241381.17元，下降1.73%；项目支出增加3241933.49元，增长66.29%。主要原因是项目收入增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市恐龙山镇机构正常运转的日常支出13701548.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12872306.85元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829241.58元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市恐龙山镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8132305.47元。其中：基本建设类项目支出4708853.94元。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费580000.00元，主要用于支付恐龙山镇农村污水治理管材费和川街村委会黄大山乡村振兴饮水工程建设项目工程款。

2023年度农村厕所革命项目结转结余资金项目经费896206.94元，主要用于支付恐龙山镇2023年三类公厕建设项目资金；九渡村委会三家村排污管网维修工程款；长田收费站外休息区公厕用水及卫生室公厕改造；法门小江口村2024年污水尾水三面光沟建设工程款；大村村委会老王村、独瓦房龙堡冲村、川街村委会6个自然村、阿纳社区8个自然村生活污水及厕所尾水收集建设工程款；阿纳社区老土坝村绿美乡村建设项目款（污水部分）；独瓦房村委会龙堡冲村美丽乡村建设项目。

恐龙山镇2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1390000.00元，主要用于支付恐龙山镇中央财政衔接推进乡村振兴农村污水治理项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出19819708.90元，占本年支出合计的90.78%。与上年相比增加1296407.32元，增长7.00%，完成年初预算的126.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7566981.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.18%，完成年初预算的89.85%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面；造成预决算差异的主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支，降低成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出203440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，年初无此项预算。主要用于科协宣传、培训及办公费；造成预决算差异的主要原因是年终新增阿纳社区侏罗纪新村科普小镇建设项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出414460.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，完成年初预算的133.51%。主要用于人员经费，机构运转等支出；造成预决算差异的主要原因是年终新增梨园村委会岩子头村文化活动室建设项目支出和阿纳社区文化大院建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2111511.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，完成年初预算的116.99%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性支出；造成预决算差异的主要原因是年终新增2024年残疾人专职委员联络员州级补助资金、2024年非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助经费等项目支出。

9.卫生健康（类）支出581524.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的93.09%。主要用于职工社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费减少。

10.节能环保（类）支出131080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算。主要用于林业草原生态保护恢复和生态环境保护整改工作；造成预决算差异的主要原因是年终新增生态环境保护整改项目支出经费、2024年中央财政提前批林业草原生态保护恢复和2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出。

11.城乡社区（类）支出267827.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，完成年初预算的85.61%。主要用于乡镇规划及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支，降低成本。

12.农林水（类）支出7814702.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.43%，完成年初预算的222.72%。主要用于农业农村发展、林业管理和护林员工资发放、农村生活用水改造及办公支出；造成预决算差异的主要原因是年终新增2024年省级森林生态效益补偿、梨园村委会滑石板村村民小组农村公益事业财政奖补项目等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出668181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的96.01%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于抗旱应急拉水费用；造成预决算差异的主要原因是年终新增2023年中央自然灾害救灾（干旱）资金和2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，决算为152306.55元，完成年初预算的92.31%；支出决算较上年减少15342.74元，下降9.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为107306.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.45%，完成年初预算的89.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.71元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少15343.45元，下降12.51%；具体是国内接待费支出决算107306.55元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15343.45元，下降12.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，支出决算为152306.55元，完成年初预算的92.31%，支出决算较上年减少15342.74元，下降9.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为107306.55元，完成年初预算的89.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵照执行中央八项规定及省州市进一步加强作风建设、厉行节约、反对铺张浪费的有关规定，努力缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.71元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少15343.45元，下降12.51%，具体是国内接待费支出决算107306.55元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15343.45元，下降12.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控公务接待费用，切实减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于应急保障、执法执勤、特种专业技术作业及其他所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次2115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇2024年机关运行经费支出436461.84元，比上年增加16068.85元，增长3.82%，主要原因是2024年度培训次数增加导致培训费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市恐龙山镇资产总额128745427.05元，其中，流动资产9045121.54元，固定资产4098242.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产115602062.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7058244.83元，其中固定资产增加1737776.63元。处置房屋建筑物1412.8平方米，账面原值506103.78元；处置车辆1辆，账面原值73000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额382115.00元，其中：政府采购货物支出246865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出135250.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年恐龙山镇人民政府没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100656301111