中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、网信管理股、理论和政策法规股、精神文明建设股、新闻宣传教育股。

所属单位1个，是禄丰市网络信息安全与文明实践促进中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属单位统一在中国共产党禄丰市委员会宣传部账套下核算，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化理论武装，坚持用党的创新理论凝心铸魂。持续深化理论宣讲。依托“一十百千”大宣讲格局，组建市委宣讲团、禄丰青年宣讲团、禄丰产业工人宣讲团，深入市级各部门、各乡镇、村（社区）、学校、企业广泛开展宣讲活动，已开展宣讲380余场次，其中产业工人宣讲团开展宣讲29场次覆盖企业73家。切实抓好学习培训。结合党纪学习教育等中心工作开列15个重点学习选题，开展市委理论学习中心组学习研讨11次，全市各级党委（党组）开展理论学习中心组学习500余场次。

二是壮大主流舆论，努力展示新形象。2024年播出电视新闻874条，新媒体平台总发稿55394篇，粉丝量达23.45万，浏览量292万，总互动75万，全省排名第6位。“学习强国-禄丰融媒号”发稿297条，市级以上媒体采用3366条，其中，央媒采用240条、省级主流媒体采用1926条、州级主流媒体采用1200条，国际传播稿件7条，“100万+”以上点击量新媒体作品19条，召开新闻发布会2场，开展新媒体直播活动6场。组织全媒体力量报道展示恐龙文化旅游节、“火火楚雄·龙腾禄丰”彝族火把节等文化节庆活动，火把节期间“禄丰发布”视频号、抖音号分别发布火把节作品23条，总浏览量57.3万次，“禄丰发布”视频号直播1场次，观众总数2.8万人次；市级以上媒体采用113条，其中央媒2条、省级19条、州媒92条。发布恐龙文化旅游节作品12条，总浏览量22.68万次，开展直播场次2次，观众总数7.026万人次，市级以上媒体采用相关信息39条。

三是深化培育和践行社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度。持续提高文明实践阵地使用率、文明实践活动群众参与度，全市共开展文明实践活动2524场次，参与人数87956人次。楚雄州2024年“科技文化卫生”三下乡活动在禄丰成功举办，金山镇禄钢社区被命名为“全国巾帼志愿服务站”。实施禄丰市2024年“圆梦助学 点亮希望”新时代文明实践志愿服务项目，资助23名大中小学困境家庭学生。全面开展农村移风易俗，发出《禄丰市“抵制高额彩礼 倡导文明婚俗”倡议书》8000余份，叫停大操大办4起、叫停超桌数46桌，叫停丧事“打伙啰”23班。推动廉洁文化走“新”走“心”。积极打造新时代廉洁文化墙、文化长廊等“微矩阵”，被中央、省、州、市媒体刊发稿件共337篇，策划制作的电视专题片《禄丰护商记》在云南卫视、“清风云南”公众号播出。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度收入合计4788047.12元。其中：财政拨款收入4735047.12元，占总收入的98.89%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入53000元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计增加22949.63元，增长0.48%。其中：财政拨款收入减少30050.37元，下降0.63%；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加53000元，增长100%。主要原因是2023年财政拨款新购置公务用车1辆，导致2024年财政拨款收入较上年减少。同时2024年州广播电视局补助县级标准化试点建设经费，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度支出合计4777547.12元。其中：基本支出2973794.66元，占总支出的62.25％；项目支出1803752.46元，占总支出的37.75％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12449.63元，增长0.26%。其中：基本支出增加105691.31元，增长3.69%；项目支出减少93241.68元，下降4.92%；上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年财政拨款开支经费的公务员人数增加，人员工资、保险等基本支出增加。同时2023年新购置公务用车1辆，导致2024年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2973794.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2762436.22元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211358.44元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1803752.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新闻宣传工作项目经费299994.32元，主要用于党的二十届三中全会精神宣传、禄丰对外形象宣传、文明城市创建以及市委、市政府中心重点工作氛围营造工作。

2020年城市化VI视觉识别系统设计项目经费20000元，主要用于支付2020年禄丰公共应用城市化VI视觉识别系统设计项目尾款。

2024年宣传业务工作项目经费499958.2元，主要用于领导干部理论教育培训、意识形态阵地管控、舆论舆情管控、精神文明建设和文化产业发展等工作。

2023年省级电影事业发展（第一批）专项项目经费100000元，主要用于云南楚雄禄丰勤丰信步影城补助。

2023年中央补助地方国家电影事业发展专项项目经费210000万元，专项用于补助县城及乡镇电影院线建设工作和国产影片放映补助。

2024年中央补助地方新时代文明实践中心建设项目经费285299.94元，主要用于新时代文明实践所（站）建设、新时代文明实践云平台系统维护、组织开展新时代文明实践活动、培育优质文明实践项目、建强骨干队伍等。

2024年中央补助地方农家书屋出版物补充更新项目经费366000元，主要用于按照每个农家书屋不少于60种图书不低于2000元的购置标准，为全市183个农家书屋购买图书。

2018年省级文化产业发展专项项目经费22500元，主要用于补助省级文化产业，因受企业不符合补助申请要求，已按照存量资金上缴相关要求上缴财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出4547547.12元，占本年支出合计的95.19%。与上年相比增加7449.63元，增长0.16%，完成年初预算的149.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2861120.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.92%，完成年初预算的137.67%。主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不包含项目支出，且年内发生人员变动，人员经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出773799.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.02%，年初无此项预算。主要用于省级电影事业发展补助、新时代文明实践中心建设项目、农家书屋出版物补充更新项目、省级文化产业发展专项项目；造成预决算差异的主要原因是上述项目均为中央、省州补助项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出551872.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%，完成年初预算的91.72%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出177029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的104.18%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的93.17%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，决算为40776.72元，完成年初预算的92.67%；支出决算较上年减少182933.90元，下降81.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14475.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.50%，完成年初预算的96.50%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为26301元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.50%，完成年初预算的90.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179710.62元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少524.28元，下降3.50%；公务接待费支出决算较上年减少2699元，下降9.31%；具体是国内接待费支出决算26301元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2699元，下降9.31%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为40776.72元，完成年初预算的92.67%，支出决算较上年减少182933.90元，下降81.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14475.72元，完成年初预算的96.50%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为26301元，完成年初预算的90.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，降低公务用车和公务接待成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179710.62元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少524.28元，下降3.50%上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2699元，下降9.31%，具体是国内接待费支出决算XX元（其中：具体是国内接待费支出决算26301元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置公务用车，2024年未购置，同时厉行勤俭节约，降低公务用车和公务接待成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级记者、省州上级部门、乡镇来访人员因公到访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年机关运行经费支出211358.44元，比上年增加3366.86元，增长1.62%，主要原因是办公费用、其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于财政拨款基本支出中的差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄丰市委员会宣传部资产总额362955.4元，其中，流动资产170828.01元，固定资产192127.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239974.24元，其中固定资产减少35519.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24475.72元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14475.72元。授予中小企业合同金额24475.72元，其中：授予小微企业合同金额10000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年中国共产党禄丰市委员会宣传部没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会宣传部

2025年10月24日

监督索引号53233100273201111