中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制11人。包括财政拨款开支经费的公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续推进局部超编和省委巡视反馈问题整改，做好编制总量计划调控，规范中小学教职工编制动态管理，持续深化事业单位改革，抓实编外聘用人员规范管理工作，按时按质完成机构改革任务，精简规范议事协调机构，理顺行政执法体制，完善乡镇管理体制。精准服务全市干部人才队伍建设，有效服务民生领域改革发展，稳步推进乡镇履职事项清单试点工作，扎实做好事业单位登记管理服务工作。加强部门自身建设，推动工作“提质增效”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计1,867,144.53元。其中：财政拨款收入1,859,708.53元，占总收入的99.60%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入。

与上年相比，收入合计增加104,209.09元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加96,773.09元，增长5.49%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入。决算收入增长的主要原因是：财政当年拨入2024年度公务员年度考核奖78,705元和2024年开展乡镇履职事项清单工作专项收入51,220.88元，收入随之增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2024年度支出合计1,867,144.53元。其中：基本支出1,758,487.65元，占总支出的994.18％；项目支出108,656.88元，占总支出的5.82％；无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加104,209.09元，增长5.91%。其中：基本支出增加45,552.21元，增长2.66%；项目支出增加58,656.88元，增长117.31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。决算支出增长主要原因是：当年支付2024年度公务员年度考核奖78,705元和2024年开展乡镇履职事项清单工作专项支出51,220.88元，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出1,758,487.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,609,944.69元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,542.96元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,656.88元。其中：基本建设类项目支出0元。

乡镇履职事项清单编制工作经费51,220.88元，主要用于我市全面建立乡镇履职事项清单工作专项支出，重点保障差旅费、其他交通费、办公费支出。

2024年编办业务经费50,000元，主要用于保障开展机构编制管理办公费、差旅费、其他交通费支出。

2024年国产设备购置经费7,436元，主要用于国产设备新增购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,859,708.53元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比增加96,773.09元，增长5.49%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,452,434.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.1%，完成年初预算的100%。主要用于人员工资、商品和服务支出，预决算无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182,859.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出，预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出94,358.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的100%。主要用于单位承担医保缴费支出，预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7,436元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的0.4%。主要用于单位国产设备新增购置，预决算无差异。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130,057元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金单位承担部分支出，预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，决算为26,374.30元，完成年初预算的219.79%；支出决算较上年增加14,374.30元，增长119.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为12,000元，决算为26,374.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的219.79%，完成年初预算的219.79%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14,374.30元，增长119.79%；具体是国内接待费支出决算26,374.30元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加14,374.30元，增长119.79%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，支出决算为26,374.30元，完成年初预算的219.79%，支出决算较上年增加14,374.30元，增长119.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为12,000元，决算为26,374.30元，完成年初预算的219.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月，禄丰市被列为乡镇履职事项清单工作全省6个试点县之一，由于该项改革工作时间紧、任务重，上级高度重视，中央编办、省州编办除对禄丰市开展督导调研外，还派出专班工作组驻点指导工作，省内其他地州和州内其他县也派出工作组到禄丰进行学习交流。其中：中央编办2次7人，省委编办3次19人，省委专班4次27人，州委编办11次48人，州委专班10次31人，元谋县2次23人，武定县2次19人，牟定县2次14人，永仁县1次13人，红河州1次28人，寻甸县1次8人。由于上级督导调研、省内其他州县市委编办前来交流学习，故公务接待相应增加，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加14,374.30元，增长119.79%，具体是国内接待费支出决算26,374.30元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加14,374.30元，增长119.79%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年9月，禄丰市被列为乡镇履职事项清单工作全省6个试点县之一，由于该项改革工作时间紧、任务重，上级高度重视，中央编办、省州编办除对禄丰市开展督导调研外，还派出专班工作组驻点指导工作，省内其他地州和州内其他县也派出工作组到禄丰进行学习交流。其中：中央编办2次7人，省委编办3次19人，省委专班4次27人，州委编办11次48人，州委专班10次31人，元谋县2次23人，武定县2次19人，牟定县2次14人，永仁县1次13人，红河州1次28人，寻甸县1次8人。由于上级督导调研、省内其他州县市委编办前来交流学习，故公务接待相应增加，导致“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次531人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市开展乡镇履职事项清单编制工作（国内公务接待39批次，接待人次337人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出148,542.96元，比上年增加-1,551.70元，增长-1.03%，主要原因是12月调出1人，支出相应减少。我单位机关运行经费主要用于日常基本公务支出，按经济分类为：办公费10,000元，水费800元，电费1,900元，邮电费5,994元，差旅费5,306元，公务接待费12,000元，工会经费15,192.96元，其他交通费用97,350元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额45,722.19元，其中，流动资产18,538.91元，固定资产27,183.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,307.78元，其中固定资产增加717.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,600元，其中：政府采购货物支出15,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,600元，其中：授予小微企业合同金额15,600元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年我单位没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100122501111