禄丰市金山镇2024年度部门决算

监督索引号53233100656001000

禄丰市金山镇2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分         2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

窗体顶端

（一）主要职能

行政机关职能职责：

1.禄丰市金山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.禄丰市金山镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

金山镇综合设置下列9个工作机构：

（一）党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（三）经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责统筹农业、工业、服务业和商务流通业的发展和服务。

（九）基础建设服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责城乡规划执行和建设管理的实施工作。负责基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。负责公共设施的维护和管理、公共资源交易（招投标）的组织和管理、村容村貌的管理和人居环境整治、乡镇集贸市场管理、社区发展建设、物业管理监督等工作。协助做好城市安置小区建设、城市危旧房改造、重大基础设施建设项目、重大产业发展项目的征地、拆迁、安置、建设工程质量安全监管等方面的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.禄丰市金山镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.禄丰市金山镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.禄丰市金山镇农业农村发展服务中心

4.禄丰市金山镇基础建设服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.禄丰市金山镇人民政府

2.中国共产党禄丰市金山镇委员会

3.禄丰市金山镇人民代表大会主席团

4.禄丰市金山镇农业农村服务中心

5.禄丰市金山镇林业和草原服务中心

6.禄丰市金山镇水务服务中心

7.禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.禄丰市金山镇国土和村镇规划建设服务中心

9.禄丰市金山镇社会保障和为民服务中心

10.禄丰市金山镇财政所

纳入禄丰市金山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属的单位范围不一致，原因是：2024年6月我单位进行了机构改革，设置了新的机构部门和单位，我单位2024年度部门决算编报的单位按照2024年年初预算编制单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工勤人员3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末遗属24人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

（一）努力做好“生财、聚财、用财”工作。

一是坚持“生财有道”，认真贯彻落实上级财政政策，重点支持社会发展及体制创新。稳住现有财源，巩固后劲财源，不断扩大和加快名特优新项目建设步伐，支持开放型经济、非公有制经济和高新技术产业的发展。二是坚持“聚财有方”，壮大财政实力。对税收收入和非税收入实行“两手抓”，在强化税收征管的同时，规范非税收入管理，积极开辟财政增收渠道，建立财政收入稳定增长机制。三是坚持“用财有效”。始终加强对收支预算执行的管理和监督，提高各单位的用款效率，规范银行账户和资金的管理。对上级增加的财力，集中用于解决我镇社会经济发展中亟待解决的突出问题。

（二）精心理财，强化管理，狠抓增收节支，确保财政收支平稳运行。

为确保市人民政府确定的重点工作目标任务的圆满完成和全镇财政收支平稳运行，着力促进全镇经济和各项社会事业的健康、协调、稳步、快速发展，金山镇党委、政府认真研究，及时将预算收入任务分别落实到几家征收机关，做到了目标明确、责任落实，考核激励机制健全、完善，为财政收支平衡打下了坚实基础。围绕完成年度财政预算收支目标任务，努力真抓实干，坚持增收与节支并重、开源和节流并举，做到勤算账、算好账，切实强化财政预算约束，准确把握政策，合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力，统筹安排好有限的财政资金，着力加强财政预算收支执行情况的动态分析和调控工作，努力协调解决财税工作中出现的新情况、新问题，促进了全镇财政预算收支的平衡运行。认真贯彻落实依法治税工作。

把“依法治税，从严治队”作为税收工作的重要指导思想，以组织收入为中心，加强征管，堵塞漏洞，强化税收宣传，建立健全委托代征代扣制度，加强日常检查和重点税源的监控。

（四）认真贯彻党的二十大精神，继续发扬勤俭节约艰苦奋斗的作风，全镇各项工作在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，紧紧抓住发展第一要务，以经济建设为中心，以经济结构调整，转变经济增长方式为重点，以体制创新、科技进步和扩大开放为动力，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市金山镇2024年度收入合计61289591.20元。其中：财政拨款收入58547858.94元，占总收入的95.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2741732.26元，占总收入的4.47%。

与上年相比，收入合计减少10601189.10元，下降14.75%。其中：财政拨款收入增加6243109.60元，增长11.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16844298.70元，下降86.00%。主要原因是市级各主管部门2024年度拨入的非财政拨款减少，其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市金山镇2024年度支出合计62538412.54元。其中：基本支出30698261.60元，占总支出的49.09％；项目支出31840150.94元，占总支出的50.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20005044.61元，下降24.24%。其中：基本支出增加256117.89元，增长0.84%；项目支出减少20261162.50元，下降38.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度各市级主管部门拨入的专项资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市金山镇机构正常运转的日常支出30698261.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29680971.12元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1017290.48元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市金山镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31840150.94元。其中：基本建设类项目支出16737192.57元。

1.一般公共服务支出3454379.34元，主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展179233.80元，完成镇党委、人民政府招商投资、安全生产、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作等支出2831188.04元，经济普查工作301357.50元，纪检监察工作20000.00元，基层党组织建设工作116600.00元，统战事务6000.00元。

2.公共安全总支出16594.50元，主要用于社会治安工作及护路工作16594.50元。

3.科学技术支出4000.00元，主要用于公民科学素质提升工作。

4.文化旅游体育与传媒支出30000.00元，主要用于地方文化服务建设工作。

5.社会保障和就业支出4253297.12元，主要用于青年就业见习42000.00元，特困供养、两案人员、敬老院运营、原村公所干部补助203951.48元，企业关闭破产人员补助1291918.47元，劳动力调查612.00元，机关事业单位病故抚恤、水利水电伤残民工生活补助379766.20元，殡葬改革、养老机构运营补助1805718.99元，残疾人就业补助40800.00元，困难群众临时救助150.00元，特困人员救助487179.98元，优抚对象慰问1200.00元。

6.卫生健康支出267290.00元，主要用于公共卫生各项工作79200.00元，计生宣传员的补贴、独生子女的保健费188090.00元。

7.节能环保支出294200.00元，主要用于水库水质应急补助50000.00元，林业和草原生态恢复保护244200.00元。

8.城乡社区支出10642624.14元，主要用于人居环境整治250000.00元，农业防灾减灾、财政局消化往来资金、林业草原生态恢复、护林防火、村民活动场所建设项目补助等工作资金10392624.14元。

9.农林水支出10281320.13元，主要用于农村烟草产业扶持、农村厕所革命补助752096.80元，公益林管护、人工造林、护林员工资和森林防灭火补助864402.66元，抗旱救灾、水利工程建设和坝塘水库维护、水库管理员的补助834355.24元，财政衔接推进乡村振兴补助4579985.50元，对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革3050479.93元，民族团结示范工作200000.00元。

10.交通运输支出173940.35元，主要用于农村公路养护工作。

11.自然资源海洋气象等支出252456.99元，主要用于土地增减挂钩及耕地保护工作。

12.住房保障支出884102.21元，主要用于棚户区及老旧小区改造。

13.国有资本经营预算支出569483.96元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

14.灾害防治及应急管理支出262400.00元，主要用于自然灾害防治、救灾补助。

15.其他支出454062.20元，主要用于敬老院运营、彩票公益金项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市金山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出47407239.60元，占本年支出合计的75.80%。与上年相比减少3683309.74元，下降7.21%，完成年初预算的144.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出18335193.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.68%，完成年初预算的104.23%。主要用于人大事务支出314643.65元，其中人员支出148806.33元，公用经费支出15837.32元，项目支出150000.00元，主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展支出；政府办公室及相关机构事务支出17195471.44元，主要用于人员支出15174502.76元，公用经费支出581513.68元，项目支出1439455.00元，主要用于镇党委、人民政府招商投资、安全生产、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障等特定工作任务；财政事务支出278477.97元，主要用于人员支出262431.67元，公用经费支出16046.30元，主要用于乡镇财政所人员及办公支出；纪检监察事务支出20000.00元，主要用于项目支出；党委办公厅室及相关机构事务支出520600.02元，主要用于人员支出413639.20元，公用经费支出46960.82元，项目支出60000.00元，主要用于人员及村民小组活动场所建设；统战事务支出6000.00元，主要用于项目支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数增加及正常晋升增资、绩效补发、6个社区村改居待遇提高等原因造成差异。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，2024年年初无此项预算。主要用于项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出841064.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的104.18%。主要用于人员经费771220.02元，公用经费39844.22元，项目支出30000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资及社保基数变动调整。

8.社会保障和就业（类）支出8312750.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.53%，完成年初预算的182.70%。主要用于人员支出4233933.03元，公用经费支出34781.74元；民政管理事务201311.48元，主要用于老乡干部生活补助、民政事务协理员补助支出；企业改革补助支出1291918.47元，主要用于禄钢企业关闭破产人员补助；抚恤支出379766.20元，主要用于死亡抚恤和伤残抚恤支出；社会福利支出1805718.99元，主要用于殡葬、养老服务和敬老院支出；残疾人事业支出40800.00元，主要用于残疾人联络员补助和残疾人两项补贴支出；特困人员救助供养支出324520.63元，主要用于特困人员救助供养。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算部门基本支出，不含上级补助专项资金（项目支出）。

9.卫生健康（类）支出1413649.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的114.02%。主要用于人员支出1220404.55元，项目支出193245.00元。造成预决算差异的主要原因是支付了2023年度健康倡导与行为干预工作人员的补助。

10.节能环保（类）支出294200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于护林员工资及应急饮水等项目支出。

11.城乡社区（类）支出413237.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的186.27%。主要用于人员支出152023.75元，公用经费11213.30元，项目支出250000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算部门基本支出，不含上级补助专项资金（项目支出）。

12.农林水（类）支出16310245.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.40%，完成年初预算的232.36%。主要用于人员经费6071109.81元，公用经费271093.10元，项目支出9968042.23元。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算部门基本支出，不含上级补助专项资金（项目支出）。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1232900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的96.54%。主要用于在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员增减及住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于应急饮水项目支出。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560000.00元，决算为473000.00元，完成年初预算的84.46%；支出决算较上年增加170679.13元，增长56.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为163000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.46%，完成年初预算的65.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为135000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加163000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27679.13元，增长25.79%；公务接待费支出决算较上年减少20000.00元，下降10.26%；具体是国内接待费支出决算175000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降10.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560000.00元，支出决算为473000.00元，完成年初预算的84.46%，支出决算较上年增加170679.13元，增长56.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为163000.00元，完成年初预算的65.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为135000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费实际支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加163000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27679.13元，增长25.79%；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降10.26%，具体是国内接待费支出决算175000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降10.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费实际支出小于2024年年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。因开展行政执法工作需要购置行政执法车辆1.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于全镇日常工作、巩固脱贫攻坚乡村振兴、人居环境提升、土地提质增效、土地增减挂、护林防火、抗旱应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待245.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2450.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于土地提质增效、人居环境提升、债务化解、招商引资、安全生产及环保整改等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市金山镇2024年机关运行经费支出660358.12元，比上年减少24109.37元，下降3.52%，本年度土地提质增效、乡村振兴、森林防灭火等工作业务量较上年度稍有减少，相应费用减少。单位机关运行经费主要用于保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市金山镇资产总额609826312.50元，其中，流动资产170217016.66元，固定资产28854645.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64171304.00元（净值），其他资产346583345.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加471567.45元，其中固定资产增加1860335.48元。处置房屋建筑物1851.54平方米，账面原值1798839.85元；处置车辆1辆，账面原值376000.00元；报废报损资产一批，账面原值1173369.60元，实现资产处置收入10843217.67元；出租房屋799.00平方米，账面原值1350388.85元，实现资产使用收入45000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额418070.38元，其中：政府采购货物支出201490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出216580.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市金山镇无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                          禄丰市金山镇人民政府

                                                                                                  2025年10月21日

监督索引号53233100656001111