监督索引号53233100273301000
禄丰市融媒体中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市融媒体中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末实有人员编制26人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦重大主题宣传。紧扣学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神为主线，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重点工作，通过编前会研究新闻热点，确定选题方向，精心策划选题，确保新闻选题新颖、导向正确、主题鲜明。每月制定选题计划表，确保每月有报道主线和重点，积极与上级媒体的联动协作，配合省州媒体约稿，努力推出一批“叫得响、立得住、传得开”的精品力作。2024年在“e禄丰云”APP等平台设置了《牢记总书记嘱托 同心同德跟党走》等专题专栏，编发主题报道新闻稿件2万余条，围绕重点主题报道任务，拍摄制作了“铸牢中华民族共同体意识——同心同德跟党走”等多部作品，党的声音得到广泛传播。
2.注重内外宣传成效。聚焦省委“3815”战略、州委“一极三区”、市委“一极四区”发展目标，大力宣传禄丰市在优化投资环境、重大项目推进等方面的亮点、经验和成就。加强选题策划和沟通对接，主攻大报台、发出好声音，在中央省州各级主流媒体策划刊发一批主题鲜明、内容鲜活、形式鲜亮的稿件。截至目前，禄丰市新媒体总发稿49000余篇，总发稿位列全省第6名；全年被中央、省、州级媒体（包括“学习强国”平台）采用作品1100余条。其中，原创作品《云南禄丰发现距今约1.2亿年恐龙足迹化石群》分别在新华网、人民日报客户端、香港文汇网（日语）等媒体平台刊播；《春天里的中国 云南禄丰 万亩桃花迎风开 春意如诗引客来》在央视新闻频道和央视新闻客户端播出；《植株近2米 云南禄丰“巨人水稻”试验种植成功》等稿件被央视新闻客户端采用，“恐龙之乡”外宣品牌推广成效显著。
3.打造宣传工作“亮点”。顺应舆论生态、媒体格局、传播方式巨变的时代浪潮，注重新媒体平台宣传优势和特点，创新新媒体表达方式，在产品设计、内容呈现上创新多元传播手段和话语方式，结合高考、暑假游等热门话题，及时进行短视频主题策划。2024年新媒体平台播放量达10万+的作品共计10余条，其中“禄丰发布”抖音号作品《恭喜禄丰一中学子陈佳欢考入北京大学！她的北大录取通知书已送达》22.5万+，《这个小长假，邀您游禄丰》15.6万+，《禄丰火把节》14.7万+，《禄丰文旅喊麦》浏览量10.4万+，禄丰发布视频号《收拾好心情，即刻出发，我们在禄丰等您》播放量达13.6万，《禄丰迎来历史上第一所大学》播放量达13.1万。
4.提升平台影响力。通过在内容创新上下功夫、在平台传播上强整合、在服务功能上增渠道、在用户参与上多互动，进一步增加媒体矩阵平台注册用户数和粉丝数，不断提升平台影响力。今年以来，积极拓展“融媒体+”工作，探索开展服务、商务活动，与禄丰市内医院、移动、自来水公司等单位衔接，把挂号、缴费等功能链入“e禄丰云”APP中“e服务”板块；在“e禄丰云”APP上链接市长信箱、就业创业、法律援助等22个小程序；与商务局谋划开展“融媒体＋电商”助农增收项目，深入构建“融媒体+电商”协作“新路径”，打造“公共”室内直播间和“移动”室外直播间。全年开展直播12场，浏览量超过16万，媒体矩阵新增粉丝超1万，各类宣传稿件宣传视频点击率、转发量和互动数较上年有较大提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市融媒体中心2024年度收入合计4610794.36元。其中：财政拨款收入4522794.36元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入88000元，占总收入的1.91%。
与上年相比，收入合计减少3186876.78元，下降40.87%。其中：财政拨款收入减少3274876.78元，下降42.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加88000元，增长100%。主要原因是：2024年没有应急广播体系建设项目经费及融媒体中心建设补助经费收入，财政拨款收入减少；非同级财政拨款增加88000元，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市融媒体中心2024年度支出合计4610794.36元。其中：基本支出4122786.08元，占总支出的89.42%；项目支出488008.28元，占总支出的10.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少3194024.92元，下降40.92%。其中：基本支出增加73201.82元，增长1.81%；项目支出减少3267226.74元，下降87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：保险、公积金基数调整，工资福利支出增加；2024年没有应急广播体系建设项目支出及融媒体中心建设补助支出，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市融媒体中心机构正常运转的日常支出4122786.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3969766.81元，占基本支出的96.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153019.27元，占基本支出的3.71%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488008.28元。其中：基本建设类项目支出0元。
融媒体中心平台运行、宣传业务、高薪聘请播音员项目经费365608.28元，主要用于融媒体中心宣传平台运维费、宣传设备维护维修费、聘用人员工资福利以及宣传方面包含配音费等方面的支出；
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费24800元，主要用于运维电费及制播系统升级维护的支出；
2024年广播电视事业发展省级专项项目经费9600元，主要用于运维电费的支出；
非同级财政拨款项目经费88000元，主要用于：1.市科协科普宣传报道费10000元，市交警队交通安全宣传教育片制作费28000元，合计38000元已缴非税；2.州广电局基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金1.5万元，县级标准化试点创建补助专项资金3.5万元；1.5万元用于支付广播设备维护维修费，3.5万元用于支付2024年广播电视基层公共服务维修维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4522794.36元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少3282024.92元，下降42.05%，完成年初预算的107.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3471407.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%，完成年初预算的111.19%。主要用于单位人员工资、公用经费、公共文化服务体系建设、宣传业务、广播电视事业发展、平台运维等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数只预算基本支出，而决算数包含了基本支出及项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出537677.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%，完成年初预算的102.53%。主要用于单位退休人员工资、养老保险、职业年金保障支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动职业年金记实增加，因此养老保险数据增加。
9.卫生健康（类）支出248930.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的93.72%。主要用于缴纳单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动减少，因此医保数据减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出264779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的94.61%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动减少，因此住房公积金数据减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为19686.53元，完成年初预算的98.43%；支出决算较上年减少313.47元，下降1.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为19686.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少313.47元，下降1.57%；具体是国内接待费支出决算19686.53元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少313.47元，下降1.57%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19686.53元，完成年初预算的98.43%，支出决算较上年减少313.47元，下降1.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为19686.53元，完成年初预算的98.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约政策，减少公务接待次数，因此公务接待费决算数小于年初预算数，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少313.47元，下降1.57%，具体是国内接待费支出决算19686.5元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少313.47元，下降1.57%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约政策，减少公务接待次数，因此公务接待费决算数小于年初预算数，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展广播、电视、新媒体、应急广播工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市融媒体中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市融媒体中心为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市融媒体中心资产总额5116031.42元，其中，流动资产10177.49元，固定资产4145529.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产960324.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1727476.83元，其中固定资产增加2738935.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额4999.68元，其中：政府采购货物支出997元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4002.68元。授予中小企业合同金额997元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市融媒体中心没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市融媒体中心
2025年10月24日
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