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禄丰市彩云镇2024年度部门决算

目 录

第一部分  楚雄州禄丰市彩云镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州禄丰市彩云镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

彩云镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府 重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进彩云镇经 济社会高质量发展。主要职责是：

(一) 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济 社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡 村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然 资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性 改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公 共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食 品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公 共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公 共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治 理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障 辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服 务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预 防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上 级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作， 统筹辖区内综合行政执法工作。

(五)实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴 中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务 管理、统计管理等工作。

(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：彩云镇党政综合办公室、彩云镇基层党建办公室、彩云镇经济发展办公室、彩云镇社会事务办公室、彩云镇平安法制办公室、彩云镇党群服务中心、彩云镇综合行政执法队、彩云镇农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.彩云镇党政综合办公室

2.彩云镇基层党建办公室

3.彩云镇经济发展办公室

4.彩云镇社会事务办公室

5.彩云镇平安法制办公室

6.彩云镇党群服务中心

7.彩云镇综合行政执法队

8.彩云镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制69人。包括财政拨款开支经费的公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

彩云镇2024年工作总体要求：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步统一思想认识，坚持稳中求进工作总基调；坚持统筹协调，精准发力；坚持龙头带动、乡村振兴，着力推动“三农”提质增效；坚持项目支撑、投资拉动，着力厚植经济发展优势；坚持以人为本、民生优先，着力提升群众幸福指数；坚持绿色发展、节能减排，着力突出生态文明建；坚持旅游突破、品牌带动，着力加快旅游文化提档升级；坚持依法征管、优化支出，着力抓好财税管理，强化预算执行；坚持共治共享、完善机制，着力维护和谐稳定大局；坚持依法用权、廉洁行政，着力抓好政府自身建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市彩云镇部门2024年度收入合计28421932.29元。其中：财政拨款收入28421932.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加8514099.79元，上升42.77%。其中：财政拨款收入增加8514099.79元，上升42.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。决算收入增加的主要原因是2023年彩云镇部分项目资金在2023年没有形成支出，额度收回，不作为收入统计，资金在2024年形成支出，作为2024年的收入，导致收入增加8514099.79元。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市彩云镇部门2024年度支出合计28421932.29元。其中：基本支出14890590.36元，占总支出的52.39%；项目支出13531341.93元，占总支出的47.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8514099.79元，上升42.77%。其中：基本支出增加65427.39元，上升0.44%；项目支出增加8448672.4元，上升166.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。决算支出增加的主要原因是2023年彩云镇部分项目资金在2023年没有形成支出，额度收回，不作为支出统计，资金在2024年形成支出，作为2024年的支出，导致2024年的支出比2023年的支出增加8514099.79元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州禄丰市彩云镇机构正常运转的日常支出14890590.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14201565.24元，占基本支出的95.37%。办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费689025.12元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州禄丰市彩云镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13531341.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般公共服务支出项目经费1093787.06元，主要用于开展日常工作。

科学技术项目经费92000.00元，主要用于科学技术普及支出。

社会保障和就业支出项目经费474984.13元，主要用于主要用于困难群众临时救助、机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出项目经费59395.00元，主要用于开展爱国卫生运动相关工作。

节能环保支出项目经费176400.00元，主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。

城乡社区支出2576025.00元，主要用于城乡社区公共基础设施建设与维护、环境卫生治理、公共秩序管理等相关工作。

农林水支出项目经费8564626.74元，主要用于主要用于农村生活污水治理，美化乡村环境。

国有资本经营预算支出项目经费6624.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

灾害防治及应急管理支出项目经费27500.00元，主要用于自然灾害救灾工作。

其他支出项目经费460000.00元，主要用于改善基础设施，提升人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市彩云镇部门2024年度一般公共预算财政拨款支出25379283.29元，占本年支出合计的89.29%。与上年相比增加7186750.79元，上升39.50%，完成年初预算的147.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7845476.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.91%，完成年初预算的96.93%。主要用于行政机构运转人员经费、半供养人员生活补贴支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇机构改革，合并机关站所后，对办公区域重新进行规划整合，办公用品采购、水电费、邮电费等公用经费支出增加，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出92000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算。主要用于科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出325098.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的125.19%。主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

8.社会保障和就业（类）支出2880351.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，完成年初预算的126.26%。一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；二是优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

9.卫生健康（类）支出746655.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的104.59%。主要用于计生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

10.节能环保（类）支出176400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，年初无此项预算。主要用于森林管护支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

11.城乡社区（类）支出12460.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的6.27%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

12.农林水（类）支出12524605.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.35%，完成年初预算的338.62%。主要用于一是农林水3家单位公用经费支出；二是农业、林业、水利专项支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出748735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的98.63%。主要用于职工住房公积金缴费支出及农村危房改造支出；造成预决算差异的主要原因是机构变革。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出27500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于自然灾害受灾群众冬春救助等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为221000.00元，决算为221000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少32000元，下降12.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为101000.00元，决算为101000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.70%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.30%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40000.00元，下降28.37%；公务接待费支出决算较上年增加8000.00元，上升7.15%；具体是国内接待费支出决算120000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8000.00元，上升7.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为221000.00元，支出决算为221000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少32000元，下降12.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101000.00元，决算为101000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是彩云镇认真落实上级行政事业单位过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40000.00元，下降28.37%；；公务接待费支出决算增加8000.00元，上升7.15%，具体是国内接待费支出决算120000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8000.00元，上升7.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是彩云镇认真落实上级行政事业单位过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出；公务用车运行维护费支出决算下降的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用时间；公务接待费支出决算增加的主要原因是机构合并，接待较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常公务活动、护林防火及以及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查、指导工作及村组干部到镇政府办理公务、参加会议等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市彩云镇2024年机关运行经费支出689,025.12元，与上年相比增加262,873.28元,上升61.69%，增加的主要原因是人员的增加、车辆的老化大幅增加公务用车运行维护费导致机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州禄丰市彩云镇部门资产总额129,512,880.55元，其中，流动资产448,545.92元，固定资产7,091,546.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产121,972,787.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,972,787.89元，其中固定资产增加120,654,248.60元。处置房屋建筑物1245.1平方米，账面原值1,318,539.29元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，其他资产增加121,972,787.89（增加资产为禄丰市交通局移交彩云镇范围内的公路资产）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额179275.06元，其中：政府采购货物支出24960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出154315.06元。授予中小企业合同金额24960元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市彩云镇人民政府没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                    禄丰市彩云镇人民政府

               2025年10月22日

监督索引号53233100655901111