禄丰市卫生健康局2024年度部门决算

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禄丰市卫生健康局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十三）负责州干部保健委员确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

（十五）管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：局办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、疾病预防控制与防治艾滋病股、综合监督股、医药卫生体制改革股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中（彝）医科教健康产业发展股。

所属单位20个，分别是：

1．禄丰市疾病预防控制中心

2．禄丰市卫生健康局卫生监督所

3．禄丰市妇幼保健院

4．禄丰市人民医院

5．禄丰市第二人民医院

6．禄丰市中医医院

7．禄丰市土官镇卫生院

8．禄丰市恐龙山镇卫生院

9．禄丰市金山镇卫生院

10．禄丰市中村乡卫生院

11．禄丰市罗次中心卫生院

12．禄丰市勤丰镇卫生院

13．禄丰市仁兴镇卫生院

14．禄丰市和平镇卫生院

15．禄丰市一平浪中心卫生院

16．禄丰市彩云中心卫生院

17．禄丰市黑井中心卫生院

18．禄丰市高峰乡卫生院

19．禄丰市广通中心卫生院

20．禄丰市妥安乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市卫生健康局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属的20个医疗卫生单位是独立核算单位，未纳入禄丰市卫生健康局编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制31人。包括财政拨款开支经费的公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医药卫生体制改革扎实推进。一是紧密型县域医共体建设深入推进。成立市紧密型医共体党委、纪委，增设乡镇卫生院总院长抓实基层卫生工作，16名党委、总医院班子实行交叉任职，垂直监管各分院业务发展；坚持“八个不变”，重新修订紧密型医共体章程，聚焦紧密型医共体发展要素，部分下放人事、财务、采购等自主权；深化“四个共同体”建设，加强采购管理，实现普通耗材、中药饮片统一采购，在充分利用现有资源的同时实现降本增效；加强人力资源管理，实施编制备案制，完成13名卫生人才遴选调动，统一招聘专业技术人员250余名，招录4名在编大学生村医，引入23名“银龄医师”，盘活全市卫生专技人才资源；整合撤并2家市级公立医院，调整1个中心卫生院为普通卫生院，撤销4个防保室，支持罗次中心卫生院、广通中心卫生院打造“市域医疗次中心”，重构市乡医疗资源配置格局，形成发展“一盘棋”。二是医保支付方式改革体系逐步深入。优化总额打包下的市乡住院DRGs付费、乡村门诊总额付费、民营医疗机构购买服务付费“一包三付费”支付体系，按照6:3:1比例分享结余资金和分担医保打包付费超支资金，撬动成员单位规范诊查、科学治病；按照医共体月交叉会审、医保部门定期抽检、卫健部门综合考核等方式，强化医保资金运行监管，将过度使用药品、耗材、检查等行为消除在萌芽状态，最大限度化解群众就医负担，与2020年相比，医共体药品占比下降9.55%、检验占比下降6.96%、检查占比下降2.62%，参保人员住院次均费用下降130.83元，参保人员住院费用实际报销比增加8.38%，群众就医更加实惠便捷。三是“智慧医院”建设持续推进。多方统筹资金5165万元，协同推进全民健康信息平台与紧密型医共体信息平台建设，完成市、乡、村三级公立医疗机构基础系统上线，实现市、乡、村信息互联互通；互联网医院上线试运行，市域医疗机构常态化开展病历跨机构调阅、转诊转院线上流转等功能，线上支付、医保在线结算、刷脸支付、在线挂号、检查报告查阅等功能全面覆盖；与州全民健康信息平台初步联通，州、市、乡、村同级医疗机构检查检验结果达成互认。

（二）医疗服务能力持续提升。一是市级服务能力大幅提升。建成急诊急救“五大中心”，胸痛中心在全州县级首家转段升级国家标准版；创建临床服务“五大中心”，3个中心首批通过省级验收；建优资源共享“五大中心”，年均服务量3万余人次。与12家国内知名三甲医院建立医联体，建成42个省级专科联盟，引入27个省级专家工作站，每年选派不少于80名医护技骨干赴省内外进修；建成11个省州临床重点、优势专科，开展新技术、新项目150余项，肿瘤放疗中心在州内首家揭牌运营，肿瘤科年均出院1400人次，为患者降低人均就医成本1.9万元；市人民医院晋升为三级乙等医院，“国考”成绩位列全省第25名；市中医医院（市第二人民医院）通过二级甲等医院复评审。全市急危重症疾病医疗救治质效大幅提升。二是基层服务水平全面提升。持续开展“优质服务基层行”活动，彩云中心卫生院、广通中心卫生院达到国家推荐标准，乡镇卫生院国家推荐标准达5个，达标率位居全州首位；基层胸痛救治单元、慢病管理中心、“中彝医馆”标准化建设实现乡镇全覆盖，165个村卫生室和2个社区卫生服务中心均达到卫生室设置标准，取得执业（助理）医师资格的乡村医生占比达48.42%，排名全州第一，全市基层医疗机构整体服务能力大幅提升。三是分级诊疗机制有效落实。完善市、乡两级质控网络，明确基层4类35种疾病临床诊疗规范及市域内三级用药目录，开展市级医院临床重点专科“一对一”挂联指导乡镇卫生院，围绕医疗、护理、药事组建市级质控工作组，定期对乡镇卫生院进行指导，持续提升医、护、药、技业务质量。市级医院建立“一站式服务中心”，开通市域内转诊绿色通道和市区医疗出行专线，对双向转诊患者免除救护车费用，对开展疑难手术患者免除上级专家费用，降低患者经济负担，市级医院下转患者数量较2020年提高63%，基层上转市级医院人数持续增长，全市医疗机构床位使用率升至75.83%，市域内就诊率达到91.89%。

（三）市域医防融合工作全面推行。一是疾病预防控制体系进一步健全。坚持“预防为主，防治结合”的方针，建立健全传染病疫情网络，实现市、乡医疗机构网络直报覆盖率100%，全市无甲类传染病报告，乙类传染病发病率152.87/10万，传染病发病率均在可控范围内；国家免疫规划疫苗接种率均达95%以上；艾滋病三个“90%”目标全部实现；科学有效处置突发公共卫生事件3起，规范处置率达100%。二是基本公共卫生服务能力大幅提升。建成11个基层心脑血管救治站和5个基层慢性病诊疗专科，持续巩固提升14个慢性病管理分中心服务能力，建立慢病管理档案6万余册，完成“家签”22.84万人，“四类慢病”患者得到规范管理。集中攻坚母婴安全保障“老大难”问题，以“网格化”管理举措落实乡镇挂包辖区母婴安全责任，全年婴儿死亡率3.58‰，5岁以下儿童死亡率5.18‰，未发生孕产妇死亡。

（四）健康禄丰建设稳步推进。“两馆三中心一科一室（阁）”基础设施建设稳步推进，首批建设的18个中彝医阁全部建成并投入使用，并作为中医适宜技术推广村级示范点进行推广；对165名基层中彝医药医务人员进行“精准滴灌”，基层中医药门急诊占比突破50%。深化拓展医养结合服务内容，收住134名老人，为其提供集医疗、养老照护、临终关怀、心理咨询、安宁疗护、养生食疗科学管护。建成老年友善医疗机构19家、营利性托育机构7家，65岁以上老年人中医药健康管理服务率达77.16%，千人托位数达4.2个，逐步实现“老有所养，幼有所育”；建成健康乡镇、健康社区、健康企业、健康单位等健康细胞243个，居民健康素养水平持续上升至25.23%，2024年国家卫生县顺利通过省级技术评估。

（五）重点项目建设持续推进。一是禄丰市人民医院综合住院楼建设项目。总投资4.5亿元，于2020年10月开工建设，2020年专债资金22500万元，目前垃圾站、污水处理站、肿瘤科室楼项目已竣工投入使用，综合住院楼内部装修整体完成85%，弱电智能化、净化、医用气体三个专项工程完成40%。预计2025年6月全面竣工投入使用。二是市人民医院门诊楼建设项目。总投资1.43亿元，自2023年11月26日开工建设以来，各项建设工作顺利推进，已完成实际产值6525万元，项目于今年12月12日主体封顶，预计2025年9月全面竣工投入使用。三是市第二人民医院搬迁新建项目。总投资3.9亿元，于2024年3月正式施工，已完成实际产值7300万元，预计2025年12月底第一阶段实施内容施工完毕。四是禄丰市全民健康信息平台暨紧密型医共体信息化建设项目。总投资5165万元，于2024年5月份完成合同签订，目前全市公立医疗机构、165个村卫生室和2个社区卫生服务中心完成系统上线运行，与楚雄州全民健康信息平台完成对接，基本实现全市卫生信息系统上下互联互通。五是卫生健康高质量发展三年行动。全面推动卫生健康事业高质量发展三年行动10大工程33个项目，2024年共争取省、州资金1234.96万元，圆满完成26个项目建设，高质量发展基础全面夯实。

（六）市中医医院和市第二人民医院整合工作有序推进。根据2024年3月22日二届市人民政府第76次常务会议和2024年8月13日二届市委常委第115次会议精神，启动了市中医医院和市第二人民医院整合工作。成立了以分管副市长任组长，市级相关部门主要领导为成员的禄丰市中医医院和禄丰市第二人民医院整合工作领导小组，下设综合协调组、机构整合组、人事整合组、宣传维稳组、资产整合组5个工作组负责统筹推进“两院”整合工作。建立月调度、定期通报、督查问效等制度机制，及时听取各工作组落实情况汇报，列出“两院”整合中的难点、堵点问题清单，研究制定解决措施，部署下步重点工作，确保“两院”整合工作有效有序推进。截至目前，已完成“两院”领导班子的调整任命，将市第二人民医院在职在编的66人全部调入市中医医院，编制外的153人与市中医医院重新签订劳动合同，并将所有医务人员的主执业地点变更到市中医医院，“两院”人员整合工作全面完成。将市第二人民医院执业范围加注到中医医院执业范围，对行政办公室、党办、财务、医务等行政职能科室进行了整合，统一了医院行政管理；完成两院信息化系统和医保支付系统整合，各类业务数据实现统一。市中医医院门诊医技楼放射科完成装修，CT等设备已全部配备到位并投入使用，金源街院区于12月30日停诊，所有业务已全部搬迁至龙腾路院区，并通过“中西医诊疗分区”“银龄定期坐诊”等完善龙腾路院区功能及提升医疗服务能力。并逐步将市中医医院（金源街院区）门诊业务和二院院区住院部业务整合到市中医医院（龙腾路院区），形成“一院两区”架构。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市卫生健康局2024年度收入合计24,464,562.82元。其中：财政拨款收入24,417,493.25元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入47,069.57元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少66,789,727.19元，下降273.01%。其中：财政拨款收入减少66,805,396.76元，下降273.60%；其他收入增加15,669.57元，增长33.29%。总收入减少主要原因是上年度收到市人民医院建设项目专项债券资金65,000,000.00元，本年度无此项目资金；财政拨款收入减少主要原因是上年度收到财政拨款市人民医院建设项目专项债券资金65,000,000.00元，本年度无此项目资金；其他收入增加主要原因是上年度其他收入仅有无偿献血工作经费31,400.00元，本年度收到无偿献血工作经费37,000.00元、基层团组织工作经费3,000.00元、公益性岗位补贴7,069.57元。

二、支出决算情况说明

禄丰市卫生健康局2024年度支出合计24,474,471.20元。其中：基本支出5,851,794.46元，占总支出的23.91％；项目支出18,622,676.74元，占总支出的76.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少66,792,845.73元，下降272.91%。其中：基本支出增加52,677.06元，增长0.90%；项目支出减少66,845,522.79元，下降358.95%。总支出减少主要原因是上年度收到市人民医院建设项目专项债券资金65,000,000.00元，并已转拨完毕，而本年度无专项债券资金支出；基本支出增加主要原因是人员变动，人员工资和福利支出增加导致；项目支出减少主要原因是上年度收到市人民医院建设项目专项债券资金65,000,000.00元，并已转拨完毕，而本年度无专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,851,794.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,494,996.06元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,798.40元，占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,622,676.74元。其中：基本建设类项目支出400,000.00元。

计划生育家庭奖励与扶助项目经费12,522,575.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。

生育支持项目经费1,204,800.00元，主要用于实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴项目，建立生育支持政策体系，推动生育水平，促进人口长期均衡发展。

疫情防控补助项目经费229,139.36元，主要用于全面落实精准化防控措施工作，切实做好我市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全;下达新冠病毒感染者过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

基本公共卫生服务项目经费708,054.66元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。

基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目经费2,573,100.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

艾滋病防治项目经费22,600.00元，主要用于保障全市艾滋病疫情保持平稳，力争防治艾滋病达到发现率达92%、在治率达92%、治疗有效率达92.5%的工作目标。

春节走访慰问项目经费34,900.00元，主要用于完成慰问全市百岁老人15人、失独失能空巢贫困老人33人及市人民医院、市第二人民医院、市中医医院春节值班一线人员工作任务。

老龄事业发展项目经费103,400.00元，主要用于积极应对人口老龄化，通过认真贯彻落实国家和省、州有关老龄工作的方针政策和措施，大力弘扬敬老养老助老社会风尚，切实维护老年人的合法权益，提升老年人的获得感和幸福感。

卫生健康事业项目经费1,167,129.77元，主要用于加强质控中心建设,促进中彝医药发展,完善卫生健康人才教育培养培训政策制度,推进内涵发展提升质量,扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

无偿献血工作项目经费56,977.95元，主要用于完成2024年度楚雄州人民政府下达的无偿献血工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出24,356,693.25元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少1,866,196.76元，下降7.12%,完成年初预算的392.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于市人民医院开展的项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是此项支出属项目支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,167,224.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的92.83%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费和慰问活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是在编在职人员变动，再加上机关事业单位基本养老保险缴费调整导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出22,698,442.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%,完成年初预算的499.50%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出，免费提供国家15项基本公共卫生服务项目支出，疫情防控、艾滋病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出，兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金等支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初无预算，我部门卫生健康（类）支出大部分属项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出371,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的93.37%。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动和住房公积金提取基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，决算为29,128.00元，完成年初预算的78.72%；支出决算较上年减少10,872.00元，下降27.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为14,128.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.50%，完成年初预算的64.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少10,872.00元，下降43.49%；具体是国内接待费支出决算14,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,872.00元，下降43.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为29,128.00元，完成年初预算的78.72%，支出决算较上年减少10,872.00元，下降27.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为14,128.00元，完成年初预算的64.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，本年度严格落实厉行节约要求，减少公务活动；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在不影响正常工作开展的前提下，严格落实厉行节约要求，减少公务活动，减少公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,872.00元，下降43.49%，具体是国内接待费支出决算14,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,872.00元，下降43.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，本年度严格落实厉行节约要求，减少公务活动；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度在不影响正常工作开展的前提下，严格落实厉行节约要求，减少公务活动，减少公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来市局汇报工作或办理业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市卫生健康局2024年机关运行经费支出356,798.40元，比上年增加18,681.22元，增长5.53%,主要原因是人员变动导致工会经费和行政人员公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市卫生健康局资产总额7,337,288.83元，其中，流动资产3,658,410.94元，固定资产3,677,224.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,653.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,433,548.41元，其中固定资产减少220,568.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值107,750.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额170,974.65元，其中：政府采购货物支出33,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出137,874.65元。授予中小企业合同金额170,974.65元，其中：授予小微企业合同金额170,974.65元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市卫生健康局没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                             禄丰市卫生健康局

                                                                                               2025年10月22日

监督索引号53233100336101111