监督索引号53233100272101000
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是：
1.贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导市文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。
2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。
3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。
4.维护全市文艺创作者和文艺团体的知识产权等正当权益。
5.创造条件，为文艺爱好者提供宽松的创作环境， 发展与壮大文艺队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
入禄丰市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄丰市文学艺术界联合会。
纳入禄丰市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市文学艺术界联合会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
禄丰市文学艺术界联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）持续有力加强自身建设。一是强化思想理论武装。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，切实加强全体党员、干部思想政治引领。二是认真落实全面从严治党主体责任。坚持以政治建设为统领，以清廉用权作为机关建设的关键，深入推进“清廉机关”建设，健全完善权责清单，加强廉政风险防控机制建设，不断深化廉洁教育。深入推进作风革命效能革命，着力在转作风提效能上下功夫。三是认真履行意识形态工作主体责任。坚持将意识形态工作纳入市文联重点工作，与中心工作同部署、同推进、同落实，形成了主要领导负总责、分管领导具体抓、各股室共同参与的意识形态工作格局。四是常态长效推动作风建设。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神、《禄丰市推进作风革命十条要求》，精准深入纠治“四风”顽疾，切实增强深化拓展整治形式主义为基层减负的自觉性坚定性，持续深化作风革命效能革命。扎实开展党纪学习教育，认真落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，联合市委宣传部、市融媒体中心组织召开党员领导干部党纪学习教育读书班，组织2名党员领导干部参加市委组织的纪律处分条例专题辅导学习。
（二）加大文艺创作引导力度。一是抓实优秀文艺作品创作引导和推荐工作。始终坚持把“深入实施文艺精神工程”作为文联重点工作任务，积极引导全市广大文艺爱好者挖掘禄丰特色优势文化，加大文艺作品创作引导和推介力度。据不完全统计，1月至11月，禄丰本土文艺爱好者创作的文艺作品或禄丰题材的文艺作品在《滇池》《云南民族时报》《云南政协报》《楚雄日报》《金沙江文艺》、“学习强国”“我和我的家乡”征文及全州书法作品展等州级及以上媒体、刊物、展出活动发表和展出146篇（件）。二是认真组织各类文艺作品征集和推荐工作。组织楚雄州新时代总体国家安全主题文艺作品征集活动，推荐上报书法作品4件、美术作品3件；组织第四届滇西四州市（丽江、大理、楚雄、迪庆）书法作品联展优秀作品推荐工作，推荐上报4件书法作品；认真组织楚雄州“中国美劳动美—喜迎伟大祖国75华诞”职工优秀书法作品展暨楚雄州第六届书法作品临创展作品征集和推荐工作，推荐上报书法作品173件；做好楚雄州首届群众文化“绿孔雀奖”作品初选活动，共推荐文艺作品20件。
（三）扎实开展文艺实践活动。一是春节前夕，组织市书法家协会部分书法艺术家到金山镇、和平镇、广通镇、一平浪镇等乡镇开展“迎新春送祝福”义务写春联志愿服务活动13场130人次，为禄丰群众书写春联3675对、“福”字3360个、书法作品88幅。二是组织20名书法家、美术家参加全州2024年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，到活动现场开展“新春送福进万家”文艺惠民活动，共向群众送出春联、“福”字1500余套，美术小品150余幅。三是组织市书法家协会2名会员、市美术家协会2名会员参加全市2024年“4·23”世界读书日全民阅读活动暨“绿书签护苗”行动启动仪式，组织市书法家协会2名会员、市音乐家协会1名会员参加“4·23”世界读书日“书香政协”读书活动，共为禄丰市职业高级中学和金山小学师生现场书写书法作品20余件，制作扇子、书签等书法和美术作品200余件。四是举办禄丰籍儿童文学作家易迪文学创作分享活动和《散文十二家》楚雄专辑禄丰市分享活动；组织4名市作家协会会员参加黑井镇举办的“诗起烟溪·诗润童年”主题文学创作培训专题辅导；举办“月满金山秋韵龙城”中秋诗会，邀请州、市20余名作家协会会员参加活动。五是组织市作家协会和市摄影家协会10名会员参加中村乡2024年傈僳族阔时节文艺创作采风活动；组织市摄影家协会11名会员、市作家协会3名会员、书法家协会3名会员到广通镇参加禄丰市新的社会阶层人士“寻美·禄丰”主题社会实践活动启动仪式暨网络人士、自由职业者社会实践活动；组织市作家协会、市书法家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市网络作家协会9名会员参加广通孔子文化节。六是联合市委宣传部、市文化和旅游局举办“火火楚雄·龙腾禄丰”主题文学、书法、美术、摄影、文创作品展活动，于禄丰市第二十四恐龙文化旅游节期间通过“线上+线下”的方式在“禄丰发布”微信公众号、“e禄丰云”和市文化馆展出优秀文艺和文创作品116件。
（四）加大文艺人才培养力度。一是紧扣“做人的工作”核心职能，加大文艺骨干培训和省州文艺家协会会员推荐力度，为禄丰文艺事业发展汇聚人才力量。1至11月，市级各文艺家协会会员加入中国作家协会会员1人、中国散文学会2人、省级文艺家协会会员6人（省作家协会会员2人，省书法家协会会员1人，省文艺评论家协会会员1人，省民间文艺家协会会员1人、省音乐家协会协会会员1人）、州级文艺家协会会员11人（州作家协会会员6人、州音乐家协会会员5人）；组织25名协会会员参加省级文艺创作人才培训班12期，20名协会会员参加州级文艺创作人才培训班6期。二是认真落实“管行业就要管行风”主体责任。1至11月，组织9个各文艺家协会负责人召开党的二十届三中全会精神宣讲会议及文艺领域职业道德及行风建设座谈会2次，主要领导与9个各文艺家协会负责人上廉政专题党课1次、开展集体廉政提醒谈话1次，切实加强对下属9个文艺家协会及会员思想政治引导和职业道德教育，推进各文艺家协会依法依规加强日常事务管理、会员引导教育、文艺作品创作、文艺实践活动、文艺人才培养等工作，积极营造风清气正、健康向上的禄丰文艺行业新风尚。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市文学艺术界联合会2024年度收入合计883629.23元。其中：财政拨款收入883629.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加167442.92元，增长23.38%。其中：财政拨款收入增加167442.92元，增长23.38%；上无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年全年在岗人员为4人，2023年7月以前为2人，年内调入2人，2023年年初支出预算时只预算2人基本支出，所以2023年收入数少，本年收入数比上年大幅增加。。
二、支出决算情况说明
禄丰市文学艺术界联合会2024年度支出合计883629.23元。其中：基本支出833629.23元，占总支出的94.34％；项目支出50000.00元，占总支出的5.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加167442.92元，增长23.38%。其中：基本支出增加167442.92元，增长25.13%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年全年在岗人员为4人，2023年7月以前为2人，年内调入2人，2023年年初支出预算时只预算2人基本支出，所以2023年支出数少，本年支出数比上年大幅增加。。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出833629.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出770723.54元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62905.69元，占基本支出的7.55％。人均公用经费支出为15726.42元。
（各单位可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目支出主要是用于《龙乡文艺》及代办刊物出版印刷费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出883629.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加167442.92元，增长23.38%,完成年初预算的103.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出644239.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%,完成年初预算的108.08%,主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员保持稳定，无中途调入调出，人员工资正常进职增加。。
8.社会保障和就业（类）支出134248.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的87.58%主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是是2024年人员保持稳定，无中途调入调出，人员缴费基数调整所致。
9.卫生健康（类）支出48066.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的97.48%；主要用于单位单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是是2024年人员保持稳定，无中途调入调出，人员缴费基数调整所致。。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出57075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的98.40%；主要用于主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是是2024年人员保持稳定，无中途调入调出，人员缴费基数调整所致。。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,原因是因为禄丰市文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费，所以2023年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市文学艺术界联合会资产总额38679.17元，其中，流动资产38197.57元，固定资产481.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5194.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市文学艺术界联合会
2025年10月19日
监督索引号53233100272101111
滇公网安备53233102000070