中国共产党禄丰市委员会组织部2024年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会组织部2024年度

部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门（单位）领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡（镇）的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、信息调研股、党员教育中心、老干部活动中心、离退休干部管理服务中心、党建研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党禄丰市委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制40人。包括财政拨款开支经费的公务员30人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属26人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出凝心铸魂，理论武装走深走实。持续巩固主题教育成果，聚焦学习贯彻党的二十届三中全会精神，举办“万名党员进党校”“党课开讲啦”等培训党员3.2万余人次。制定“一方案两清单”规范党纪学习教育不偏不倚，开展警示教育1517场次、讲授纪律党课1413人次，持续落实“五学联动”和“四学模式”推动党纪学在经常、融入日常，今年6月承接省党纪学习教育工作专班实地督查并获工作肯定。

（二）突出强基固本，基层党建持续提质。全覆盖构建城市社区“党建融联体”治理体系，推行“三项清单、四色管理、五单议事”服务机制提升治理效能，“老社区蝶变城市治理‘新样板’”经验做法在中央社工部主管《社区》杂志刊发。划细划实城乡“微网格”14671个，全覆盖建立网格共建共治和应急叫应机制，探索“农村义务工找补”“乡村治理积分制”等网格员激励措施，开好“双月双向户长会”等“四场会议”凝聚基层治理合力。

（三）突出堪当重任，干部队伍持续优化。“选、送、派”强化干部培养，储备优秀年轻干部351名，选派70余名机关年轻干部到基层一线培养锻炼、310名干部参加州级及以上培训，轮训科级领导干部及重要岗位干部3期1319人次。注重正确政绩观教育，常态化培养选拔年轻干部、跟踪帮教“下”后干部、贴近式调研识别干部等经验做法被《中国组织人事报》刊载，加强巡视巡察涉组涉干问题日常监督整改做法被省委组织部内刊采用。

（四）突出服务发展，柔性引才成效凸显。持续打造“产才教”融合发展人才工作品牌，实施“双招双引”“乡贤回引”“柔性引才”工程，顺利签约云南省专家人才产业服务团和全国9个科研院校专家团队，成功创建省级专家基层科研工作站2个，云南省工业母机中试（产业化）基地合作项目落地禄丰，昆明理工大学绿色钛现代产业学院、钛产业研究院挂牌启动招生，全州柔性引才基地在禄丰市挂牌，获评兴楚英才3名、云南省农村致富带头人3名，争取组团帮扶专家人才15名，引进各类紧缺性人才25名，补充化工类需紧专业人才11名，发放人才培养生活补助8万元，高标准建设市级人才公寓63套，人才培养、人才科技创新等经验做法被《中国组织人事报》《云南日报》刊发，柔性引才工作经验做法被《大国人才》刊载并得到州委书记批示肯定。

（五）突出热忱服务，老干部工作精细精准。探索创新“三行动、三服务、四课堂、四转变”“3344”老干部服务工作举措，不断抓好老干部政治、思想和组织建设，严格落实两项待遇，筹集资金65.5万元实施老年大学功能完善项目建设，新增功能室10个、专业5个、班次5个，走访慰问重点对象960余名，2名老同志被评为省级“最美银发志愿者”，“四聚”引领老干部发挥余热、“三个度”强化老干部服务保障等经验做法被《老干部之家》《云南老年报》等省级以上媒体刊载。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年度收入合计12204558.63元。其中：财政拨款收入12204558.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1804324.99元，增长17.35%。其中：财政拨款收入增加2073844.99元，增20.47%；其他收入减少269520元，下降100%。主要原因是：是我单位2023年度项目安排较2022年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年度支出合计12272391.96元。其中：基本支出8279771.54元，占总支出的67.47％；项目支出3992620.42元，占总支出的32.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1772996.75元，增长16.89%。其中：基本支出增加557442.9元，增长7.22%；项目支出增加1215553.85元，增长43.77%；主要原因是：我单位2024年度人员变动导致基本支出较上年度增加少，项目安排较上年度增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8279771.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7726075.16元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553696.38元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3966970.42元。其中：基本建设类项目支0.00元。

1.“2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”项目经费2834566.85元，主要用于组织事务、党建业务、“龙乡英才”奖励、选调生工作支出。

2.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”项目经费580253.12元，主要用于部机关开展各项工作支出。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”项目经费465387元，主要用于204年机关事业单位病故人员抚恤支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出12204558.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1772996.75元，增长16.89%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8297661.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.99%,完成年初预算的100%。主要用于单位基本支出及项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3156586.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%，完成年初预算的100%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

9.卫生健康（类）支出378414.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，完成年初预算的100%。主要用于位医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出439729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的100%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加70000.00元，增长63.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.89%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.11%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90000.00元，增长128.57%；公务接待费支出决算较上年减少20000.00元，下降50.00%；具体是国内接待费支出决算20000.00元，下降50.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加70000.00元，增长63.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加90000.00元，增长128.57%；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降50.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降50.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位开展临时性专项活动增多，导致三公经费对应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织、协调、指导、维护社会稳定等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇村人员到部内协调工作、上报相关报表材料以及上级专项工作考察、检查等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年机关运行经费支出553696.38元，比上年增加4106.93元，增长0.75%,主要原因是我单位开展临时性专项活动增多，导致机关运行经费对应增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额1052539.15元，其中，流动资产759015.18元，固定资产293523.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83541.05元，其中固定资产增加57003.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值45829.32元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额303279.00元，其中：政府采购货物支出165979.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出137300.00元。授予中小企业合同金额303279.00元，其中：授予小微企业合同金额303279.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年中国共产党禄丰市委员会组织部没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会组织部

2025年10月14日

监督索引号53233100120301111