禄丰市科学技术协会2024年度部门决算公开

监督索引号53233100273101000

禄丰市科学技术协会2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

禄丰市科学技术协会是中共禄丰市委领导下的人民团体，为正科级的独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要履行以下职能职责：

1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市科技事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5.负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7.指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8.组织开展全市城乡青少年科技活动。

9.组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10.指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、学会股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市科学技术馆。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.禄丰市科学技术协会

纳入禄丰市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属单位统一在禄丰市科学技术协会部门账套下核算，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制9人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好全市的科学技术普及宣传工作；

2.抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3.抓好农函大招生培训工作；

4.抓好农民技术职称评定工作；

5.抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；

6.抓好全市青少年科普活动工作；

7.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作；

8.抓好科技馆的免费开放工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市科学技术协会2024年度收入合计2091160.98元。其中：财政拨款收入2091160.98元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少790509.30元，下降27.43%。其中：财政拨款收入减少790509.30元，下降27.43%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无增减变化。财政拨款收入减少的主要原因：一是上年度4月、8月本单位有2名人员退休，本年度人员工资、保险等人员经费较上年度减少，基本支出收入相应减少；二是本年度省级科普项目经费30余万元于12月份下达，未能形成支出，年末财政收回，导致本年度项目经费支出收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市科学技术协会2024年度支出合计2091160.98元。其中：基本支出1794499.08元，占总支出的85.81％；项目支出296661.90元，占总支出的14.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少790509.30元，下降27.43%。其中：基本支出减少271388.76元，下降13.14%；项目支出减少519120.54元，下降63.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变化。基本支出减少的主要原因是上年度4月、8月本单位有2名人员退休，本年度人员工资、保险等人员经费较上年度减少，基本支出相应减少；项目支出减少的主要原因是本年度省级科普项目经费30余万元于12月份下达，未能形成支出，年末财政收回，导致本年度项目经费收入支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1794499.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1664050.28元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130448.80元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296661.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年中国科协科技馆免费开放补助项目支出100000.00元，主要用于科技馆正常开馆的聘用人员劳务费、水电费、科技馆展品展具购置等费用支出。

2.2024年中国科协基层科普行动计划公民科学素质提升项目经费支出15000.00元，主要用于开展公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等办公费、差旅费支出。

3.2023年省对下转移支付科普大篷车购置补助项目结余经费支出27545.90元，主要用于科普大篷车购置税费支出及保险费支出。

4.2024年省对下转移支付科普示范县（市）建设项目经费支出90000.00元，主要用于公民科学素质提升培训、讲座，科普宣传资料印制，科技馆设备维修维护等费用支出。

5.2024年州级农函大办学、公民科学素质提升补助项目经费支出36500.00元，主要用于开展农函大培训、公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出和差旅费支出。

6.2024年市级年初预算农函大办学、公民科学素质提升、农村专业技术组建管理、农民专业技术职称评晋等项目经费支出20000.00元，主要用于开展公民科学素质提升培训、农民技术职称评晋、科普宣传活动等办公费、培训费和差旅费支出。

7.2024年市级预算国产电脑购置项目经费支出7616.00元，主要用于国产电脑购置费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2083544.98元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少798125.30元，下降27.70%，完成年初预算的115.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1603075.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%，完成年初预算的123.61%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维持机构运转所需的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：基本工资支出422592.00元，津贴补贴支出397032.00元，奖金支出238664.00元，绩效工资支出121026.00元，其他社会保障缴费支出4267.20元，办公费支出96242.53元，印刷费支出10000.00元，差旅费支出40992.29元，维修（护）费支出15000.00，公务接待费支出3299.00元，劳务费支出100000.00元，工会经费支出16582.28元，公务用车运行维护费支出17557.89元，其他交通费用支出97980.00元，税金及附加费用支出21840.71元。造成预决算差异的主要原因：一是年度内单位职工按国家政策正常增资，导致人员基本工资支出较年初预算增加；二是年度内省、州科协下达科普项目专项资金没有列入年初预算，导致科普项目专项资金支出较年初预算增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出249324.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%，完成年初预算的88.33%。主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出161915.52元，事业单位离退休费支出87409.2元。造成预决算差异的主要原因是每年1月份按上年度职工工资总额调整在职职工养老保险缴费、职业年金缴费的缴费基数，年初预算是按上年度10月份工资为基数预算全年在职职工养老保险费、职业年金费，实际缴费基数与预算缴费基数不一致，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出104856.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的98.99%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，其中：行政单位医疗保险缴费支出41847.84元，事业单位医疗保险缴费支出9299.52元，公务员医疗补助等支出50472.00元，其他社会保障缴费支出3237.00元。造成预决算差异的主要原因是每年1月份按上年度职工工资总额调整医疗保险、公务员医疗补助等的缴费基数，年初预算是按上年度10月份工资为基数预算全年医疗保险、公务员医疗补助等，实际缴费基数与预算缴费基数不一致，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的101.27%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是每年7月份按上年度职工工资总额调整职工住房公积金的缴费基数，年初预算是按上年度10月份工资为基数预算全年职工住房公积金，实际缴费基数与预算缴费基数不一致，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为20856.89元，完成年初预算的94.80%；支出决算较上年增加13841.56元，增长197.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17557.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.18%，完成年初预算的117.05%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3299.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.82%，完成年初预算的47.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13242.56元，增长306.87%；公务接待费支出决算较上年增加599.00元，增长22.19%；具体是国内接待费支出决算3299.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加599.00元，增长22.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为20856.89元，完成年初预算的94.80%，支出决算较上年增加13841.56元，增长197.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17557.89元，完成年初预算的117.05%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3299.00元，完成年初预算的47.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费决算数较年初预算数增加2557.89元，原因为年度内云南省科协补助配置科普大篷车1辆，新增科普大篷车保险费10970.38元，公务用车运行维护费较年初预算增加；二是公务员接待费较年初预算数减少3701元，原因为我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13242.56元，增长306.87%；公务接待费支出决算增加599.00元，增长22.19%，具体是国内接待费支出决算3299.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加599.00元，增长22.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费决算数较上年增加13242.56元，原因为年度内云南省科协补助配置科普大篷车1辆，新增科普大篷车保险费10970.38元，故公务用车运行维护费较上年增加；二是公务员接待费较上年增加599.00元，原因为年度内我单位在禄丰恐龙谷承办“一带一路”青少年科普营活动，省州科协领导多次到禄丰恐龙谷踩点调研，故我单位公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传车、科普大篷车开展科普进校园、进社区、进乡村等科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州科协领导到我市调研、检查指导工作产生的接待5批次，接待人数32人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市科学技术协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，禄丰市科学技术协会为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市科学技术协会资产总额956077.89元，其中，流动资产2896.12元，固定资产953181.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283466.57元，其中固定资产增加125242.57元，流动资产减少408709.14。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21926.28元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18926.28元。授予中小企业合同金额21926.28元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市科学技术协会没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市科学技术协会

2025年10月15日  

监督索引号53233100273101111