监督索引号53233100172301000
中国共产党禄丰市委员会社会工作部2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、州委、市委有关工作要求。主要职责是：
贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、州委、市委有关工作要求，研究制定全市社会工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡镇党委开展好相关工作。
统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
完成州委社会工作部和市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和政权建设股、“两企三新”建设股、社会工作服务股。
所属单位1个，是：禄丰市基层治理和社会发展促进中心。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党禄丰市委员会社会工作部。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末实有人员编制12人。包括财政拨款开支经费的公务员8人，事业管理人员和专业技术人员4人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
加强党的政治建设，不断健全制度机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，继续在学懂弄通做实上下功夫，及时跟进学习习近平总书记关于社会工作的最新重要讲话精神，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把健全制度机制摆在突出位置，紧盯当前存在的突出问题，主动进位、加强思谋，建立基层党建反馈问题整改措施、年度重点任务清单、责任清单等，健全完善工作落实各项机制和责任体系，加强各项工作指导和督促落实。
持续推动固本强基，抓实重点任务落实。坚持以调研开局开路，持续加强与市级有关部门的对接协调，进一步摸清党建引领基层治理、“两企三新”和行业协会、商会、志愿服务体系等工作情况。统筹发挥党建引领协调机制作用，加大网格员业务培训力度，全面激活基层治理“微细胞”，推动基层治理由“粗”到“细”，由“细”入“微”。巩固城区党建引领社会治理成效，推动全域覆盖、城乡联动。实施行业协会商会和“两企三新”党建工作“扩面提质”工程，重点突出新业态新就业群体，力争在新兴领域有新的突破，做好“健全”和“建强”相促进的文章。加强自身建设，综合考虑股室设置和具体职责，积极协调调入政治素质高、业务能力强、有责任心的优秀人才充实社会工作部力量。
突出党建引领实效，不断提升工作效能。结合禄丰经济社会发展的实际情况和需求，找准党建工作与中心工作的结合点，围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题，精心策划和实施一批社会工作服务项目，进一步总结提炼禄钢社区、产业链“大党委”等现有的经验做法，在“一老一小”社区治理、产业链“大党委”助推园区高质量发展、社会工作人才和志愿者服务体系建设等各领域加强探索和研究，积极引入新技术和新手段，不断创新社会工作的服务模式和方法，打造一批具有影响力的品牌项目，以点带面、以点破面提升社会工作服务经济社会高质量发展水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会社会工作部2024年度收入合计811996.11元。其中：财政拨款收入811996.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加811996.11元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加811996.11元，增长100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：我单位成立于2024年3月，无2023年决算，与上年无可比。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会社会工作部2024年度支出合计811996.11元。其中：基本支出711996.11元，占总支出的87.68％；项目支出100000.00元，占总支出的12.32％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加811996.11元，增长100.00%。其中：基本支出增加711996.11元，增长100%；项目支出增加100000.00元，增长100.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是：我单位成立于2024年3月，无2023年决算，与上年无可比。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障部机关正常运转的日常支出711996.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出652529.83元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59466.28元，占基本支出的8.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支情况：机构运转项目经费100000.00元，主要用于新单位成立购置办公家具及保障正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出811996.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加811996.11元，增长100.00%，完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出649568.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出69546.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标及人员变动造成在职在编人员的养老保险等社会保障缴费增加。
9.卫生健康（类）支出38438.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的100%。主要缴纳在职在编人员的医疗保险金；造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标及人员变动造成在职在编人员的医疗保险金缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出54443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15960.00元，决算为15886.28元，完成年初预算的99.54%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.42%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为960元，决算为886.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%，完成年初预算的92.32%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长100%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加886.28元，增长100%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算886.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加886.28元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15960.00元，支出决算为15886.28.元，完成年初预算的99.54%，支出决算较上年增加15886.28元，增长100%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为960.00元，决算为886.28元，完成年初预算的92.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于社会工作高质量推动，两企三新党建工作共商共建发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出59466.28元，比上年增加59466.28元，增长100.00%,主要原因是单位成立于2024年3月。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通信费、差旅费、“三公经费”等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党禄丰市委员会社会工作部资产总额59865.95元，其中，流动资产10.35元，固定资产59855.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59865.95元，其中固定资产增加59855.60元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额80090.00元，其中：政府采购货物支出73151.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6939.00元。授予中小企业合同金额80090.00元，其中：授予小微企业合同金额80090.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年中国共产党禄丰市委员会社会工作部没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中共禄丰市委社会工作部
2025年10月22日
监督索引号53233100172301111
滇公网安备53233102000070