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禄丰市总工会2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.维护职工的合法权益和民主权利。
2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务。
3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理。
4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：财务和资产监督管理部、办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、组织和劳动维权部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市总工会
纳入禄丰市总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市总工会2024年末实有人员编制10人。包括财政拨款开支经费的公务员7人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员13人。
禄丰市总工会2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、2024年重点工作概述
（一）坚守初心，砥砺前行，夯实思想政治引领基础
一是开展《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》理论宣讲27场次，覆盖职工3700人；开展“中国梦劳动美”劳模工匠职工宣讲团进基层宣讲活动3场次，现场+线上视频共计1300余名职工参加；开展“中国梦劳动美—立足岗位作贡献 凝心聚力谋发展”演讲比赛，选拔25名优秀选手参加决赛；开展“颂党恩咏经典传家声”亲子诵读活动；举办“玫瑰书香 心向未来”诗歌朗诵比赛，并推荐出15支参赛队参加决赛；举办禄丰市2024年中华经典诵读展演活动，参演的5个作品选送总决赛，荣获5个奖项，同时1个作品荣获“玫瑰书香心向未来”诗歌朗诵比赛和云南省职工家庭文明建设“颂党恩咏经典传家声”亲子诵读一等奖。二是积极申报“州级职工书屋”5家，同时完成职工阵地服务信息采集全国、省、州、市级“职工书屋”40家。三是加强工会系统宣传报道工作，动员基层工会和市总工会全体干部职工积极撰写信息54篇，发布基层动态42条；“五一”期间在公众号通过视频结合自述+他述的形式展播我市“最美职工”4名，“五一劳动奖章”获得者1名。四是加强网络舆情管控，积极动员全市1000余名职工参加网络安全意识系列活动。五是开展多彩活动，丰富职工精神文化生活，组织开展2024年迎新春职工穿城跑，600名职工集体开跑，组织参加禄丰市开展2024年全民健身日暨“海尔杯”工间操大赛，500余名职工参赛；组织机关25名职工参加楚雄州工会系统第六届机关职工运动会，荣获6个奖项。
（二）融入中心，攻坚突破，深化产业工人队伍建设改革
一是坚定不移落实产改的各项改革任务，印发《2024年禄丰市新时期产业工人队伍建设改革工作要点》，紧盯示范点建设，创建市级产改示范18个，州级产改示范点8个，云南省第三批产改示范点2个，补助示范企业和示范企业挂联单位、乡镇等产改工作经费10.85万元，截至目前省州市各级补助产改工作经费80.8万元。禄丰市产改工作连续两年考评为“优秀”。二是广泛开展劳动和技能竞赛。选拔2名选手参加省级职工职业技能竞赛，选拔12名选手参加楚雄州托幼职业技能大赛，荣获保育师竞赛团体一等奖，荣获保育组个人一、二、三等奖各1人，优秀奖3人；荣获育婴员竞赛团体一等奖，育婴组个人一等奖1人，二等奖2人，三等奖3人；举办禄丰市第二届职工职业技能大赛，组织三个工种120名职工参赛，评选出技术状元3人、技术能手31人，团体一等奖3个、团体二等奖6个、团体三等奖5个；组织717名职工（农民工）参加职工技能培训，培训任务占全州工会培训总数的47.8%；组织14000余名职工参加绿色能源和绿色制造业高原特色现代农业和绿色食品制造业、彝绣产业劳动和技能竞赛，荣获市工人先锋号13个、模范班组6个、职工创新工作室3个，先进个人149人，推荐上报州级工人先锋号5个、模范班组5个、工人先锋号2个。三是深化职工经济技术创新工程。推荐上报“五小”路演视频2个，“五小”创新案例7个。四是高效能发挥劳模工匠引领力。推荐评选为全国五一劳动奖章1人，推荐上报省五一劳动奖章2个、五一劳动奖状1个，工人先锋号1个、云岭工匠2人，14人被表彰为州级劳动模范和先进工作者；开展劳动模范和先进工作者走访慰问，慰问劳模81名，发放慰问金4.86万元；积极开展2024年省部级劳模帮扶慰问摸底核查工作，为13名困难劳模申领生活困难补助金和特殊困难帮扶金。
（三）秉持匠心，实干担当，履行依法维权基本职责
一是拓展延伸工会维权资源手段。举办集体协商培训班2场，培训职工120余人。健全完善“工会+法院+检察院+人社+司法行政”劳动争议多元化解工作机制，建立劳动争议调解室1个，制定下发《禄丰市全面推行工会劳动法律监督“一函两书”工作方案》，培训工会劳动法律监督员81人；持续抓好政府与工会联席会议和“三方四家”联席会议制度，全年召开政府与工会联席会议1次，通报上次会议议题落实情况和研究解决工会工作中需要政府帮助解决的问题，召开“三方四家”联席会议3次。做好根治拖欠农民工工资工作，对4个乡镇20个300万以上在建项目进行农民工工资工作督查。深入开展“安康杯”竞赛活动，全市各企事业单位组织131家单位、734个班组、11209名职工参赛。广泛开展职代会建制率巩固提升行动，深化厂务公开制度化规范化建设，培树市级厂务公开民主管理示范单位2个，省级厂务公开民主管理示范单位1个。二是切实维护劳动领域政治安全。与14个乡镇和2个系统工会签订年度目标责任书，召开劳动领域政治安全会议3次，分析研判劳动关系形势。聚焦生产经营困难企业、劳动密集型企业和互联网平台企业等重点领域，开展职工队伍稳定风险专项排查化解，覆盖企业75个，化解风险隐患2个。共办理“12351”工会服务职工热线工单21件，电话来访3件，群众上访2件，为工资事项来访23件，涉及28人；为工伤事项来访1件，涉及1人；为社会保险与住房公积金事项来访1件，涉及1人；为劳动合同事项来访1件，涉及1人，答复率为100%。三是做优做实就业服务。依托市人社局开展劳动力转移就业服务系列活动，举办招聘会35场次，推荐市级就业先进个人3人。完成小额担保贷款及贷免扶补任务5户，为5名下岗失业人员和农民工创业人员办理创业小额贷款150万元，带动18人就业。
（四）凝聚爱心，“会聚”力量，创新优化职工普惠服务
一是做实“工会送温暖”帮扶品牌。开展元旦春节送温暖活动，慰问10类职工1118人，发放慰问金合计47.39万元；组织新业态劳动者450人进行免费健康体检，筹措资金22.5万元；为困难职工开展肿瘤、尿毒症、心脏病等重大疾病的调查摸底，救助患大病的困难职工10人，发放救助金2.7万元；开展夏日送清凉活动，慰问各类高温、有毒有害一线职工245人，发放慰问金7.06万元；开展中秋国庆送温暖活动，慰问各类职工445人，发放慰问金34.7万元；开展在校大学生勤工俭学活动，招募困难职工子女12名，发放资金3.6万元；开展金秋助学活动，慰问困难职工子女26人，发放资金15.08万元。二是持续优化职工医疗互助活动，完成第20期222家单位24526人的医疗互助金收缴工作，收缴互助金295万元，参互人数比上期增加639人，完成参互率达102%，截至目前审核补助报销2851名生病住院职工互助金223.86万元；三是拓展延伸普惠服务手段。依托“会聚幸福 职工乐学”微心愿征集平台，紧盯职工需求征集职工“微心愿”4348条，广泛举办职工乐学公益课堂，开展提升职工生活品质技能技艺培训服务，举办公务礼仪、化妆技巧和茶艺培训2场，参加职工400余人；开展心理健康教育心理讲座14场、参与职工1500人，动员45个单位600余名职工参加心理健康测评；建立心理咨询室，定期安排心理咨询师坐班为职工答疑解惑，深入企业为女职工开展心理健康讲座1期92人；举办“会暖春芽”职工子女假期爱心托管班4期，托管职工子女230人，举办“会聚良缘为爱相约”音乐交友联谊活动1场次，参加职工270余名；组织全市女职工开展“两癌”筛查，开展两癌筛查的基层工会141个，筛查机关、企事业单位职工、新业态劳动者、环卫工人、护工护理员，家政服务员，商场售货员等各类女职工248余人；做好工会驿站管理维护工作，积极推进基层工会“会、站、家”一体化建设，全市共创建工会驿站32个，截至目前招募志愿者1490人，服务职工群众1300余人次；开展工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中活动27场次，发放清凉物品500份，服务新就业形态劳动者和其他户外劳动者共计5200余人。组织开展示范性疗休养3批次172人，选送1名优秀工会干部到省工人疗休养院疗休养。
（五）保持恒心，笃行不怠，持续推进强基建设行动
一是量质并重推进工会组建，2024年新建工会12家，新增工会会员986人，其中新就业形态劳动者524人，成立一家全市性网约车行业联合工会，吸纳会员115人，村（社区）兜底建新纳入新就业形态劳动者409人。开展新就业形态劳动者权益保障服务“集中行动季”行动，为新加入工会组织的84余名新就业形态劳动者发放会员证和入会礼包。积极申报新就业形态劳动者工会工作经费补助，组织5个村（社区）工会申报省总工会经费，4个村（社区）工会申报州总工会经费。二是推进基层工会“会、站、家”一体化建设，整合内部资源，组织5个乡镇成功申报省级职工之家示范点4个、州级职工之家示范点1个，并对2023年申报成功的2个省级职工之家示范点项目进行督促推进，创建市级“先进职工之家”13家。三是深入推进基层工会建设年专项工作。召开禄丰市基层工会建设加强年组织建设工作座谈会，联合13家单位协同推进“四上”企业工会应建尽建。其中：规模以上工业企业有48家，建会39家，建会率81.25%；资质等级建筑业企业有9家，职工人数218人，会员数140人，入会率64.22%；限额以上批零住餐企业有141家，建会91家，建会率64.54%；国家重点服务业企业有7家，建会6家，建会率85.71%。产业园区有企业105家（其中正常经营84家），建会61家，未建会企业23家，建会率72.62%。四是大力打造高素质工会干部队伍。对33个基层工会换届、选举等工作进行了指导，为50个工会组织办理法人资格证书。组织15人参加省州总工会举办的培训班。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市总工会2024年度无一般公共预算财政拨款项目，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资产使用情况，无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产使用情况表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市总工会2024年度收入合计2065782.86元。其中：财政拨款收入2065782.86元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少300761.43元，下降12.71%。其中：财政拨款收入减少300761.43元，下降12.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年只有人员经费基本收入，无项目收入。
二、支出决算情况说明
禄丰市总工会2024年度支出合计2065782.86元。其中：基本支出2065782.86元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少300761.43元，下降12.71%。其中：基本支出增加26885.77元，增长1.32%；项目支出减少327647.20元，下降100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年只有基本支出，无项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市总工会机关正常运转的日常支出2065782.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1939763.56元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126019.30元，占基本支出的6.10％。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2065782.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少300761.43元，下降12.71%，完成年初预算的97.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1401565.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.85%，完成年初预算的98.60%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、保障机构正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统自动测算和实际支出之间的差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出391646.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%，完成年初预算的91.05%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及本年度死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统自动测算和实际支出之间的差异。
9.卫生健康（类）支出127784.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的97.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统自动测算和实际支出之间的差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出144787元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，完成年初预算的104%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金基数调整增加与年初预算系统自动测算之间的差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算4000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.00元，增长0%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会、州总工会及上级领导部门指导、工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市总工会2024年机关运行经费支出126019.30元，比上年减少585.46元，下降0.46%，主要原因是：按照市委市政府要求厉行节俭、节约的原则开展工作。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费及缴纳工会经费。其中：办公费21000元、差旅费4988元、会议费3000元、公务接待费4000元、其他交通费70050元、工会经费18981.30元、其他商品和服务支出4000元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额7700元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7700元。授予中小企业合同金额7700元，其中：授予小微企业合同金额7700元。
三、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市总工会没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市总工会
2025年10月22日
监督索引号53233100172001111
滇公网安备53233102000070