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禄丰市黑井镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
黑井镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进黑井镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
黑井镇综合设置下列8个工作机构：
1.党政综合办公室，股级，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2.基层党建办公室，股级，承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
3.经济发展办公室，股级，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级，负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
5.平安法制办公室，股级，负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级，承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）
2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入禄丰市黑井镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.禄丰市黑井镇人民政府
2.中国共产党禄丰市黑井镇委员会
3.禄丰市黑井镇人民代表大会主席团
4.禄丰市黑井镇国土和村镇规划建设服务中心
5.禄丰市黑井镇财政所
6.禄丰市黑井镇农业农村服务中心
7.禄丰市黑井镇林业和草原服务中心
8.禄丰市黑井镇水务服务中心
9.禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心
10.禄丰市黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心
纳入禄丰市黑井镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：2024年6月我单位进行机构改革，设置了新的机构部门和单位，我单位2024年度部门决算编报的单位按照2024年年初预算编制单位编报。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆 。
三、重点工作概述
2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划、推进“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键承启之年。一年来，在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣楚雄州“努力走在滇中地区发展前列”目标任务，深化实践“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲和“七天工作法”，克服多重困难、应对多重挑战，着力打基础利长远、提质量增效益、顺民意惠民生、防风险守底线，为中国式现代化黑井建设迈出了坚实步伐。
2024年我们奋楫争先、稳增促调，经济运行量质齐升。始终坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，抓牢发展第一要务，全镇经济社会各项事业平稳有序发展。全年共完成一般公共预算收入210万元，向上争取一般公共预算补助资金1238万元，完成固定资产投资44886万元，完成招商引资21209.2万元；培育市场主体企业25户、限额以上企业1户，实现限额以上商贸业销售额673.7万元、零售额605.4万元，分别增长27.6%和20.7%。
2024年我们顺应民意、强化配套，项目建设有序推进。牢固树立“项目为王”理念，坚持以项目驱动发展，全力争资金、谋项目、补短板、强弱项，一个个惠民生、利长远的工程落地见效，发展动能不断增强。投资39.9亿元的牟元高速公路（黑井段）建设项目征迁工作圆满完成，总计兑付资金2454.9万元，兑付比例达99.9%；投资6.8亿元的滇中引水二期工程（黑井段）功能区征迁进度达80%，完成征迁资金确认875.35万元、拨付362.25万元，云马隧洞提前331天顺利贯通；投资5.8亿元的矣得乐、老延家复合型光伏发电项目（一期）顺利并网投产；投资85亿元的禄丰抽水蓄能电站项目（黑井辖区）完成临时征地272.34亩。黑井古镇农贸市场完成提升改造并盘活使用，黑井镇工会职工之家建设，赵园村七局村民小组道路硬化，赵园、银马、大树村委会4个自然村人饮巩固提升工程全面完成；对6个村委会公路进行集中养护，清理边沟及平整路肩25公里，完成村级道路生命防护工程46公里、入库规划15公里；黑井镇综合应急救援队站项目进入收尾阶段，黑井古镇景观亮化（三期）项目施工进度达50%，区域养老服务中心二期项目、龙潭箐农村公益性公墓（二期）建设项目正在加快推进。
2024年我们美富并重、铆足干劲，乡村振兴成效显著。健全线上、线下双向协同动态监测网络，严格落实各项帮扶政策， 全年常态化开展防返贫动态监测24次，消除监测对象返贫致贫风险13户30人；“雨露计划”帮扶119人次24.25万元，脱贫人口及监测对象医保参保率达100%，实施农村危房改造2户；深入实施农村居民和脱贫人口增收三年行动，全年发放小额扶贫贷款41户205万元，引导脱贫人口和边缘易致贫人口转移就业1350人，发放务工交通补贴29万余元，年人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫人口（含监测对象）实现动态清零，脱贫人口人均纯收入达20447.6元，同比增长5.64%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。9个村（社区）《“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035年）》编制全面完成，实施农村生活污水治理项目35个，新建自然村公厕4座，打造农村污水治理示范村5个，创成州级“美丽宜居示范村”1个、州级“绿美村庄”20个、市级“美丽村庄”2个，绿美乡镇建设取得阶段性成效，黑井社区成功入选云南省“千万工程示范村”典型案例，浙江“千万工程”经验学习实践不断深入，乡村面貌实现美丽蝶变。
2024年我们激发活力、释放红利，农旅产业质效显增。整合镇村力量争分夺秒抓实图斑整改，完成耕地流出图斑整改58个159.42亩，整改率107%；完成国土变更调查图斑322个2648.52亩、土地卫片执法图斑整改160个2006.97亩，完成率均达100%。打造水稻高标准生产样板11个879亩、大豆玉米带状复合种植样板200亩、玉米连片攻关样板100亩、洋葱种植示范基地120亩，全年种植粮食4.77万亩、产量1.18万吨，蔬菜3.12万亩、产量4.54万吨，水果0.52万亩、产量0.57万吨，新增州级农业龙头企业1户。畜牧产业蓬勃发展，生猪存栏14423头、出栏8749头，肉牛存栏6800头、出栏2309头，肉羊存栏14521只、出栏4068只，家禽存栏94765羽、出栏62020羽。依托黑井古镇优质文化旅游资源，大力推动农文旅融合发展，实现以资源换产业、以产业促增收，继续走好“文旅赋能、农旅互促”的发展路子。结合资产收储项目推动古镇及周边闲置资产、老旧民居活化利用，打造了一批以莫问炁舍、井里为代表的精品民宿，全镇共有特色民宿、客栈23家，床位556个，烟溪苑成功入选“云南省等级旅游民宿培育库名单”。以古镇为核心向周边村落拓展特色民宿、特色美食、采摘体验、观光农业等庭院经济，丰富游客体验的同时带动周边农户就地就近创业就业。全年累计接待游客29.3万人次，实现旅游业收入5580万余元；乡村旅游直接、间接带动就业超过900人，带动节庆经济、庭院经济、网红经济等附加效益达700余万元，户均增收0.7万元。黑井社区成功入选第一批“云南省金牌旅游村”认定名单。
2024年我们重拳治疴、久久为功，生态底色更加靓丽。坚决贯彻“两山”理论，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。土壤污染防治、秸秆禁烧管控力度不断加大，“林长制”工作有效落实，共查处擅自改变林地用途案件2起，收缴罚款19.27万元，完成648个森林草原图斑实地核查，开展国土绿化种植旱冬瓜5000余棵，林政资源管理不断加强。积极推行森林草原防灭火“4个2”工作法，森林草原“防火墙”持续筑牢，实现全域“零卫星热点”“零火情”。龙川江“十年禁捕”“河（湖）长制”严格落实，处理围垦河道行为6起、占用河道滩涂4起，开展禁渔执法12次，组织镇级河长巡查148次、村级河长巡查297次、村民小组巡查124次，集中开展清河行动8次，清理沿河村组生活垃圾6吨，龙川江水质长期稳定达标。
2024年我们以人为本、普惠共享，民生福祉可感可及。坚持教育优先发展，坚决落实“双减”“双升”政策，控辍保学持续抓牢，全镇义务教育阶段巩固率达99.6%，小学入学巩固率、适龄儿童入学率均达100%；表彰奖励优秀教育工作者、优秀教师29名；大树小学撤校并点工作全面完成。积极向上争取资金67.5万元，完成中小学教师宿舍提升改造45套；争取资金30万元，完成黑井小学美育教室建设；争取资金20.42万元，完成禄丰四中校园排危及教学楼提升改造。禄丰四中普高上线率达75.55%，被楚雄一中录取7人，黑井小学荣获“宋庆龄奖学金”1人。健康黑井建设持续推进，开展“两癌”筛查238人次，特殊家庭医生签约、社会救助实现全覆盖，孕产妇全部纳入规范管理，连续24年无孕产妇死亡，组织无偿献血2次，群众参与度与任务完成数均为历年之最。向上争取专项资金30万元，完成慢性病诊疗专科建设，患者就医环境得到明显改善。成功举办冬季运动会，全民健康事业蓬勃发展。依托“基层治理一张网”，实现养保申报率达81.22%，医保申报率达94.01%，发放社会保障资金55万余元，惠及困难群众524人。开展劳动力技能培训2期75人次，创建“15分钟就业服务圈”“零工驿站”，实现劳动力转移就业7830人，安置乡村公益性岗位110个、城镇公益性岗位4个；开展创业培训3期120人次，完成“贷免扶补”和创业担保贷款6户160万元，成功获评全州唯一的“省级创业小镇”。认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，组织镇村干部遍访群众4169户，发现问题200个，已整改问题114个，其余问题正在加紧整改。
2024年我们高效统筹、筑牢底线，社会大局和谐稳定。深入推进平安黑井建设，推动网格化服务管理中心与综治中心、村（社区）级综合服务管理平台等一体化运行，深入开展矛盾纠纷排查化解，畅通群众诉求渠道，受理办结各类矛盾纠纷259起，调处成功率达100%，接待群众来访18次，高质量处理信访件18件，办结率达100%；常态化开展扫黑除恶，组织“利箭行动”14次、专项普法宣传16次，实现连续13年无命案；督促铁路巡护人员定期巡护，切实保障铁路安全运行。安全生产“党政同责、一岗双责”全面落实，重点领域安全生产工作持续加强，道路交通、地质灾害、食品药品等安全生产工作稳步推进，开展专项检查6次，年内未发生安全生产事故，群众生命财产安全得到有效保障。
2024年我们深化改革、优化服务，自身建设切实提高。坚持把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，意识形态向上向好，“四向发力”深化拓展，“两场革命”走深走实，“十种鲜明导向”牢固树立，镇村干部“干在实处，走在前列”的拼劲和干劲充分铆足。扎实开展“八五”普法和普法强基补短板专项行动，深入推进法治政府建设，自觉接受人大、政协和社会监督，高质量办理人大代表议案1件、建议30件，办复率、满意率均达100%；主动公开重点领域政务信息97条，办理12345政府热线67件，答复率达100%，受理办结行政审批及公共服务事项1.46万项。坚持“三不腐”一体推进，深化以案促改，经常性、全覆盖开展警示教育，廉洁政府建设深化拓展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市黑井镇人民政府2024年度收入合计19971608.45元。其中：财政拨款收入19344053.63元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入627554.82元，占总收入的3.14%。
与上年相比，收入合计增加206157.80元，增长1.04%。其中：财政拨款收入减少421397.02元，下降2.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加627554.82元，增长100.00%。主要原因是2024年我单位人员较上年有减少，所以一般公共服务支出与社会保障和就业支出也相应减少，导致财政拨款收入较上年减少；但由于本级横向预算单位的支持，项目增加，导致其他收入增加。增减相抵后，收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市黑井镇人民政府2024年度支出合计19439524.23元。其中：基本支出14345559.10元，占总支出的73.80％；项目支出5093965.13元，占总支出的26.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少325926.42元，下降1.65%。其中：基本支出增加639798.51元，增长4.67%；项目支出减少965724.93元，下降15.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年我单位新招录公务员和事业人员8人，所以人员经费等基本支出也相应增加；2024年我单位其他城乡社区项目实施较2023年减少，项目收入减少，项目支出也相应减少。增减相抵后，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市黑井镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14345559.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12885933.61元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459625.49元，占基本支出的10.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市黑井镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5093965.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般公共服务支出项目经费132482.92元，主要用于保障镇级部门工作正常运转、提高工作效率重要作用等方面的支出。
2.科学技术支出项目经费1000.00元，主要用于开展农村实用技术培训、公民科学素质提升培训、科普讲座等支出。
3.社会保障和就业支出项目经费215764.00元，主要用于用于机关事业单位养老保险缴费支出、离退休人员最低生活保障临时救助、死亡抚恤等支出。
4.节能环保支出项目经费67500.00元，主要用于用于2024年林业草原生态保护恢复资金。
5.城乡社区支出项目经费2670595.73元，主要用于黑井镇特色小镇建设等支出。
6.农林水支出项目经费1609550.48元，主要用于保障农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务中心等正常工作运转和农村基础设施建设等支出。
7.国有资本经营预算支出项目经费6072.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。
8.灾害防治及应急管理支出项目经费80000.00元，主要用于防汛应急救灾、旱灾救灾等自然灾害防治支出。
9.其他支出项目经费311000.00元，主要用于特殊困难群体火化补助等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市黑井镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出17084541.70元，占本年支出合计的87.89%。与上年相比减少2680908.95元，下降13.56%，完成年初预算的113.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7198156.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.13%，完成年初预算的101.56%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录公务员和事业人员8人，年中调整追加人员经费保障支出，导致决算数大于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
4.公共安全（类）支出123864.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的82.23%。主要用于单位人员的工资福利支出及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年初编制预算时按照原有的支出功能分类进行编制，年中发现后将原有人员的支出功能分类进行重新调整，导致决算数小于预算数。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
6.科学技术（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于开展农村实用技术培训、公民科学素质提升培训、科普讲座等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年中追加项目资金，导致决算数大于预算数。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出439203.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的98.99%。主要用于文化站工资福利支出以及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出，相关人员经费支出减少，导致决算数小于预算数。
8.社会保障和就业（类）支出2287668.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%，完成年初预算的95.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、离退休人员最低生活保障临时救助、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出使相关人员机关事业单位养老保险缴费经费支出减少，导致决算数小于预算数。
9.卫生健康（类）支出696116.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的95.67%。主要用于行政事业单位医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是年初编制预算时按照原有的支出功能分类进行编制，年中发现后将原有人员的支出功能分类进行重新调整，导致决算数小于预算数。
10.节能环保（类）支出67500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于2024年林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年中追加项目资金，导致决算数大于预算数。
11.城乡社区（类）支出1168475.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的258.62%。主要用于黑井镇特色小镇省级奖补建设资金；造成预决算差异的主要原因是2024年中追加农业防灾减灾和水利救灾结转资金、特色小镇省级奖补等项目资金，导致决算数大于预算数。
12.农林水（类）支出4406436.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%，完成年初预算的137.15%。主要用于人员经费及日常公用经费支出、农村基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录公务员和事业人员8人，年中调整追加人员经费保障支出，导致决算数大于预算数。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
19.住房保障（类）支出616119.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的97.96%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录公务员和事业人员8人，年中调整追加住房公积金支出经费，导致决算数大于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾、旱灾救灾等自然灾害防治；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年中追加项目资金，导致决算数大于预算数。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151500.00元，决算为147452.25元，完成年初预算的97.33%；支出决算较上年减少146847.75元，下降49.90%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为100952.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.46%，完成年初预算的96.15%；公务接待费支出年初预算为46500.00元，决算为46500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.54%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少74847.75元，下降42.58%；公务接待费支出决算较上年减少72000.00元，下降60.76%，具体是国内接待费支出决算46500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72000.00元，下降60.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151500.00元，支出决算为147452.25元，完成年初预算的97.33%，支出决算较上年减少146847.75元，下降49.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为100952.25元，完成年初预算的96.15%；公务接待费支出年初预算为46500.00元，决算为46500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制“三公”经费支出，从严控制接待费次数和公务用车使用次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少74847.75元，下降42.58%；公务接待费支出决算减少72000.00元，下降60.76%，具体是国内接待费支出决算46500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72000元，下降60.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制“三公”经费支出，从严控制接待费次数和公务用车使用次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，主要用于政府及各部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待186.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1306.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于政府和各部门重点工作接待，例如：安全生产工作、护林防火、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市黑井镇人民政府2024年机关运行经费支出1073500.46元，比上年增加601394.46元，增长127.39%，主要原因是2024年我单位行政机关办公用品费用较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市黑井镇人民政府资产总额118166545.15元，其中，流动资产22182777.63元，固定资产3377493.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200000.00元（净值），其他资产92406274.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17757223.56元，其中固定资产增加1175299.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值88000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额227352.25元，其中：政府采购货物支出39400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187952.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市黑井镇人民政府单位没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市黑井镇人民政府
2025年10月17日
监督索引号53233100655601111
滇公网安备53233102000070