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禄丰市工业信息化科学技术局2024年度
部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是：
1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。
2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。
4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。
6.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。
7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。
8.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。
10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。
12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为无下属单位的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末实有人员编制25人。包括财政拨款开支经费的公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属5人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工业经济运行放缓。通过定期监测、预警和重点调研分析，强化协调帮扶、运行调度、跟踪问效，抓实骨干企业增长潜力挖掘。1-11月，全市50户规模以上工业企业累计完成产值210.23亿元，6户10亿元以上重点企业累计完成产值174.18亿元，预计全年可完成工业产值225亿元、增速为-42.8%，预测规上工业加值累计增速为-32%左右，力争围绕增长-15%的目标努力。
（二）工业发展后劲不断增强。1-11月，工业投资在库项目124个，累计完成工业投资70.84亿元，同比增长10.94%。其中，能源以外工业在库项目107个，累计完成投资60.44亿元，同比增长58.1%；累计完成制造业投资56.60亿元，同比增长54.3%。全年预计完成能源以外投资65亿元，同比增长47.9%，可完成全年增长40%目标任务。全市列入省级重中之重项目1个，列入省级重大项目13个，1-11月完成投资409300万元。云南德胜钒钛金属生态产业园转型升级项目主体工程于2024年10月31日竣工，以新项目投产促进企业限制类装置退出，项目炼铁、炼钢装备分别于 2024年9月10日、11月11日通过省级验收，具备投产的产业政策条件，且于2024年11月11日实施高炉点火投产。同时，德胜钢铁、云南国钛两户企业智能制造项目申报材料已转报省工信厅；申报2024年省级工业和信息化高质量发展重点项目13个（其中：新开工5个、续建5个、竣工投产3个），其中：推荐上报2024年省级制造业高质量发展补助资金项目8个、申报补助资金7000万元（制造业重大项目申报方向6个，企业技术改造与创新申报方向2个），其中5个项目已列入2024年省级制造业高质量发展专项补助资金计划公示，共获得省级专项补助资金3740万元；申报地方政府专项债券项目1个，共获得专债资金6.83亿元；申报中小企业技术升级改造建设项目补助的企业7户，申报中小企业数字化转型“小灯塔”示范企业补助的企业1户。
（三）科技创新改造工作取得新成果。加强创新引领，激发科技创新力量，落实“高企三倍增行动”，增强创新效能。紧扣创新人才培引，突出创新平台搭建，实施“科技助力乡村振兴计划”，促进科技创新环境不断优化，促进科技创新智力汇聚。做好科普统计调查，落实好科技核算指标工作，做好地方财政科技支出调查，抓好科技普及工作，做好科技项目中期评估工作，发挥好“科技入楚”平台作用。今年，共争取上级科技计划项目补助经费580万元；技术合同登记成交额7491.62万元，中药材种植25000亩，全面完成州下达任务。共组织申报四类17项科技计划项目，重大科技专项计划5项，“奶牛数字化一体种养殖产业提质增效关键技术集成与示范”、“特色花卉高效生产关键技术研发与示范应用”、“蓝莓提质增效关键技术研发及示范应用”等乡村振兴科技专项5项，申报科技副总3个均获批入选，实现本市零突破。禄丰丰品循环农业发展有限公司“创新社会化服务组织实现禽粪污染资源化利用”项目获州赛二等奖。
（四）服务企业工作成绩斐然。以时不我待的紧迫感，以为人民服务的宗旨意识，以领导干部的担当精神，以求真务实的工作作风，2024年全市完成新纳规企业11户，完成任务数6户的183.3%，企业增速15.91%，超13.92的目标1.99个百分点，目前全州排名第一。新增达规纳统企业共完成工业产值7.4亿元、增长94.8%。目前，全市共有上市培育A级企业3户，C级企业1户。同时依托龙佰禄丰钛业、云南国钛稳步推进云南省重点实验室建设，新增科技型中小企业5户以上、高新技术企业2户以上，完成省州企业技术中心认定1户以上，实现全市工业经济发展质量和效益双提升。培育省级创新型中小企业2户、专精特新中小企业4户，省级单项冠军制造企业5户；引导培育净增工业企业24户（完成年内150户任务的16%）。累计填报研发经费投入55000万元（完成州计划上报数43200万元目标的127%；组织2户企业申报省级企业技术中心，获认定省级企业技术中心2户，争取补助资金100万元，1户企业申报州级企业技术中心认定；目前全市共有国家级技术创新示范企业1户、省级企业技术中心9户、州级企业技术中心4户。
（五）各项中心工作高质量完成。增强为企主动服务意识，加强相关专业知识培训和学习，提升为企服务能力，企业有什么困难，我们就解决什么困难，企业需要什么服务，我们就提供什么服务。一是深入实施创新驱动发展战略，组织20余户企业参加省州视频及线上科技项目业务培训，同时申报省州科技计划项目17项，争取省州科技经费580万元。推荐云南国钛金属股份有限公司李建军、黄海广2位同志申报“兴滇英才支持计划”，推荐龙佰禄丰钛业有限公司董事长刘红星为云南省专业技术职务评审委员会人选。二是全力推动大规模设备更新和消费品以旧换新及超长期国债申报工作，共摸底上报设备更新需求123 项，涉及设备1707 台（套）、总投资67.41亿元；上报改造项目28项，总投资83.99亿元。共收集上报工业领域设备更新和技术改造储备项目16个，项目总投资96.6亿元；收集上报工业领域技术改造和设备更新专项再贷款申报项目12个，项目总投资88.41亿元；共申报超长期特别国债项目4个，获补助资金700万元。三是服务企业做强做大，协助2024年6月喜迎春科技有限公司、云南润霖精密机械制造有限公司成功在云南省股权交易中心挂牌，同时为20户企业办理了10个项目、350万元资金等申报工作（其中：为6户企业申报了达规奖励190万元）；指导楚雄隆基硅材料有限公司申报并被省工信厅推荐为全国质量标杆典型经验；上市培育企业A级企业3户（云南国钛金属股份有限公司、天宝动物营养科技股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司），C级企业1户（云南铁峰矿业化工新材料有限公司）。四是稳步推进清理企业欠款工作，2024年，禄丰市共收到省、州减负办发函转办拖欠企业账款新增投诉件7件，投诉金额730.18万元，均为省内投诉件。禄丰市人民政府清欠办已将投诉件函告涉及的有关乡镇和部门，已办结6件，办结率85.7%。五是精心落实工业领域节能工作，指导龙佰禄丰钛业股份有限公司、云南国钛金属股份有限公司申报国家级绿色工厂；积极动员禄丰天河纸业和云南联发科技电源科技有限公司开展了能源审计、云南禄丰隆晟新材料科技有限公司和禄丰天河纸业落实了自愿清洁生产工作并申报了节能降耗专项资金补助；协调新能源汽车推广应用和协助全市新能源汽车充电桩建设工作。六是加强通信网络基础设施建设和无线电监测监管工作，推进4G补盲和5G网络建设，新建5G基站217个，逐步实现市城区及乡镇政府所在地、重点旅游景区及全市各村居委会所在地5G网络覆盖；加强无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，同时组织全市14个乡镇开展“农村飞线”治理。七是全面落实行业安全管理责任。加强工业领域安全生产工作的指导服务，强化安全宣传、安全督查、安全隐患排查整治，2024年工业企业安全生产形势平稳，实现安全平稳发展。八是巩固工业领域环保整改成效。加强工业领域环保工作的指导服务，不断巩固历年环保问题整改成果，提高企业生态环境质量，2024年全面完成“绿剑云南”行动交叉执法检查反馈工信部门牵头问题整改、全面完成环保督察交办工信部门牵头整改的硅产业园污水处理厂问题、天宝公司磷石膏综合利用问题、云南德胜钢铁有限公司转型升级问题的整改工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市工业信息化科学技术局2024年度收入合计728189240.63元。其中：财政拨款收入728189240.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加685984426.25元，增长1625.37%。其中：财政拨款收入增加694934426.25元，增长2089.73%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少8950000.00元，下降100.00%。主要原因是：对企业的补助项目增多，新增大额专债69761.00万元，导致年度财政拨款收入变动率大；2023年度有市财政从收回存量资金中安排的项目经费及其他资金安排项目经费等其他收入8950000.00元，而2024年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
禄丰市工业信息化科学技术局2024年度支出合计728252103.63元。其中：基本支出5122071.03元，占总支出的0.70％；项目支出723130032.60元，占总支出的99.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加685983246.84元，增长1622.90%。其中：基本支出增加38416.45元，增长0.76%；项目支出增加685944830.39元，增长1844.67%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：原因是年度内下达了云南省专项债券（七至八期）项目资金、禄丰市2024年第二批新增地方政府专项债券资金、超长期特别国债等，7亿多的资本性支出对我单位2024年度的支出影响较大。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局机构正常运转的日常支出5122071.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4751602.99元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370468.04元，占基本支出的7.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723130032.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.专项债券、国债资金等704610000.00元，主要用于园区基础设施建设、改造项目等。其中：禄财债〔2024〕25号禄丰市2024年第二批新增地方政府专项债券资金683000000.00元，主要用于绿色水电硅材一体化园区基础设施建设；禄财债〔2024〕23号禄丰市2024年云南省政府专项债券（七至八期）资金14610000.00元，主要用于单晶硅标准化厂房49560平方米及配套厂区道路、电力、污水处理站、绿化等辅助设施建设，新建110KV变电站一座；禄财建〔2024〕137号2024年第二期超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金7000000.00元主要用于云南德胜物流有限公司钒钛金属生态产业园区生产物流节能降碳改造项目。
2.对中小企业的扶持补助资金等17628600.00元，主要用于对各中小企业在工业发展、科技创新方面的培育、创新、示范项目的奖补。其中：禄财建〔2024〕131号2023年省级中小企业发展专项2024年结转资金1150000.00元主要用于云南景源企业管理有限公司中小企业公共服务体系示范项目奖补、禄丰双丰良种猪有限公司专精特新中小企业培育奖补；禄财建〔2024〕86号2024年中央中小企业发展（专精特新方向）专项资金2100000.00元主要用于云南锦润数控机械制造有限责任公司第一批国家级专精特新“小巨人”企业第三年奖补；禄财建〔2024〕118号2022年中央中小企业发展专项资金（专精特新方向）2024年结转资金1150000.00元主要用于云南锦润数控机械制造有限责任公司第一批国家级专精特新“小巨人”企业第二年奖补；禄财建〔2024〕119号 2023年中央中小企业发展专项资金2024年结转指标资金950000.00元主要用于云南锦润数控机械制造有限责任公司第一批国家级专精特新“小巨人”企业第二年奖补；禄财建〔2024〕45号2023年省级制造业高质量发展专项2024年结转资金200000.00 元主要用于云南喜迎春科技有限公司花卉深加工（永生花）标准化生产线建设项目；禄财建〔2024〕87号2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金6200000.00 元主要用于禄丰隆基硅材料有限公司楚雄三期年产20GW单晶硅切片建设项目、云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园（一期）项目、云南国钛金属股份有限公司年产3万吨转子级海绵钛职能制造技改项目、中州禄丰炭材料有限责任公司煅后石油焦生产线建设项目；禄财建〔2024〕132号2023年第五批省级新型基础设施建设专项结转资金2500000.00元主要用于云南锦润数控工业互联网平台一期建设项目；禄财教〔2024〕9号上年结转2023年省级科技计划专项补助资金980000.00元主要用于拨付锦润数控等5家企业2023省级科技计划专项补助资金、科技成果转化工作经费；禄财建〔2024〕12号2016年煤炭企业关闭财政奖补资金2298600.00元主要用于一平浪顺达、禄丰工投能源、舍资羊桥箐煤矿等三户企业关闭奖补；禄财教〔2024〕78号 2024年区域创新能力提升专项资金100000.00 元主要用于楚雄隆基2024年区域创新能力提升（研发投入补助）。
3.2023年第二批机关事业单位工作人员和离退休人员病故抚恤经费711979.60元，主要用于拨付退休病故人员抚恤经费。其中：禄财社〔2024〕32号2023年第二批机关事业单位工作人员和离退休人员病故抚恤经费711979.60元主要用于拨付退休病故人员抚恤经费。
4.项目、产业发展等工作经费179453.00元，主要用于狠抓工业经济发展、抓产业项目、抓科技创新发展及研发投入统计培训等工作。其中：禄财教〔2024〕43号2024年州级科技计划项目经费42890.00元主要用于科技管理、研发投入统计培训支出；禄财建〔2021〕41号单晶硅四期20GW切片生产线建设前期工作经费42215.00元主要用于单晶硅项目建设工作经费；楚科通〔2021〕18号州科技局下达沪滇科技合作工作经费5886.00元主要用于科技创新发展工作经费；禄财建〔2023〕101号2023年工业信息化发展专项经费14762.00元主要用于工业与信息化发展项目支出；禄财预〔2024〕38号2024年4月份大抓项目大抓产业大抓发展“实效比拼”考核奖励经费9000.00元主要用于抓项目与产业发展工作经费支出；禄财预〔2024〕54号2024年6月大抓项目大抓产业大抓发展“实效比拼”考核奖励工作经费64700.00元主要用于抓项目与产业发展工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市工业信息化科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出20300640.63元,占本年支出合计的2.79%。与上年相比减少12954173.75元，下降38.95%,完成年初预算的388.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出3699532.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%，完成年初预算的105.83%。基本支出3482942.72元，主要用于机构运转支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出216590.00元，主要用于科技计划专项补助、科技入楚专项补助、科技成果转化与扩散专项补助、科技培训、科技特派员开展工作、拨付锦润数控、德钢、禄丰隆基、安锋气体、云南国钛等5户企业2023年省级科技计划专项补助资金、拨付楚雄隆基2024年区域创新能力提升（研发投入补助）专项资金等支出；造成预决算差异的主要原因是年初财政仅批复基本支出预算，后期又新增项目支出，基本支出因单位年度里人员岗位工资等发生变动，与年初预算数也会有较小差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1719495.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的159.18%。主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费、职业年金记实缴费、退休人员统筹外养老金、遗属补助、退休病故干部一次性抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是退休干部一次性抚恤金支出不在年初预算内。
9.卫生健康（类）支出304752.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的97.80%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是年内有1人退休，缴费基数发生变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出14250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.19%，年初无此项预算。主要用于拨付省、州对禄丰隆基、云南国钛、锦润数控、喜迎春、双丰公司、中州炭素等多户企业的产业发展、项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是省州下达项目资金无法纳入年初财政预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出326860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的97.35%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内有1人退休，缴费基数发生变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2511.00元，增长4.78%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.45%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1300.00元，下降4.15%；公务接待费支出决算较上年增加3811.00元，增长17.99%；具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3811.00元，增长17.99%；国（境）外接待费上下年度均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2511.00元，增长4.78%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行财政预算批复、严格执行中央八项规定、严格执行公务用车、公务接待审批制度。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上下年度均无此项支出；公务用车购置费上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1300.00元，下降4.15%；公务接待费支出决算增加3811.00元，增长17.99%，具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3811元，增长17.99%；国（境）外接待费上下年度均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待对象处级以上领导占比增多，人均餐费标准增高。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于禄丰市工业信息化科学技术局履行职能职责，到上级主管部门汇报工作、参加会议，到市外协调工作、招商引资，到企业调研指导工作，扶贫，乡村振兴工作机构运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次298.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门组织的各项调研、督查、检查指导工作接待；招商引资客商接待；企业、扶贫挂点村委会到我局联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市工业信息化科学技术局2024年机关运行经费支出370468.04元，比上年增加33752.70元，增长10.02%，主要原因是本年度在抓项目、产业发展、乡村振兴等工作上业务量增多，差旅费办公费用等随之增多，上级要求购买的学习资料，展板制作等也较上年增多，电脑、打印机、网络等办公设备老化，维护费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市工业信息化科学技术局资产总额3474724.04元，其中，流动资产824521.10元，固定资产2650202.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5355062.83元，其中固定资产减少318308.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额26000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21000.00元。授予中小企业合同金额26000.00元，其中：授予小微企业合同金额21035.88元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年度部门整体支出728252103.63元，执行率100%。绩效自评主要围绕培育省级创新型中小企业、政策宣传次数、培育规模以上工业企业、培育专精特新中小企业、组织开展企业培育辅导及业务专题培训期数、组织申报2024年省级制造业高质量发展补助资金项目数、节能大型宣传活动举办次数、全市中药材种植面积、科技型中小企业、高新技术企业备案、获补对象准确率、组织企业申报项目及补助资金获补覆盖率、发放及时率、部门运转、服务对象政策知晓率、受益对象满意度等15个三级指标开展绩效自评，自评结果为优秀。
详见附表13部门整体支出绩效自评情况。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表14部门整体支出绩效自评表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表15-1项目支出绩效自评表、15-2项目支出绩效自评表、15-3项目支出绩效自评表、15-4项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
2024年我单位没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100547101111
滇公网安备53233102000070