监督索引号53233103300301000
禄丰市商务局2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
禄丰市商务局是市人民政府的职能组成部门，开展以下工作：1.拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。2.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。3.负责商务领域信用体系建设。4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。7.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，市场流通股，贸易发展股、电子商务管理服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市商务局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市商务局2024年末实有人员编制15人。包括财政拨款开支经费的公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
禄丰市商务局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休1人）。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）2024年商贸经济运行情况。1-10月，全市完成社会消费品零售总额93.32亿元，同比增长8.0%，增速排名全州第3位，较2023年同期上升7位；限额以上批发业累计上报销售额11.5亿元，同比增长88.8%；零售业累计上报销售额7.2亿元，同比增43.6%；住宿业累计上报营业额0.99亿元，同比增长54.2%；餐饮业累计上报营业额2.34亿元，同比增长66.2%。外贸进出口总额19.94亿元，规模稳居全州第一位。
（二）重点工作开展情况
1.多措并举促消费，商贸领域消费持续恢复。一是强化激励促消费。出台《禄丰市2024年商贸流通质量效益提升年攻坚行动方案》，争取市级预算30万元保障激励考核；建立了月度“实效比拼”工作机制，每月对商贸指标完成情况进行监测；二是深挖潜力促消费。积极组织市内限额以上商贸企业参加省州促消费活动，利用节假日开展打折、让利、返点等形式多样的假日促销活动，进一步刺激消费。组织企业参加进博会、南博会、预制菜产业发展大会等展会，大力发展会展经济，扩大特色商品销售，兑付补助资金4.9万元。三是创新发展促消费。成立了“禄丰市促进商贸服务业高质量发展服务团”，大力培育达限企业。截至目前，月度入库22户，上报年度入库审核28户。预计全年可新增限额以上企业（个体）50户左右，进一步激发消费市场主体活力。引导企业加快传统线下业态数字化改造和转型升级，培育发展新型消费，线上线下融合发展，助推本地产品线上销售。1-10月全市实现电子商务交易额3.4亿元，网络零售额1.06亿元。四是释放活力促消费。依托家电以旧换新政策，动员商贸企业参与到消费品以旧换新活动中，截至目前，全市共上报参加全省家电以旧换新促销费活动的市场主体共61户，现已审核通过49户（家电家居销售44户、电动自行车销售5户），目前，日全市以旧换新家电家具共计核销2039笔，实现销售收入约873.48万元，享受财政补贴金额161.99万元，在全州排名第3；全市汽车以旧换新申请提交144辆，审核通过142辆，在全州汽车报废更新补贴中排名第2；全市电动自行车以旧换新交易6笔，共享受补贴3000元。
2.千方百计稳外贸，外贸规模持续扩大。一是实施主体培育行动。推进外贸企业孵化培育，加强龙头企业扶植，引导企业梯度成长，围绕新项目、新企业，着力开展市外出口企业回转，培育外贸新增长点。二是实施市场开拓行动。组织企业参加广交会、进博会等重要展会，支持企业利用线上展会、电商平台等渠道开展线上推介、线上签约等，指导企业开展品牌培育，促进提质增效，助力企业开拓国际市场。三是做好政策宣传指导帮助企业申报中央、省州外经贸专项奖补项目，用好用足稳外贸政策和项目资金支持，推动外贸保稳提质。四是加强企业监测。对今年有业绩的外贸企业的监测和分析，及时预警应策，及时梳理汇总上报困难问题，千方百计落实“稳外贸”工作要求。
3.强化行业监管，营造良好的营商环境。一是巩固应急保障体系，确保生活必需品供应充足、价格稳定。认真履行职责，修改完善保障市场供应应急处置工作方案，建立与市级生活必需品应急保供企业适时联系制度，以及重大节假日等敏感时段的市场监测等制度。二是严格成品油市场监管。以云南省成品油网上审批监管平台为抓手加强对成品油市场监管，年内完成了46座加油站成品油零售经营企业年度监督检查工作。配合有关部门开展加油站“打非治违”，加大对成品油流通企业监督检查。三是全面落实安全生产责任。制定了《禄丰市商务系统安全生产治本攻坚三年行动工作方案（2024-2026年）》，在重大节日重要时间节点，对全市辖区内46座在营加油站、4家商超、136户燃气餐饮企业、城区5个大型商超和38户再生资源回收站进行了全覆盖的安全生产及消防安全综合性大检查，商务领域安全生产形势稳定。四是开展“双随机、一公开”抽查工作，对单用途商业预付卡、汽车（新车）销售、二手车交易、成品油零售经营企业进行了抽查，对抽查检查发现的问题，及时责令整改，并将检查结果及时进行了录入和公示，确保抽查工作取得实效。五是全面推进“放管服”改革，强化审批事项的“事中事后”监管，做好信用信息归集和报送，加强社会信用体系建设，开展营商环境暖心行动，不断优化营商环境，激发市场主体发展活力。
（三）重点项目推进情况。一是电商项目加紧推进。全国电子商务进农村综合示范项目于2020年7月成功申报，2021年5月启动建设。目前，一期项目已建设完成，通过市级验收。二期项目加紧推进，力争明年完成整个项目的建设、验收工作。二是县域商业体系建设项目有序实施。2022年7月成功申报的县域商业体系建设项目（中央专项补助资金1000万元）为云南省第一批实施项目的17个县（市）之一，全市共组织实施项目15个。目前，顺利完工13个，其余2个项目正在加紧推进，拨付资金 710万元，拨付率达71%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市商务局2024年度收入6045448元。其中：财政拨款收入6045448元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少18585225.92元，降低75.46%。其中：财政拨款收入减少18585225.92元，降低75.46%；上级补助收入减少0元，减少0%；事业收入减少0元，减少0%；经营收入减少0元，减少0%；附属单位上缴收入减少0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。年初结转和结余54544.65元，年末结转和结余41808.99元。本年收入减少的主要原因是我单位2024年度项目安排较2023年度减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市商务局2024年度支出合计6058183.66元。其中：基本支出2690020.63元，占总支出的44.4％；项目支出3368163.03元，占总支出的55.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与去年相比，支出合计减少18667945.61元，降低75.5%。其中：基本支出减少75284.58元，下降2.72%；项目支出减少1859261.03元，降低84.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2024年无人员辞职，机关事业单位职业年金缴费减少。项目资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出2690020.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2527943.69元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162076.94元，占基本支出的6.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2315427.37元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支情况：2024年5月“实效比拼”考核奖励工作经费18600元，用于奖励商务服务工作排名靠前；
2023年州级会展业发展专项资金12000元，用于补助参加展会的企业；
2024年实效比拼考核奖励工作经费28794.51元；
楚雄州2024年商贸流通业发展（第一批）专项资金700000元，用于补助申报达限奖励的企业；
2023年州级商贸流通业发展（第一批）专项资金50000元，用于补助申报达限奖励的企业；
2024年3月“实效比拼”考核奖励工作经费17000元；
第二批省级商贸流通专项补助经费157991.13元，用于支付电子商务进农村综合示范项目第三方指导服务费；
2020年中央服务业发展电子商务进农村综合示范县尾款（本级）专项经费1100000元，用于电子商务发展；
2023年度中央外经贸发展专项资金促进外贸发展项目资金13552元，用于奖补外贸企业；
2020年电子商务进农村综合示范项目（一期）专项资金217489.73元，用于电子商务发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出6058183.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少18667945.61元，降低75.5%，主要原因是项目减少，完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2782688.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.03%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险缴费等人员经费支出、日常公用经费和项目支出，完成年初预算的100%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出572752.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）支出150880.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于职工医疗保险支出，完成年初预算的100%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1040000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.2%，完成年初预算的100%。
12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1331041.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%。主要用于电子商务进农村综合示范项目资金1100000元；涉外发展服务支出13552元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出168085元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为27000元，完成年初预算的100%。支出决算较上年减少11452.49元，下降29.78%
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为12000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4.34元，增长0.029%，公务接待费支出决算较上年减少11456.87元，下降48.84%。具体是国内接待费支出决算12000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11456.87元，下降48.84%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出；
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为27000元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为12000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4.34元，增长0.029%；公务接待费支出决算减少11456.87元，下降48.84%。具体是国内接待费支出决算12000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年11456.87元，下降48.84%。国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸服务业高质量发展、项目推进工发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市商务局2024年机关运行经费支出162076.94元，比上年减少2721.93元，降低1.65%，主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通信费、差旅费、“三公经费”等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市商务局资产总额99337.87元，其中，流动资产48820.59元，固定资产50517.28（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124956.43元，其中固定资产减少13551.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1120000元，其中：政府采购货物支出8284.7元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1111715.3元。授予中小企业合同金额1120000元，其中：授予小微企业合同金额1120000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市商务局
2025年10月15日
监督索引号53233103300301111
滇公网安备53233102000070