禄丰市地方公路管理段2024年度部门决算公开

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 禄丰市地方公路管理段2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行公路养护管理法律法规。

2.负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3.拟定农村公路养护资金分配方案。

4.负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5.负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6.负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7.负责指导乡村公路管养业务。

8.参与农村公路的交竣工验收和接管。

9.承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市地方公路管理段。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制8人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

禄丰市农村公路养护管理工作在州交通运输局的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以“四好农村路”创建为载体，强化农村公路养护资金投入和机制创新，不断强化日常养护和小修保养，紧扣养护工程实施，统筹协调绿美交通建设，扎实推进路网提升改造及安防工程实施，全市农村公路技术状况稳定提升。

1.深入贯彻落实习近平总书记重要指标精神。

始终把学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”工作重要指标精神作为一项重要政治任务，采取领导带头学习，干部职工集中学习与个人自学等形式，切实抓好学习领会宣传贯彻工作。把学习贯彻习近平总书记重要指标精神同贯彻落实中央一号文件、乡村全面振兴结合起来，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”总目标，不断深化认识，完善政策措施，健全完善“路长制”长效运行机制，切实把学习成效转化为推动“四好农村路”高质量发展的实际成效。

2.进一步深化农村公路管养体制改革。

切实加强农村公路养护管理工作的组织领导，由局主要领导担任“四好农村路”建设工作领导小组办公室负责人，统筹协调各部门从农村公路计划管理、日常巡查、机构制度建设、桥梁管理、养护工程实施、安全质量监管、“路长制”实施、公路绿化美化等方面全面开展“四好农村路”建设。进一步完善县乡村三级联动，落实以市为主，充分发挥乡镇和村委会的农村公路管理养护责任体系，推动农村公路管理养护工作由部门行为向政府行为转变。全市建立起权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，农村公路日常养护工作目标任务纳入市委、市政府对乡镇党委、政府的千分制考核指标。

3.群专结合推进预防养护工作提质增效。

农村公路日常管养建立起“精干高效、专兼结合、以专为主”的运行管理体系。市管公路的日常养护工作采取分散聘请沿线群众养护与单位组织人员机械集中养护的模式，即“专业+兼职”模式。对日常性的边沟清理、培补路肩、清量零星塌方、清除边坡路肩杂物杂草等一般性工作聘请公路沿线群众负责。对于沥青路、水泥路等路面裂缝灌缝、路面沉陷、路面坑塘修补、挡墙涵洞损坏修复等需要专业机械设备集中进行养护的工作就由地方公路管理段组织人员、机械进行。地方段组建了1支3—5人的养护人员队伍常年驻守养护道班开展日常养护及汛期应急抢险。从2月开始，对高黑线三道河村委会段2.7公里路面采用3cm厚AC-13+4cm厚AC-16分层摊铺修复方案，做到既满足养护质量要求，又实现降低养护成本，还节省了设计费用的效果。组织专业养护队伍，集中机械设备，采取沥青灌缝、贯入式处治等“缝补”路面裂缝等预防养护措施，完成了高峰至黑井、一平浪至抗美山、禄丰至大荒地公路沥青路面灌缝167500米，实施沥青贯入式处治路面裂缝病害8925平方米，完成张一线178处路面沉陷、裂缝、坑槽等路面病害沥青贯入式处治沥修补2850平方米，有效延缓公路使用寿命。立足公路养护特点，抓住公路晴好有利天气，开展以路肩除草培土、边沟清理、交通安全设施修护、路面预防养护等日常养护工作。完成火中线、广姚线、禄罗线、大大线、中五线等37条县管道路边沟清理，培补土路肩15.2万平方米，清疏边沟343.5 公里，疏通涵洞169道，为群众营造更加洁净、优美、安全的道路通行环境。

4.因地制宜抓实养护工程项目精准实施。

以群众反映多，社会关注度高，技术状况较差的农村公路为重点，积极探索公路养护新工艺新技术的实践应用，在总结多年沥青混凝土罩面修复成效的基础上，本着用有限的养护工程资金解决超期使用时间久、路面病害大的路面养护问题。组织精干技术力量对路面病害较为突出的张一线公路进行多次踏勘，详细调查掌握公路病害现状，依据农村公路养护相关技术规范，对设计方案可行性、经济性反复比选。采用3cm厚AC-13+4cm厚AC-16分两层摊铺修复方案，做到了既满足养护质量标准，降低养护成本，节省设计等前期费用，又实现一线工作实践与技术创新相融合。组织完成了施工图设计、施工招标代理机构选择等工作，通过公开招投标方式选择养护工程项目施工单位，进一步降低修复养护成本。目前正在开展边沟、支挡结构物等项目施工，12月进入路面养护修复，春节前可全面完成张一线21.5公里沥青路面养护项目实施。

5.扎实推进绿美交通取得明显成效。

充分发挥“路长”定期上路巡查职能，及时掌握公路绿化苗木长势，切实加大绿植栽种后期管护力度。通过积极寻找水源，架设专用输水管道，修建微型蓄水池，铺设喷灌、滴灌设施等增效节水措施，定期浇水、施肥，及时清理枯枝杂草，补植补栽干枯苗木，持续打造杨三线交通沿线应绿尽绿与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美公路。围绕广黑线公路改扩建后公路两侧自然状况及功能需要，以及推进交通项目建设生态环境保护和生态恢复，重点做好广黑公路路基边坡、取土场、改线废弃路段等区域的生态恢复及覆绿工作，结合广黑线绿化工程建设情况及实施效果，在广黑公路两侧既有行道树中间补植三角梅，以打造生物多样、季相明显的绿化景观廊道；对花椒箐桥等老线改造后废弃零星用地、裸露土体补植补种三角梅、撒播草籽花籽进行补绿覆绿，以及适当配置停车位、休憩步道等设施，做到既解决维护路产路权保护，又营造适宜的交通出行环境。完成补植三角梅4313棵，撒播草籽花籽32260方米，配置停车位5个、铺筑人行步道360平方米，进一步提升全市农村公路绿化质量和效果。

6.切实保障桥梁安全有序运行。

认真落实桥梁日常巡查，经常性检查和定期检查制度。重点开展桥梁墩台、桥梁防护设施、主要承重部构件等拉网式隐患排查。对排查出桥梁护栏断裂、人行道损坏、泄水孔堵塞、伸缩缝损坏的桥梁病害，及时纳入日常小修保养项目进行维修。强化桥梁日常养护责任落实。组织养护人员对桥梁伸缩缝内的积土和杂物进行清理，对堵塞的泄水孔进行逐一清理，疏通泄水孔，保障桥梁排水畅通。全年检查桥梁70座，疏通泄水孔125道，清理伸缩缝6道，修复桥面病害3处150平方米。

7.全面压实汛期公路养护责任。

强化预警和应急响应联动，完善“1262”精细化预报与响应联动机制，提升交通应急能力建设。严格落实严格应急值班值守制度落实。坚持领导带班、值班人员24小时在岗，一线养护人员在岗巡路，专业抢险队伍人员随时待命的汛期值班和路巡路查制度，做到灾情发生后以最短时间赶赴现场开展应急抢险。认真开展管养公路路基、路面、桥梁、安全设施及涉路施工等安全隐患全面排查，及时采取栽设道口桩、增设安全标志标牌、悬挂警示彩旗、安设护栏等措施消除安全隐患。入汛以来，共出动606人次、机械106台次上路抢险保通，清理路基、边坡塌方42530立方米，清除倒伏行道树156棵，清理边沟、排水沟266处321.6公里，疏导淤塞涵洞125道，悬挂警示彩旗8200米，增设道口桩116根，有力保障了汛期全市农村公路安全畅通。

8.继续强化农村公路应急能力建设。

全面加强体制机制建设，不断强化公路养护应急抢险队伍建设及物质保障。进一步提升交通部门科学应对突发事件的应对能力。依托彩云道班，打造全市农村公路应急养护中心和绿化苗圃基地建设，建立起拥有1台挖掘机、4台装载机、3台压路机等机具设备的应急抢险专业队伍，实行24小时待命，确保做到第一时间到达现场进行抢险保通。完善汛情预警信息通报协调机制，密切关注雨情、汛情等信息，及时将气象部门发布的重要天气预警信息通过电话、手机短信、微信、QQ等方式传递给一线养护人员，提早做好防汛抢险的应对准备。

9.管养结合提升农村公路管理水平。

充分利用政务网络及媒体加强对农村公路养护典型案例的宣传报道。增强人民群众爱路护路意识，增强人民群众参与农村公路日常养护管理中来，营造全民爱路护路的良好氛围。以交通综合执法改革为契机，建立健全市有路政员、乡有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍，构建上下联动、齐抓共管的工作机制。切实加强农村公路路政管理，全面开展农村公路巡查、监管，坚决制止损坏公路行为。充分调动养护人员参与保护公路路产路权的工作主动性，及时有效制止6起非法占用公路路基、边沟路产栽设电力、电信杆线及广告牌等违法行为，责令当事人退赔被侵占路产路权。通过加强与公安部门的协调联动，查处3起路政案件。通过反面典型以案说法，增强群众爱路护路的法律意识，有效保护了路产路权。

10.竭力解决重点项目建设使用农村公路问题。

深入推进《滇中引水建设工程使用禄丰市境内道路安全保通工作联动机制》责任落实，今年以来，牵头市滇中引水协调办、滇中引水楚雄分局协调督促滇中引水禄丰境内3个项目标段施工单位投入资金元对一羊线等滇中引水使用农村公路路面进行2次集中日常维护修复，有效改善所使用农村公路通行环境。协调督促昆楚大高速施工单位对一平浪集镇区至腾龙桥改线路段破损路面进行缺陷责任修复，促成了边沟等尾工项目实施。当前，正在通过联动机制，牵头滇中引水施工单位及一平浪、高峰乡开展了一羊线损坏路段现场踏勘，明确了相关修复责任义务及工作时限，预计12底由滇中引水施工单位对一羊线(S216)一平浪腾龙桥至高峰乡羊毛关路段（含沙矣旧桥岔口至元永井改线路段1公里）进行一次全面修复养护，做到及时修复损毁道路，消除道路安全隐患。

11.行业安全继续保持良好势头。

认真落实安全生产“一岗双责”责任落实。加强公路巡查，做好原始记录。在确保巡查人员人身安全的前提下，及时清理路面障碍物，疏通排水设施。规范公路养护安全作业。认真落实州、市有关安全生产工作及道路交通安全隐患排查整治相关安排部署，组织对管养农村公路进行安全隐患排查，排查出张一线、火中线、抗彩线、大墩线农村公路部分行道树存在枯死、倾斜歪倒、风吹易断、长势偏冠等影响民房及行车安全隐患问题，枯枝树干极易坠落倒伏，若遇大风大雨等极端天气极易发生枝干折断对民房、过往车辆和群众造成意外伤害的安全隐患。通过历时3个多月，组织养护专业人员对存在安全隐患张一线、抗彩线、火中线、大墩线、张一复线、火中线公路两侧的行道树进行修剪养护，及时消除安全隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本部门2024年度无项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2024年度收入合计16351674.68元。其中：财政拨款收入1385316.88元，占总收入的8.47%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14966357.80元，占总收入的91.53%。

与上年相比，收入合计增加15075179.10元，增长1180.98%。其中：财政拨款收入增加108821.30元，增长8.53%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加14966357.80元，增长100%。主要原因是：2024年8月26日提前退休1人，补缴基本医疗保险、缴纳职业年金等人员经费，一般公共预算财政拨款增加108821.30元；2023年收入数仅为一般公共预算财政拨款，2024年收入数包含一般公共预算财政拨款和禄丰市交通运输局2024年拨入农村公路养护资金，故其他收入增加14966357.80元。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2024年度支出合计11422865.98元。其中：基本支出1385316.88元，占总支出的12.13％；项目支出10037549.10元，占总支出的87.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10146370.40元，增长794.86%。其中：基本支出增加108821.30元，增长8.53%；项目支出增加10037549.10元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年8月26日提前退休1人，补缴基本医疗保险、缴纳职业年金等人员经费，基本支出增加108821.30元；2023年支出数仅为基本支出，2024年支出数包含基本支出和农村公路养护支出，故项目支出增加10037549.10元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1385316.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1309202.64元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76114.24元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10037549.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

专项业务工作经费10037549.10元，主要用于农村公路养护工程和日常养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出1385316.88元,占本年支出合计的12.13%。与上年相比增加108821.30元，增长8.53%，完成年初预算的107.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出237111.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%,完成年初预算的128.15%。主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月26日提前退休1人，缴纳职业年金和增加退休人员工资，社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出156455.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%,完成年初预算的183.73%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月26日提前退休1人，补缴基本医疗保险费，医疗保险费用支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出914925.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%,完成年初预算的97.91%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月26日提前退休1人，在职人员工资支出减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出76825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的88.93%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月26日提前退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公路巡查、公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方公路管理段2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，禄丰市地方公路管理段为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市地方公路管理段资产总额1958196414.41元，其中，流动资产8357640.42元，固定资产1765944.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10003517.26元，无形资产531.25元（净值），其他资产1938068780.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11921069.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额31680.00元，其中：政府采购货物支出1680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额31680.00元，其中：授予小微企业合同金额31680.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市地方公路管理段没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                            禄丰市地方公路管理段

                              2025年10月17日

监督索引号53233100534901111