禄丰市妥安乡2024年度部门决算

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禄丰市妥安乡2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款收入支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入禄丰市妥安乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市妥安乡人民政府

2.中国共产党禄丰市妥安乡委员会（非独立核算）

3.禄丰市妥安乡人民代表大会主席团（非独立核算）

4.禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.禄丰市妥安乡农业农村服务中心

6.禄丰市妥安乡林业和草原服务中心

7.禄丰市妥安乡水务服务中心

8.禄丰市妥安乡国土和村镇规划建设服务中心

9.禄丰市妥安乡财政所

10.禄丰市妥安乡社会保障和为民服务中心

纳入禄丰市妥安乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：2024年6月我单位进行机构改革，设置了新的机构部门和单位，我单位按照2024年年初预算编制单位编报2024年度部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属6人。车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚力项目建设硬支撑，蓄势赋能激活发展动能。坚定不移夯基础、强建设，重点项目建设势头正劲。牟元高速公路建设保质增速，完成土地、青苗及地上附着物补偿资金兑付1090户4016.71万元，完成房屋拆迁47宗、坟墓搬迁290冢，兑付补偿资金1403.72万元；科学规划集中安置点，25户安置户完成房屋主体建设，计划2025年4月底整体入住；完成挖填方量达167.89万方、127.76万方，路基工程全面完工，隧道和其他工程有序实施，预计项目2025年底建成通车。滇中引水一、二期工程稳步推进，全力开展项目协调服务工作，完成外业征占用地1454.15亩，精准实施2449.1万元征地补偿资金分阶段拨付机制，确保2025年2月底前实现征补双清零。龙川江生态治理成效凸显，投资1.02亿元的龙川江河道综合治理项目完成妥安段征收永久用地7.95亩、临时用地33.35亩，整治河道2.44公里，流域防洪标准大幅提升，生态屏障功能显著增强。新能源建设实现跨越发展，总投资3.35亿元的复合型光伏项目并网运行，2024年琅井哨45MW、喜鹊窝30MW电站分别发电6487.85万度、4967.32万度，绿色能源发展迈上新台阶。

2.聚焦补齐短板促振兴，精准施策夯实共富根基。坚定不移抓短板、固成果，乡村建设水平显著提升。补短板项目扎实推进，筹措资金120余万元对自来水厂水源点、供水管网、净水措施进行提升改造，提升净水增蓄水平；投资39万元实施大石洞水库等8座小（二）型水库维修养护项目，提高水库蓄水能力；投资62.61万元实施波河罗“母亲水窖”集中供水项目，改善193户841人的生产生活条件；累计向上争取资金93万元，完成罗申阿里埂、琅井狗头坡、习纳湾、高家村、羊毛岭等一批集中抗旱应急工程实施，有效解决518户2615人的饮水安全“顽疾”。乡村建设成效明显，完成《妥安乡“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035）》编制工作；投资76万元实施波河罗村依多么小组农村公益事业财政奖补项目，27户149人基础设施不断完善；新建农村公厕6座、改建4座，改造户厕35座；投资29万余元建成使用垃圾中转站一座，实现8个村委会42个自然村生活垃圾收集集中转运处置；争取州政府资金30万元，实施集镇、妥安村、东山村党建引领人居环境整治提升项目，宜居宜业和美乡村逐步呈现。

3.倾力民生福祉办实事，共建共享提升幸福指数。坚定不移办实事、惠民生，社会事业取得全面进步。民生实事高效推进，年度8件民生实事完成办理6件，其余2件按照项目工程进度稳步推进中；民生支出占财政总支出比重达35.11%，群众获得感、幸福感持续增强。社会保障更加有力，构建分层分类救助体系，2024年累计发放民生保障资金692.32万元；城乡居民养老保险参保8310人、参保率84.93%，医疗保险参保20172人、参保率92.7%，特殊群体参保率持续保持100%。教育发展更加优质，投资360.62万元实施完成妥安中学地质灾害治理工程，投资211.37万元升级改造11所中小学基础设施；新增一级三等幼儿园1所，中考重点高中上线率62.32%，获市级教育表彰单位4个、师生27名，发放奖助学金10.43万元。医疗服务更加便民，建立“一老一小”健康档案3549份，“两癌”筛查超额完成4个百分点，孕检完成率100.6%，急重症转送救治成功率、家庭医生签约服务率、重点人群覆盖率均达100%。文旅融合蓬勃发展，开展线上线下群众文化活动89场次，覆盖3.6万余人次；整改文物安全隐患2处，新增州级文保单位3处；琅井红色旅游接待4500余人次，松毛豆腐入选州非遗工坊，非遗传承人申报取得突破；组队参加的禄丰市非遗展演展示、民族服饰走秀、恐龙节舞龙表演等活动均获佳绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妥安乡2024年度收入合计21547775.03元。其中：财政拨款收入21239683.80元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入308091.23元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计增加1531370.80元，增长7.65%。其中：财政拨款收入增加1223279.57元，增长6.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加308091.23元。主要原因是本年项目实施较去年多，财政拨款收入增加；本级横向转拨财政款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市妥安乡2024年度支出合计21457690.80元。其中：基本支出15087064.02元，占总支出的70.31％；项目支出6370626.78元，占总支出的29.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1351286.57元，增长6.72%。其中：基本支出增加191103.12元，增长1.28%；项目支出增加1160183.45元，增长22.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年项目实施较去年多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市妥安乡机构正常运转的日常支出15087064.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14064944.04元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1022119.98元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市妥安乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6370626.78元。其中：基本建设类项目支出1582000.00元。

1.一般公共服务支出（“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费、政府工作经费等）432027.80元，主要用于保障乡村振兴、安全生产、防汛抗旱、护林防火等工作的顺利开展，确保乡级机构正常运转、民生资金保障等工作。

2.科学技术支出2500.00元，主要用于2024年科普活动支出。

3.社会保障和就业支出1228870.57元，主要用于遗属补助、火化补助、水利伤残民工生活补助、敬老院集中供养人员生活补助等方面的民生资金支出。

4.卫生健康支出47150.00元，主要用于计生宣传员生活补助及独生子女保健费等方面支出。

5.节能环保支出35100.00元，主要用于保障妥安乡辖区内天保工程管护人员经费。

6.城乡社区支出1549562.00元，主要用于妥安乡农村危房改造、人畜饮水工程和易地扶贫搬迁安置点征地补偿，保障自然灾害综合风险普查专项经费、中央水利发展资金农村饮水安全项目维修养护项目、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬等方面开支。

7.农林水支出（农村社会事业、水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展支出）2719131.41元，主要用于主要用于保障乡级农业农村中心、林业草原服务中心、水务服务中心3个部门和12个村维护工作正常运转、提高工作效率等方面开支。

8.交通运输支出165661.00元，主要保障农村公路养护资金方面支出。

9.住房保障支出56000.00元，主要保障妥安乡农村危房改造、人畜饮水工程和易地扶贫搬迁安置点征地补偿工作。

10.国有资本经营预算支出6624.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

11.灾害防治及应急管理支出120000.00元，保障辖区2024年度自然受灾群众冬春救助资金。

12.其他支出（省级福利彩票公益资金）8000.00元，主要用于特殊困难群体火化补助方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妥安乡2024年度一般公共预算财政拨款支出19712497.80元,占本年支出合计的91.87%。与上年相比增加172994.13元，增长0.89%,完成年初预算的120.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8431123.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.77%,完成年初预算的97.67%。其中：人大事务269017.40元、政府办公厅（室）及相关机构事务7185267.91元、财政事务198198.60元、党委办公厅（室）及相关机构事务778639.19元。主要用于保障乡机关及下属事业部门等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初结转结余市代表履职费、2024年政协委员履职费、政府工作经费、五经普查工作经费以及年初预算的人员经费等未列支完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于主要用于2024年科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级下达资金，年初未预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出455591.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的95.98%；主要用于工资等人员经费支出及群众文化活动支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的人员经费未列支完。

8.社会保障和就业（类）支出3219870.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%,完成年初预算的168.03%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出325261.26元、民政管理事务支出162430.00元、行政事业部门养老支出1681522.73元、企业改革补助2993.77元、抚恤支出522422.80元、社会福利支出257000.00元、残疾人事业支出8640.00元、特困人员救助供养支出259600.00元。主要用于实有在职人员经费、日常公用经费支出以及离退休人员离退休费、优抚对象抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中未预算企业改革补助、残疾人事业支出、特困人员救助供养支出等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出623762.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的98.04%主要用于行政事业部门医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度干部职工医疗保险支出未支完。

10.节能环保（类）支出35100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无预算安排。主要用于保障妥安乡辖区内天保工程管护人员经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出240566.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的117.69%。主要用于主要用于人员工资、社保费等方面支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工工资增资，导致各类人员工资和社保费增加。

12.农林水（类）支出5875699.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.81%,完成年初预算的157.98%。主要用于：①农业、林业、水利在职人员工资、津补贴等人员经费支出及日常办公支付办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等支出，②农村无害化厕所改造建设补助，耕地地力保护补贴支出，③公益林生态效益补偿金支出，护林防火支出，④农村水利工程运行维护支出，⑤对村民委员及村党支部的补助支出等；造成预决算差异的主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金、大抓项目大抓产业大抓发展“实效比拼”考核奖励经费、省级公益林森林生态效益补偿资金、水利抗旱救灾等资金未列入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出708285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的98.30%。主要用于妥安乡农村危房改造和在职职工住房公积金等方面支出；造成预决算差异的主要原因是妥安乡农村危房改造、人畜饮水工程和易地扶贫搬迁安置点征地补偿工作资金未列入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾等方面支出；造成预决算差异的主要原因是2023年、2024年中央自然灾害救灾资金为上级补助资金，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为387000.00元，决算为386866.00元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年增加279866.00元，增长261.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.36%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.53%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为46866.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.11%，完成年初预算的99.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加160000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加120000.00元，增长200.00%；公务接待费支出决算较上年减少134.00元，下降0.29%；具体是国内接待费支出决算46866.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少134.00元，下降0.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为387000.00元，支出决算为386866.00元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年增加279866.00元，增长261.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为160000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为46866.00元，完成年初预算的99.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约思想，严格公务接待管理，逐年递减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加160000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加120000.00元，增长200.00%；公务接待费支出决算减少134.00元，下降0.29%，具体是国内接待费支出决算46866.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少134元，下降0.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年度新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加160000.00元；公务用车增加，维修费及加油费也随之增加，公务用车运行维护费支出增加120000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：为进一步加强妥安乡森林草原防灭火工作，提升应急扑救能力和专业扑救体系建设，确保妥安乡基层防灾能力提升项目建设工作的顺利实施。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于行政、事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、事业单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妥安乡2024年机关运行经费支出795864.72元，比上年增加333976.85元，增长72.31%,主要原因是公务用车运行维护费支出增加、购置车辆1辆、人员经费等支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市妥安乡资产总额98838509.93元，其中，流动资产42821425.30元，固定资产6590027.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产48135225.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16900063.39元，其中固定资产减少980471.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值73000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额411715.00元，其中：政府采购货物支出326897.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84818.00元。授予中小企业合同金额411715.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市妥安乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：禄丰市妥安乡2024年部门决算公开表

禄丰市妥安乡人民政府

                                  2025年 10月17日

监督索引号53233100655201111