禄丰市水务局2024年度部门决算

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禄丰市水务局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与政策法规股（禄丰市节约用水办公室）、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市水务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制79人。包括财政拨款开支经费的公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力抓好抗旱保供水。上半年，全市发生严重干旱，累计造成11个乡镇32个村（社区）64个自然村8314人、6926头大牲畜饮水困难，其中31个村组3108人采取拉水送水措施；库塘干涸27座（其中小〈2〉型水库2座）、河流断流4条。面对极端异常的天气和持续的旱情，市水务局始终认真贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于抗旱保民生保供水的决策部署，把保障群众生活用水作为抗旱救灾首要任务。科学调度水资源，动态调整应急供水保障方案，采取水库调水、连通补水，开放应急取水口取水、地下（溶洞、龙潭、泉点）要水、应急送水等方式，千方百计做好供水保障。全市投入资金576万元完成抗旱应急供水工程76件，投资241.5万元完成47件农村集中供水维修养护工程，投资200万元完成14件乡村振兴推进农村饮水安全项目，巩固提升7万人的饮水安全。同时加快农村供水保障、城乡供水一体化两个3年行动项目建设，确保了全市供水安全。

（二）紧盯投向稳投资。聚焦增发国债、超长期国债、中央和省水利发展资金等水利领域投资支持导向，按照中央及省州有关部署要求，结合项目储备情况，加大跑州进省力度，加强汇报对接，紧盯时间窗口，积极组织申报，争取项目资金。全年共争取各类资金2.3353亿元，其中：争取增发国债项目4个补助资金1.346亿元、争取中央水利发展资金9061万元、中央抗旱资金100万元、省级抗旱资金200万元、争取州级水利补助资金172万元，均排名全州第一；争取水环境综合治理项目前期工作经费200万元、金山和一平浪2个中型灌区建设项目前期工作经费160万元，位列全州前列。全年完成水利固定资产投资6.2亿元，全面完成市政府下达的目标任务。

（三）强化非税收入征管。全年完成非税收入547.23万元（水资源费303.9万元，水土保持补偿费243.33万元），完成市政府下达的任务。

（四）全力推进重点项目建设。在确保安全质量的前提下，全力推进重点项目建设。一是项目总投资7.9亿元，受益人口26.12万人的城镇供水一体化项目，累计完成投资6.8亿元，8个水厂全部投入运行，城区至恐龙谷引水项目、芹菜沟引水项目暂时处于停工状态，施工方正在筹备项目建设资金；二是总投资5582万元的农村供水保障三年行动项目全部完工，正式投入运行，受益人口2.3209万人；三是响水河水库建设项目，项目总投资3.156亿元（争取专项债券资金1亿元，争取国债资金8600万元），水库建设影响昆楚高速公路海孜营1号大桥安全通行问题已协调解决，目前正全面加速施工；四是龙川江广通、妥安河道治理项目，项目总投资1.02亿元（争取中央预算资金6012万元，争取国债资金2000万元），目前正有序推进；五是石门水库除险加固项目，项目总投资5676万元（争取中央预算资金2270万元，争取化债资金2540万元，计划争取省预算内资金1703万元），项目主体工程完工；六是土官禄脿河河道治理项目，项目总投资2231万元（争取国债资金1560万元），目前正按工期推进；七是勤丰红土山小型水库建设项目，项目总投资1975万元（争取国债资金1300万元），项目正有序推进；八是27座小型水库除险加固项目，项目总投资7324万元（争取中央预算资金7324万元），项目正按工期推进；九是一平浪中心井小流域治理项目，项目总投资1082万元（争取中央预算资金800万元），项目正按工期推进；十是抗旱及维修养护项目，项目总投资760万元（争取中央、省预算资金760万元），已全面完工。十一是城乡供水一体化项目，项目总投资8.1亿元（分两期建设，一期投资4.51亿元，二期投资3.69亿元），目前一期工程已完成东河提水至勤丰化工园区管网安装24km，完成隧道909m；乡镇管网延伸项目金山镇已安装4816m、广通镇已安装3168m、土官镇已安装42816m，计划2026年12月底全面完工投入使用。

（五）大力推进前期工作。一是总投资5.8313亿元的罗申河中型水库工程于11月初取得初设批复，目前正在准备招投标，计划2025年初开工，争取2025年初中央预算内资金和超长期国债资金支持；二是总投资6536万元的绿汁江重点段河道治理工程、总投资1450万元的和平镇坡耕地治理项目、总投资4944万元的金山镇城区段水生态水环境治理项目、总投资8000余万元的32座小型水库除险加固项目、总投资2200万元的小型水库水雨情测报5个项目已列入2025年中央预算内资金提前下达批次项目，计划2025年初开工建设；三是总投资1.0445亿元的金山、总投资1.5337亿元的罗茨、总投资8511万元的一平浪3个中型灌区建设项目前期工作全面完成，正积极申报超长期国债，力争2025年开工；四是提速推进总投资12829.37万元的螳螂川上游甸尾箐河流域（禄丰市勤丰段）生态环境系统整治项目（已完成可研批复，正在编制初步设计报告）、总投资1037万元的拖罗甸小流域综合治理项目（取得省级合规性审查）、总投资13789.6万元的西河水库至自来水厂供水管道更新改造工程（完成可研批复，正在编制初步设计报告）、总投资8547.3万元的西河河道治理工程（初步设计已审待批）4个项目前期工作，积极争取中央预算内资金和超长期国债资金支持。

（六）纵深推进河湖长制工作。各级河湖长认真履职尽责，按时开展巡河巡湖，市级总河长、副总河长带头巡河巡湖17次，市级河湖长开展巡河巡湖193次，发现并交办问题27个。常态化开展清河行动，市级总河长、副总河长带头清河3次，各级河湖长带头清河122次，参加清河行动人数8039人，各级河长参加清河行动663人次，自查自纠发现乱堆、乱占问题4个，乱排问题1个，清理河库渠141条（座），清理河道长146公里，清理垃圾、杂草、淤泥693吨，整治“四乱”问题4个，投入清理整治资金51万元。抓实水利部反馈的363个河湖遥感图斑复核整改工作，经现场复核、州级审核、省级核查，363个图斑全部通过省级核查，认定“河湖四乱”问题30个，整改销号工作正在抓紧推进。全市成功创建省级美丽河湖2件（东河水库、西河水库），州级美丽河湖10件，省级绿美河湖2件，州级绿美河湖3件，梦幻星宿江水利风景区绿美河湖建设列入省级典型示范标杆。龙川江流域综合整治提升三年行动成效明显，投入治理资金2300余万元，对广通、妥安、黑井3个乡镇50个自然村开展农村生活污水治理；投资5121.84万元建设龙川江流域4个乡镇污水处理站7个；结合黑井古镇旅游开发，投入资金1843万元治理龙川江黑井段1.5公里，新建左岸河堤1.17公里，项目已完工投入运行；实施总投资1.0028亿元的龙川江妥安广通段河道治理项目，治理河道16.12公里，项目计划2025年5月主体工程完工。

（七）从严抓实防汛工作。增强风险意识，树牢底线思维，认真抓好小型水库防汛“三个责任人”（行政责任人、技术责任人、岗位责任人）“三个重点环节”（预测预报、调度方案、应急预案）的落实，按责任、管理、预案、制度、队伍、物资“六到位”的要求，加强水库安全运行管理，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，加强隐患排查，强化群测群防，确保安全度汛措施落到实处，实现了“人员不伤亡，水库不垮坝、重要堤防不缺口、重要基础设施不受冲击”的目标，确保了安全度汛。在抓好库塘安全度汛的同时，根据库塘来水情况制定“一库一策”蓄水方案，多措并举抓好库塘蓄水，全市完成库塘蓄水13457万立方米，较去年同期多蓄2375万立方米，完成州下达任务，为明年供用水提供了支撑。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市水务局2024年度收入合计195220964.30元。其中：财政拨款收入195220964.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加78597107.31元，增长67.39%。其中：财政拨款收入增加78597107.31元，增长67.39%；主要原因是重点水利工程建设项目一般公共预算收入资金增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市水务局2024年度支出合计195260964.30元。其中：基本支出10434863.66元，占总支出的5.34％；项目支出184826100.64元，占总支出的94.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加78487107.31元，增长67.21%。其中：基本支出减少113683.81元，下降1.08%；项目支出增加78600791.12元，增长73.99%；主要原因是：1.2024年初我部门在职公务员减少1人、离休干部死亡1人，故基本支出中人员经费支出减少；2.重点水利工程建设项目一般公共预算支出资金增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市水务局机构正常运转的日常支出10434863.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10018750.88元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416112.78元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184826100.64元。其中：基本建设类项目支出182577099.50元。

1.死亡抚恤项目经费284144.00元，主要用于发放2023年第二批机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤金；

2.东河水库水质异常处置资金项目经费200000.00元，主要用于实施好东河水库水质异常事故应急处置禄丰市相关工作。

3.螳螂川上游甸尾箐流域（勤丰段）生态环境系统整治项目项目经费1000000.00元，主要用于完成项目初步设计报告批复招投标等前期工作。

4.2024年第一批省预算内绿汁江（金山段）水环境综合治理工程项目经费1000000.00元，主要用于完成项目提级论证、初步设计编制、审批等工作。

5.禄丰市东河水库水质异常事故基础设施建设应急处置项目资金450000.00元，主要用于完成禄丰市东河水库水质异常事故应急处置相关工作。

6.绿汁江禄丰市城区段防洪能力提升改造工程前期项目工作经费1000000.00元，主要用于完成项目可行性研究报告批复及初步设计编制等工作。

7.禄丰市东河水库水质异常事故专用材料购置应急处置项目资金200000.00元，主要用于完成禄丰市东河水库水质异常事故应急处置相关工作。

8.小型水库雨水情监测设施及病险水库除险加固补助项目资金1167149.50元，主要用于小型水库雨水情监测设施安装及病险水库除险加固工程。

9.禄丰市罗申河水库建设项目前期工作经费150000.00元，主要用于完成禄丰市罗申河水库建设项目前期准备工作。

10.2022年小型水库安全运行补助项目资金200000.00元，主要用于完成小型水库雨水情测报设施安装。

11.2024年禄丰市河湖长制工作经费56608.00元，主要用于完成河长制公示牌更新维护、常态化开展清河行动、完成河湖“四乱”及碍洪突出问题整改，保持河湖长制信息化平台持续运行工作。

12.2024年禄丰市城区河道运行管护项目资金100000.00元，主要用于对城区河道环境进行大力整治：河道水面漂浮物打捞、清理沿河垃圾、清除河道杂草；河道岸坡竹子护理；人行步道卫生保洁整治。

13.禄丰市水务局2024年防汛业务经费50000.00元，主要用于及时掌握汛期气象形势和雨情、水情、工情、灾情等有关信息，根据需要发布相关预报、警报及汛情、旱情公报；统计上报洪涝灾情；组建落实抢险队伍，调配抢险力量及防汛物资。

14.堤坝白蚁防治项目资金3950.00元，主要用于开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治工作。

15.禄丰市禄脿河土官集镇段河道治理工程项目补助资金15600000.00元，主要用于完成禄脿河土官集镇段河道治理工程项目建设征占地、河道治理主体工程等工作。

16.楚雄州禄丰市红土山水库项目补助资金13000000.00元，主要用于红土山水库工程建设工作。

17.楚雄州禄丰市响水河水库工程项目补助资金86000000.00元，主要用于禄丰市响水河水库工程部分主体工程施工工作。

18.2024年中央水利发展资金小型水库除险加固预算资金14810000.00元，主要用于按照相关规划或实施方案，实施27座小型水库除险加固工作。

19.2023年龙川江禄丰市妥安段、广通段水安全保障工程项目资金11300000.00元，主要用于龙川江禄丰市妥安段、广通段水安全保障工程建设工作。

20.楚雄州禄丰市龙川江禄丰市妥安段、广通段河道治理工程项目补助资金20000000.00元，主要用于禄丰市龙川江禄丰市妥安段、广通段河道治理工程项目建设工作。

21.2024年州级水利重点水源工程、河道治理项目专项资金700000.00元，主要用于建设重点水源工程建设项目1个，河道治理工程1件。

22.2024年第一批省预算内金山中型灌区建设项目前期工作经费800000.00元，主要用于金山中型灌区建设项目初步设计编制及批复、勘查设计等前期工作。

23.2024年第一批省预算内一平浪中型灌区建设项目前期工作经费800000.00元，主要用于一平浪中型灌区建设项目可行性研究报告批复，初步设计编制及批复、勘察设计等前期工作。

24.禄丰市东河水库扩建工程前期工作经费1000000.00元，主要用于完成水库扩建工程前期工作。

25.规模以上取水在线计量设施建设项目补助资金96000.00元，主要用于规模以上取水在线计量设施新建或改建工作。

26.2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目补助资金9120.00元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作。

27.2023年州级防汛工作经费结转资金77224.00元，主要用于保障2023年防汛通信、汛期安全度汛等工作。

28.2024年州级水利专项资金防汛经费40000.00元，主要用于保障2024年防汛通信、汛期安全度汛等工作。

29.2023年楚雄州美丽河湖及生态廊道建设以奖代补项目补助资金51607.46元，主要用于楚雄州美丽河湖及生态廊道建设巩固工作。

30.水土流失综合治理补助资金1500000.00元，主要用于水土流失综合治理工作。

31.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目补助资金38390.70元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作。

32.农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补助经费490000.00元，主要用于对本市已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助。

33.农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金548006.98元，主要用于对本市已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助。

34.2024年3月大抓项目、大抓产业、大抓发展实效比拼考核奖励工作经费8500.00元，主要用于机关日常办公支出。

35.2024年4月大抓项目大抓产业大抓发展实效比拼考核奖励工作经费9000.00元，主要用于机关日常办公支出。

36.2024年5月大抓项目大抓产业大抓发展实效比拼考核奖励工作经费9300.00元，主要用于机关日常办公支出。

37.2024年6月大抓项目大抓产业大抓发展实效比拼考核奖励工作经费16600.00元，主要用于机关日常办公支出。

38.大抓项目大抓产业大抓发展实效比拼考核奖励工作经费20500.00元，主要用于机关日常办公支出。

39.恐龙谷片区供水管网工程建设项目（中冶天工YNWN）专项债券资金4000000.00元，主要用于县城至恐龙谷供水管网工程建设项目。

40.禄丰县西河水库工程建设项目专项债券资金8000000.00元，主要用于西河水库工程建设。

41.农业水价综合改革补助资金40000.00元，主要用于完成农业综合水价改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出181493256.80元，占本年支出合计的92.95%。与上年相比增加155534270.53元，增长599.15%，完成年初预算的1658.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2185272.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的98.66%。主要用于行政单位离退休费支出972697.43元、机关事业单位基本养老保险缴费支出902395.68元，死亡抚恤支出310179.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年5月离休干部死亡1人。

9.卫生健康（类）支出621552.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的93.53%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员减少1人、调出1人。

10.节能环保（类）支出3850000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，年初无此项预算。主要用于水体污染防治。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出174244366.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.01%，完成年初预算的2342.44%。主要用于行政运行7320117.81元，水利工程建设161450000.00元，水利前期工作2600000.00元，水资源节约管理与保护96000.00元，防汛1716342.16元，农村水利支出1038006.98元，其他水利支出63900.00元；造成预决算差异的主要原因是除行政运行支出外，年初均无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，完成年初预算的94.90%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员减少1人、调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.27%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.73%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次588.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级到本部门开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市水务局2024年机关运行经费支出416112.78元，比上年增加33098.04元，增长8.64%，主要原因是在职人员数增加，办公费、差旅费、工会经费随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市水务局资产总额2850030180.98元，其中，流动资产3433247.72元，固定资产262610.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9364.29元（净值），其他资产2846324958.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366499773.35元，其中固定资产减少62362.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市水务局没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                          禄丰市水务局

                           2025年10月21日  

监督索引号53233100433201111