禄丰市疾病预防控制中心2024年度部门决算

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禄丰市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、急性传染病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、质量管理科、卫生监测科、健康教育科、苗研办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因：我单位车辆为疫苗冷链储运车，为特种技术用车，用省级配套资金购买。

三、重点工作概述

1.党风廉政建设及意识形态工作；

2.认真开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康；

3.疫情管理、处突和急性传染病防治工作；

4.免疫规划与冷链建设；

5.地方病防治工作；

6.积极开展麻风病防治，全面消除麻风病危害；

7.基本公共卫生服务；

8.艾滋病、性病防治工作；

9.结核病防治工作；

10.卫生监测工作；

11.检验监测工作；

12.质量管理工作；

13.疫苗临床试验工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2024年度收入合计24525181.50元。其中：财政拨款收入12897316.90元，占总收入的52.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11627864.60元（含教育收费0.00元），占总收入的47.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2932730.83元，下降10.68%。其中：财政拨款收入减少2580990.36元，下降16.67%；无上级补助收入；事业收入减少348917.30元，下降2.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2823.17元，下降100.00%。财政拨款收入下降主要原因为2023年有阶段性项目新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目支出3049600元。

二、支出决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2024年度支出合计23035919.27元。其中：基本支出8459540.76元，占总支出的36.72％；项目支出14576378.51元，占总支出的63.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3856855.12元，下降14.34%。其中：基本支出减少10713037.92元，下降55.88%；项目支出增加6856182.80元，增长88.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因为2023年按政策要求事业支出计入基本支出；项目支出增加的主要原因为2024年事业支出计入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8459540.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8151026.92元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308513.84元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14576378.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务支出508251.64元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；

2.重大公共卫生服务支出1560420.30元，主要开展工作是艾滋病防治、血吸虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

3.其他基层医疗卫生机构支出88812.0元，主要开展基层医疗卫生人员技能培训工作；

4.突发公共卫生事件应急处置38050.0元，主要开展的工作是疫情防控；

5.其他公共卫生支出1968650.0元，主要用于医疗服务与保障能力提升设备购置；

6.疾病预防控制机构支出10165590.37元，主要开展工作是地方病防治及事业收入支付的人员经费、公用经费；

7.死亡抚恤支出246604.20元，主要是支付死亡抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12897316.90元，占本年支出合计的55.99%。与上年相比减少2580990.36元，下降16.67%，完成年初预算的147.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1935728.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%，完成年初预算的104.43%。主要用于离退休职工人员经费，在编职工机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因为在编职工调出本单位后相应的社会保险缴费预算未支出。

9.卫生健康（类）支出10466272.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%，完成年初预算的164.61%。主要用于在职在编职工工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目支出；艾滋病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；医疗服务与保障能力提升补助支出。造成预决算差异的主要原因为2024年预算只包含了财政基本拨款支出预算，未包含财政项目拨款支出预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出495316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的90.03%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年有职工办理了提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为50523.00元，完成年初预算的73.22%；支出决算较上年减少18962.48元，下降27.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为5523.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.93%，完成年初预算的23.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6.52元，增长0.01%；公务接待费支出决算较上年减少18969.00元，下降77.45%；具体是国内接待费支出决算5523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18969.00元，下降77.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为50523.00元，完成年初预算的73.22%，支出决算较上年减少-18962.48元，下降-27.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为5523.00元，完成年初预算的23.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024“三公”经费厉行节约减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6.52元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少18969.00元，下降77.45%，具体是国内接待费支出决算5523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024“三公”经费厉行节约减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于疫苗冷链运输，下乡业务工作指导等用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次119.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门工作人员下乡业务指导就餐，产生接待批次13批及119人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因为禄丰市疾病预防控制中心属于公益一类事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市疾病预防控制中心资产总额17986792.31元，其中，流动资产10648726.21元，固定资产7338066.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加758562.41元，其中固定资产增加1861718.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2579296.25元，其中：政府采购货物支出2579296.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2579296.25元，其中：授予小微企业合同金额2579296.25元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰疾病预防控制中心没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                      禄丰市疾病预防控制中心

                                                      2025年10月19日

监督索引号53233100376601111