中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度部门决算

监督索引号53233100273201000

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化主题主线，推动党的创新理论入脑入心。充分发挥关键少数示范带动引领作用，持续培树“理响楚雄党的创新理论进万家”理论宣讲品牌，深化理论研究阐释。二是强化底线思维，推动意识形态工作落实落细。三是强化阵地管控，增强防范化解意识形态领域风险隐患的能力。四是提高政治站位，认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制。五是强化舆论引导，推动凝聚社会发展的强大合力。新闻媒体主力军挺进主战场，媒体公信力、影响力明显提升。与央媒、省媒、州媒联动更加密切，着力讲好禄丰高质量发展、乡村振兴、春耕备耕、平安禄丰故事，加强业务培训。六是培育和践行社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度。持续开展社会主义核心价值观公益宣传“十进”活动和“十百千万”工程，持续开展宣传教育，深化道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型选树宣传，持续抓好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作，按照“五有”标准，进一步巩固提升新时代文明实践中心（所、站）建设，抓好未成年人思想道德建设工作，七是推动文化事业和文化产业高质量发展，不断满足人民群众日益增长的精神需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、网信管理股、理论和政策法规股、精神文明建设股、新闻宣传教育股。

所属单位1个，是禄丰市网络信息安全与文明实践促进中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属单位统一在中国共产党禄丰市委员会宣传部账套下核算，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

   本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度收入合计4765097.49元。其中：财政拨款收入4765097.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1471934.23元，增长44.7%。其中：财政拨款收入增加1471934.23元，增长44.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是宣传文化发展专项支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务支出、资助影院建设等中央省州专项补助资金拨付到位，于2023年支付了相关差欠款项。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度支出合计4765097.49元。其中：基本支出2868103.35元，占总支出的60.19％；项目支出1896994.14元，占总支出的39.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1461934.23元，增长44.26%。其中：基本支出减少62993.03元，下降2.15%；项目支出增加1524927.26元，增长409.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是宣传文化发展专项支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务支出、资助影院建设等中央省州项目专项补助资金拨付到位，于2023年支付了相关差欠款项。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关机构正常运转的日常支出2868103.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2660111.77元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207991.58元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1896994.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公务用车报废后购买车辆保险等费用179710.62元。

2.领导干部理论教育、舆情管控、精神文明建设，以及民族团结进步示范创建、文明城市、卫生城市创建等市委、市政府中心重点工作氛围营造宣传工作700000元。

3.中央省州补助地方电影院线发展225000元。

4.中央补助地方公共文化服务体系建设项目，2022年、2023年农家书屋出版物补充更新487909.08元。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目，用于新时代文明实践中心建设及周边广场氛围营造304374.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出4540097.49元，占本年支出合计的95.28%。与上年相比增加1536701.11元，增长51.17%，主要原因是宣传文化发展专项支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他宣传事务支出、资助影院建设等中央省州项目专项补助资金拨付到位，于2023年支付了相关差欠款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2839130.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.54%。主要用于宣传部事务行政运行和一般行政管理事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出792283.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于宣传文化发展专项支出。

8.社会保障和就业（类）支出571749.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出171553.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出165380元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，决算为223710.62元，完成年初预算的508.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179710.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.33%，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.71%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为29000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.96%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算29000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为223710.62元，完成年初预算的508.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179710.62元，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为29000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未计划购置公务用车，但8月原有的公务用车因发动机故障报废，需重新购置公务用车，导致公务用车购置费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加193358.18元，增长637.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179710.62元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加10682.56元，增长247.43%；公务接待费支出决算增加2965元，增长11.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初未计划购置公务用车，但8月原有的公务用车因发动机故障报废，需重新购置公务用车，导致公务用车购置费支出增加。同时由于维修老旧公务用车、接待中央省州记者采访较多，导致公务用车运行维护费和公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为原有车辆连续使用17年，维护成本高，2023年8月因发动机故障已不能再维修，向财政局申请报废后，按照公务用车购置标准等要求重新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级记者、省州上级部门、乡镇来访人员因公到访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年机关运行经费支出207991.58元，比上年增加77472.42元，增长59.36%,主要原因是会议费用、培训费用、公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于财政拨款基本支出中的差旅费、培训费、会议费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党禄丰市委员会宣传部资产总额602929.64元，其中，流动资产375282.85元，固定资产227646.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加462592.79元，其中固定资产增加148498.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268526.83元；报废报损资产1项，账面原值268526.83元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额290100元，其中：政府采购货物支出212195元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出77905元。授予中小企业合同金额112102.6元，其中：授予小微企业合同金额112102.6元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会宣传部

                         2024年9月29日

监督索引号53233100273201111