关于禄丰市民族宗教事务局2022年度部门
预算执行和决算及其他财政收支情况
审计查出问题整改情况的报告
市审计局：
2023年6月6日至7月14日，市审计局对我单位进行禄丰市民族宗教事务局2022年度部门预算执行和决算及其他财政收支情况审计，出具了《禄丰市审计局审计报告》（禄审经责报〔2023〕23号）。现将审计查出问题的整改情况报告如下：
一、审计整改工作具体部署情况
2023年9月8日，审计组就审计查出的问题向我单位送达了书面审计报告，审计发现我单位存在问题4个。针对审计发现的问题及审计提出的处理意见，市民族宗教局及时召开班子会议研究部署，制定了整改措施，明确了主要领导为第一整改责任人，分管领导、相关人员及财务人员全力配合整改。截至目前，4个问题均已整改完成。
二、审计发现问题整改落实情况
禄丰市民族宗教事务局2022年度部门预算执行和决算及其他财政收支情况审计发现问题4个，已完成整改4个。具体整改情况如下：
问题1：超预算支出5150元。
整改措施：一是加强年初预算的科学性和精准性；二是统筹各项支出，支出合法合规；三是增强预算的约束力。
整改结果：在今后的工作中，力争预算精准，尽力控制“三公”经费及会议费支出，更加严格、规范“三公”经费及会议费审批报销流程，全力推动节约型机关建设。
问题2：未制定网络安全事件应急预案。
整改措施：一是加强网络安全管理；二是认真制定网络安全事件应急预案；三是对计算机设置开机密码、完善办公电脑安全管理机制，确保单位计算机网络安全。
整改结果：已整改。
问题3：固定资产管理信息系统资产卡片登记不完整。
整改措施：一是加强固定资产管理；二是对固定资产信息系统中的固定资产卡片列表相关信息进行补充登记；三是动态更新固定资产管理信息系统。
整改结果：已整改。
问题4：账表不符。
整改措施：一是规范账务核算；二是规范编制部门决算报表。
整改结果：已整改。
三、下步推进审计整改工作意见
下步工作中，一是加强对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等财经法规的学习，提高财经法律意识，规范财务核算管理，进一步增强预算的约束力，确保账实相符、账证相符、账账相符、账表相符；二是加强对固定资产的管理，完善资产管理使用台账，确保各项资产账账相符。
禄丰市民族宗教事务局
2024年3月27日
滇公网安备53233102000058