恐龙山镇第二届人民代表大会第七次会议经济审查委员会关于恐龙山镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的审查结果报告

恐龙山镇第二届人民代表大会财政经济审查委员会

关于恐龙山镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算草案的审查结果报告

（2025年2月14日恐龙山镇第二届人民代表大会第七次会议第三次主席团会议通过）

恐龙山镇第二届人民代表大会第七次会议审查了镇人民政府提出的《关于恐龙山镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告》，财政经济审查委员会在对预算报告和草案进行初步审查的基础上，根据各代表队的审查意见，作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、2024年预算执行情况

2024年，恐龙山镇收入合计2183.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1971.32万元；政府性基金预算财政拨款收入178.29万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.44万元，其他收入21.04万元，以前年度结余资金收入12.29万元。

2024年，一般公共预算拨款预算支出2183.38万元，其中：部门基本支出1370.15万元，项目支出813.23万元。较上年决算支出数2015.49万元减少132.16万元，减幅6.56%。较上年决算支出数1883.33万元增加300.05万元，增幅15.93%。支出增加的原因主要是2024年度干部职工人数增加导致住房公积金缴纳增加以及农村基础设施建设投入增加。

收支相抵，本年度滚存结余0万元。以前年度结转和结余资金132.61万元。

财政经济委员会认为，2024年，面对艰巨繁重的发展稳定任务和多重超预期因素冲击，镇人民政府及其财税部门认真贯彻落实各级党委、政府部署要求，依法组织收入，切实保障“三保”和重点领域支出，促进了全镇经济社会的稳步发展。同时也要看到，预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：预算编制的严谨性还不够，预算执行力不够精准，预算约束力不强；财政增收乏力，保“三保”和防风险压力较大；部分支出结构固化问题仍较突出；财政资金使用绩效还需进一步提升；资金管理和项目推进需进一步加强。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2025年部门预算草案编制情况

恐龙山镇2025年预算收入1623.40万元，其中，部门基本收入1449.95万元，部门项目收入173.45万元（含政府迁移整改租房费用73.45万元）。

收支平衡计划情况：上年项目结余0万元，本年计划收入1623.40万元，计划支出1623.40万元，收支平衡。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提交大会的2025年财政预算草案符合《中华人民共和国预算法》规定，符合恐龙山镇经济社会发展目标和总体要求，总体可行，安排合理，建议批准《恐龙山镇2025年财政预算（草案）》。

三、实现2025年地方财政预算的建议

2025年是实现“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，做好全年财政经济工作意义重大。为此，财政经济委员会根据代表们的审议意见，提出以下建议：

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是坚持稳中求进工作总基调，把财源培植作为当前和今后财政可持续发展重点工作；稳住传统税源点，挖掘税收潜力及增收点，优化收入结构，提高财政收入质量，提升本级财力保障水平。二是科学研判强化分析调度，紧盯重点项目、重点行业税源，加强收入征管，依法应收尽收。

（二）硬化预算约束，强化预算执行。一是严格执行预算法及其实施条例，严格执行镇人民代表大会批准的预算，严禁超预算、无预算支出。二是严格财政支出管理，厉行节约，树牢过紧日子的理念；优化财政资金支出结构，继续将“三保”支出摆在首要保障位置不动摇。三是提前统筹谋划，加强对当前中央宏观经济政策的学习，以政策支持为导向，提前做好、做实、做细项目评审及申报等基础工作，为2025年争取专项补助资金打好坚实基础。四是严肃财经纪律，抓实审计巡察查出问题整改，提高整改实效。