监督索引号53233100172201000
禄丰市检验检测所2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行相关法律法规和技术规范；
（2）承担食品、粮油产品、生活饮用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；
（3）承担农产品、农业投入品、农业环境以及水产品的质量检测、委托采样、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；
（4）承担产品质量、计量检定校准测试、重要工业产品委托采样、检验检测工作；
（5）承担建筑工程质量及建筑工程用材料委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；
（6）承担食（饮）具消毒效果、一次性卫生用品、消毒类产品委托采样、检验检测等工作；
（7）开展特种设备安装修理的监督检验、定期检验、校验等工作；
（8）开展绿色钛、绿色硅、绿色农业等重点产业和检验检测方法、检验检测新技术及产品开发的研究应用和技术咨询服务，围绕做强做大重点产业，深化与高校、科研机构和企业的交流合作，加大产业发展及科技创新方面的政策争取和项目资金整合，共建院士工作站、专家工作站等产业技术交流协作研究平台，推动科技成果转化，为产业发展提供科技支撑；
（9）承担对乡镇检验检测站业务指导、技术培训和技术支持等工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.2023年检验检测所共完成农残速测5009批次，完成定量监测671批次，合格662批次，合格率98.6%。
2.积极与农业农村部门协调沟通协调，牵头组织完成省、州级农产品质量安全监督抽查抽样送检及专项抽样172批次。
3.抽调人员参与发改部门2023年政策性粮油检查2次。抽调人员参与教育部门组织的学校学生食堂食品原料采购供货企业考察。
4.主动与市场监督管理局对接农产品市场例行监测相关工作，为承接农产品市场例行快检任务做准备。
5.根据“质量月”活动要求，结合禄丰市“丰收节”到和平镇开展现场速测活动。
6.9月27日开展“检验检测机构开放日活动”，让心系农产品质量安全的干部职工、人民群众走进实验室、零距离接触农产品检测、了解农产品检测相关知识。
7.11月16日至17日，举办了检验检测系统农产品农药残留检测能力提升培训班，全市14个乡镇检验检测技术人员参加培训，取得较好效果。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市检验检测所于2022年9月14日挂牌成立，是禄丰市人民政府直属公益二类事业单位，机构规格为正科级，加挂楚雄彝族自治州钛产业技术研究所（简称州钛产业技术研究所）牌子，按科研机构管理。共设置5个内设机构，包括：办公室、农产品检验检测室、建筑工程质量检测室、公共卫生检验检测室、重点产业研究室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市检验检测所。
纳入禄丰市检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市检验检测所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市检验检测所2023年度收入合计120万元。其中：财政拨款收入114万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的5%。与上年相比，收入合计增加120万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加114万元，增长95%；其他收入增加6万元，增长5%。主要原因是禄丰市检验检测所于2022年9月14日挂牌成立，2023年3月正式开展工作，与上年无数据对比。
二、支出决算情况说明
禄丰市检验检测所2023年度支出合计120万元。其中：基本支出1041873.87元，占总支出的86.83％；项目支出158082.50元，占总支出的13.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加120万元，增长100%。其中：基本支出增加1041873.87元，增长86.83%；项目支出增加158082.50元，增长13.17%。上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%；主要原因是禄丰市检验检测所于2022年9月14日挂牌成立，2023年3月正式开展工作，与上年无数据相比。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市检验检测所机构正常运转的日常支出1041873.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1000873.87元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41000元，占基本支出的3.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市检验检测所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158082.50元。其中：基本建设类项目支出0元；非基建类项目支出158082.50元，具体开支项目为：办公费70267.30元，差旅费30000.00元，检测仪器维修费7000.00元，培训费7128.00元，其他交通费21000.00元，租赁费22687.20元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出1139956.37元,占本年支出合计的95%。与上年相比，增加1139956.37元，增长100%。主要原因是禄丰市检验检测所于2022年9月14日挂牌成立，2023年3月正式开展工作，2022年无决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出889310.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于一般行政管理事务支出98082.50元和事业运行支出791228.06元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出118365.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出62001.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗缴费39125.85元和公务员医疗补助22875.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出70279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金缴费支出70279.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6000.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是禄丰市检验检测所于2022年9月14日挂牌成立，2023年3月正式开展工作，2022年单位未成立无相关费用预算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及检测相关技术公司检查指导业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市检验检测所2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市检验检测所为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市检验检测所资产总额36223.56元，其中，流动资产9001.36元，固定资产27222.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36223.56元，其中固定资产增加28000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额21000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21000.00元。授予中小企业合同金额12070.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市检验检测所
2024年10月7日
监督索引号53233100172201111
滇公网安备53233102000058