监督索引号53233100171401000
禄丰市工商业联合会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
发挥民主监督作用，积极参政议政;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;承办市委、市政府和市级有关部门委托事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化凝心铸魂。充分整合资源，认真组织开展政治理论学习，年内组织全市工商联执委、直属会员开展党的二十大精是培训3期，参训人员298人，专题学习《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《习近平总书记在中共中央座谈会上的讲话》精神，参加的非公经济人士达116人。扎实开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，11月14日组织市工商联第二届副主席、部分执委、乡镇商会会长45人到云南陆军讲武堂开展理想信念教育。围绕禄丰市党风廉政建设工作要求，制定了印发了《禄丰市工商联推进“清廉商（协）会”“清廉会员企业”建设工作方案》，签订《禄丰市清廉企业承诺书》，分别于6月15日、9月11日2次召开“清廉企业”建设推进会和工商联系统警示教育大会，观看了《政治掮客苏洪波》警示教育片，开展了集中廉政提醒谈话。命名2023年度“清廉商（协）会”2个，“清廉会员企业”7个。组织禄丰市警企联动创平安暨防范经济犯罪专题宣讲会，邀请省委党校赵玲教授在执委大会上作《企业家魅力形象与礼仪修养》专题讲座，10月27日，邀请云南大学环境材料学院教授兰尧中作“硅光伏产业发展现状及趋势”专题讲座，44家企业负责人参加讲座。通过开展形式多样的学习教育活动，进一步增强了会员的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，政治意识得到进一步提高。
2.深化党建引领。全面推进机关党建和非公党建提质增效，巩固提升所属商协会党的组织和党的工作全覆盖成果。积极探索非公经济组织党组织覆盖工作措施，目前，驻本市州工商联六届执委所属企业有11家，组建党组织10家，组建率达90%。所属商协会16家，联建功能型党组织16家，党组织覆盖率达100%。指导支持非公企业加强党建工作，完善党建指导员工作制度，培树“党建联盟+商会联盟+产业联盟”党建品牌。打造了辐射园区58家企业、39个党组织、4个产业链、13个重点职能部门、10个商协会为一体的“产业链+党建联盟+商会联盟”的党建品牌。为坚持把党的政治建设摆在首位，进一步建立健全乡镇商会党组织，市委统战部和市工商联统一印发《禄丰市乡镇商会成立党组织的实施方案》，通过在全市14个乡镇商会建立党组织，进一步完善党建工作体系，落实党建工作责任，实现党的组织和党的工作全覆盖，全面提升乡镇商会党建促会建工作水平。
3.增强发展信心。面对经济下行压力和新冠肺炎疫情带来的影响，主动做好思想引导，积极贯彻落实各项优惠政策的落实，聚焦“减税降费”、降低民企综合成本、法律维权等诸多方面，开展送政策进机关、进企业、进商（协）会、进基层活动。围绕全市民营企业需求及州市经济发展思路，分组对全市14个乡镇商会、145家工商联执委企业开展走访调研，深入企业宣传解读政策11场次，组织金融赋能民企政策宣传2场次，召开民营企业座谈会2场次，组织234家民营企业注册“融信服”平台，征集企业对我市优化营商环境工作意见建议8条。组织12名企业家参加了州工商联在深圳大学、南京大学举办的楚雄州民营经济高质量发展专题培训。进一步提升广大非公有制经济人士对经济形势的分析能力、生产经营管理能力和参与市场竞争的能力，增强发展信心。
4.履行社会责任。积极引导非公经济人士自觉承担公益慈善社会责任，制定了《禄丰市“万企兴万村”行动实施方案》，搭建企业与14个乡部分村（社区）共建共助机制，开展“致富思源感恩党，回报社会献爱心”活动，引导辖区企业积极参与乡村振兴、关爱弱势群体，促进共同富裕。通过引导带动，商会会员企业主动把自身的发展与当地经济社会的发展结合起来，关爱欠发达村组，以集体入股分红、带动农户科学化养殖、提供就业岗位等形式，不断延伸帮扶路径。云南天宝动物营养科技有限公司、云南德胜钢铁有限公司被评为楚雄州2023年“万企兴万村”行动先进典型示范企业，为民营企业助力乡村振兴树立了典范。2023年，禄丰民营企业通过禄丰市光彩事业促进会为乡村振兴、捐资助学等捐资674800万元，实施了美丽村庄建设等光彩项目35个，全市126家民营企业参加录入全省“万企兴万村”平台系统，以实际行动回馈社会，积极履行企业社会责任，展现了禄丰市民营企业家的良好形象，受到了广大群众认可、社会各界尊重。
5.发挥政治作用。积极开展非公经济人士的培养推荐工作，把政治上有素质、经济上有实力、社会上有影响、发展贡献大的非公经济人士推荐进入各级人大、政协和工商联组织。市工商联执委中有州市人大代表6名，政协委员17名；州工商联执委13名，常委5名，兼职副主席（副会长）4名；省工商联执委5名。通过非公经济人士培养推荐工作，提升了企业家的社会地位，激发了企业家参与的热情，在政协禄丰市第二届委员会二次会议及闭会期间，市工商联认真履行职责，组织参会的非公经济人士参政议政，共提出17份有质量、反映企业培育、民生方面的议案和提案，这些提案议案件件得到回复。团体提案2件《关于解决中小企业融金难的提案》和《关于禄丰市大力发展现代商贸物流产业，建设物流园区货场，打造大宗商品交易市场的提案》。
6.实施“梧桐树”工程。2023年1月11日，禄丰市工商联牵头联系云南省湖南商会副会长、楚雄湖南商会会长一行到禄丰市广通镇考察接洽，结合广通镇的交通区位优势、优良的仓储资源，广通镇政府及商会进行接洽，经过多次洽谈，达成初步投资协定；5月11日，邀请浙江工业大学设计院集团规划院陈明晓院长及部分民营企业家到禄丰开展考察交流活动，考察组先后到市工商联执委企业西部智慧文旅公司罗茨温泉康养旅游度假区项目部、市工商联乡村振兴示范村—竹溪村以及侏罗纪产业园、大窝氟温泉、乌龙潭“万亩桃源”等乡村振兴项目进行了实地考察双方商定以广通镇火车小镇、航空国防科普小镇和农文旅融合发展项目先行合作；4月20至22日，市工商联组织部分企业及相关政府部门到到宁波市工商联、奥克斯公司、温州市工商联开展交流活。至2023年10月底，禄丰市工商联圆满完成下达6000万元的招商引资任务。
7.推进“万企兴万村”行动。贯彻落实好《楚雄州“万企兴万村”行动“五个一”典型项目选树工作方案》，年内推荐组织上报“万企兴万村”行动典型村5个，先进典型乡镇2个，先进典型企业3个，先进典型商会2个。其中，彩云镇被认定为典型乡镇；彩云镇彩云村、土官镇寨脚村委会乌龙潭村被认定为典型村；云南天宝动物营养科技有限公司、云南德胜钢铁有限公司被州工商联认定为楚雄州2023年“万企兴万村”典型企业，为民营企业助力乡村振兴树立了典范。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、会员股和经济联络股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：
1.禄丰市工商业联合会。
纳入禄丰市工商业联合会部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款项目收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市工商业联合会2023年度收入合计1,511,975.10元。其中：财政拨款收入1,511,975.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,720,615.73相比，收入合计减少208,640.63元，下降12.13%。其中：财政拨款收入减少208,640.63元，下降12.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要要原因是2022年退休2人，2023年干部调整增加1人，实际人员与上年相比减少1人，导致人员经费减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市工商业联合会2023年度支出合计1,511,975.10元。其中：基本支出1,511,975.10元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少208,640.63元，下降12.13%。其中：基本支出减少208,640.63元，下降12.13%；项目支出增加0元，增长0；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要要原因是2022年退休2人，2023年干部调整增加1人，实际人员与上年相比减少1人，导致人员经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市工商联机关机构正常运转的日常支出1,511,975.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,411,826.72元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,148.38元，占基本支出的6.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市工商联机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市工商联2023年度一般公共预算财政拨款支出1,511,975.10元,占本年支出合计的100%.与上年相比减少208,640.63元,下降12.13%,主要要原因是2022年退休2人，2023年干部调整增加1人，实际人员与上年相比减少1人，导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,024,696.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.77%。用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出323,671.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出。
9.卫生健康（类）支出74,727.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于在职职工基本医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出88,879元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于在职职工住房保障性支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,900元，决算为7,900元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为7,900元，决算为7,900元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算7,900元，其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市工商联2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7900元，支出决算为7900元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为7,900元，决算为7,900元，完成年初预算的100%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为7900元，决算为7900元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因是压缩“三公”经费同时，充分发挥“三公”经费作用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会员交流、招商引资工作、挂包村委会来人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市工商联2023年机关运行经费支出100,148.38元，比上年的59,657.52增加40,490.86元，增长67.87%,主要原因是2023年财政足额下拨机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公业务费、差旅费报销等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市资产总额1,487,836.39元，其中，流动资产1,451,027.57元，固定资产36,808.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加671,330.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市工商业联合会
2024年9月30日
监督索引号53233100171401111
滇公网安备53233102000058