监督索引号53233100656301000
禄丰市恐龙山镇人民政府2023年度
部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
恐龙山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进恐龙山镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制。推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.新建便民服务中心大楼1座，占地面积2703.84平方米。共三层，一层为便民服务大厅及对外办事窗口，二层为公共资源交易中心，三层为资料室和会议室。项目建成后将进一步提高行政效能，为人民群众提供更优质、更高效、更便捷的服务。截至2023年12月已完成项目选址，前期土地征迁，项目初步规划设计方案编制，项目可行性研究报告编制，项目发改部门立项审批，项目建设土地性质调整报批，项目拟用地块土地审批资料上报市自然资源局等相关工作。
2.恐龙山镇九渡三家村至法门迤三郎道路建设项目，总投资1324.51万元，新建路基宽 4.5米、路面宽3.5米长 3.09km 道路一条，公路等级拟定四级（Ⅱ类）公路，设计速度15km/h，路面类型为水泥混凝土路面：建设宽6.5 米，长86.08米预应力混凝土T型结构中型桥梁一座，设计荷载公路- Ⅱ级。项目实施后，可改善当地群众的通行条件，促进地方经济发展。该项目已于2023年9月11日开工建设，预计2024年春节前实现通车。
3.恐龙山镇垃圾填埋场提升改造项目，总投资194.68万元，对黄大山、黄家村两个垃圾填埋场进行提升改造，清运黄家村陈年垃圾4000余吨，新建垃圾渗沥液收集池，铺设防渗膜，进行围栏建造及绿化美化，进一步降低垃圾填埋场对周边环境的影响，提高垃圾处理效率。恐龙山镇垃圾填埋场提升改造项目，截至目前黄家村垃圾填埋场拟整改项目已经全部完工。因拟计划开展黄大山垃圾填埋场彻底整改闭库，故川街村委会黄大山垃圾填埋场拟整改项目除绿化项目暂未实施外，其余项目已全部完成。
4.侏罗纪新村乡村建设示范村及阿纳片区人居环境整治提升项目计划总投资1900万元，其中：侏罗纪新村片区投资1500万元；老木桌村300万元；小白坡村投资100万元。主要对项目区村组道路、村庄风貌、“两污”治理、村庄美化亮化绿化等进行提升改造，项目建成后，将极大提升阿纳片区村容村貌，并形成示范带动作用。目前，侏罗纪乡村人居环境整治提升项目已开工建设，老旧房屋已按计划拆除，绿化亮化、墙体美化，游客步道、红砂石路面已按计划时间推进，老木桌，小白坡村人居环境整治已见成效，老土坝市级示范村已完成主体打造及建设。
5.恐龙山镇长田村至福海村、老湾田村至金山镇小街村委会甸心村道路硬化项目总投资650万元，按农村公路基本级设计，硬化长度约7800米、路宽4.5米的混凝土路面农村公路1条。老湾田村至金山镇小街村委会甸心村道路硬化项目总投资550万元，按农村公路基本级设计，硬化长度约6500米、路宽4.5米的混凝土路面农村公路1条，项目建成后，能有效解决沿途群众出行难的问题。长田村至福海村道路硬化项目已建设完成并通车。
6.川街片区农村生活污水治理项目总投资1292.46万元，新建污水处理站一座，处理规模为250立方米/天，新建污水处理管网5.96千米，确保2023年底川街片区污水收集处理率达到60%以上。项目建成后将从源头上解决川街河污染问题，改善川街片区农村卫生条件，促进人居环境整治提升。截至目前整个川街集镇片区污水主管已基本建设完成，污水处理站厂区设备平台已建设完成，三相动力电已建安至厂区。
7.恐龙山镇土地提质增效项目总投资2299.32 万元。其中：阿纳、长田片区实施提质改造27.0178公顷，投资1214.21万元；甘冲片区实施提质改造27.9869公顷，投资1097.9万元。项目建成后，将极大改善耕作条件，促进农民增收致富，助推全镇农业高质量发展。该项目正在做申报的前期工作。
8.恐龙山镇龙山公墓二期建设项目计划投资500万元，规划用地60亩，新建墓穴1280余塚，并配套建设道路、绿化等设施，项目建成后将提升龙山公墓承载力，持续巩固提升殡葬改革成效，满足我镇未来6至7年丧葬需求。项目于2023年4月启动建设，目前已完成土地平整、墓穴砖砌，青石板铺设及绿化工程，墓穴于11月已投入使用，后续加强墓区道路、停车场、绿化美化等基础设施建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
恐龙山镇人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室（加挂“党建办公室”、“应急管理办公室”牌子）、扶贫开发办公室（加挂“经济发展办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室、行政审批局（加挂“社会事务办公室”、“为民服务中心”、“公共资源交易中心”牌子）、综合行政执法局。
所属单位9个,分别是：
1.中国共产党禄丰市恐龙山镇委员会（非独立核算）
2.禄丰市恐龙山镇人民代表大会主席团（非独立核算）
3.禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
4.禄丰市恐龙山镇农业农村服务中心
5.禄丰市恐龙山镇林业和草原服务中心
6.禄丰市恐龙山镇水务服务中心
7.禄丰市恐龙山镇国土和村镇规划建设服务中心
8.禄丰市恐龙山镇财政所
9.禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心
（二）决算单位构成
纳入禄丰市恐龙山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.禄丰市恐龙山镇人民政府
2.中国共产党禄丰市恐龙山镇委员会
3.禄丰市恐龙山镇人民代表大会主席团
4.禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.禄丰市恐龙山镇农业农村服务中心
6.禄丰市恐龙山镇林业和草原服务中心
7.禄丰市恐龙山镇水务服务中心
8.禄丰市恐龙山镇国土和村镇规划建设服务中心
9.禄丰市恐龙山镇财政所
10.禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心
纳入恐龙山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位中不包括禄丰市恐龙山镇人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
恐龙山镇人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员39人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
恐龙山镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
恐龙山镇人民政府2023年度收入合计18828099.88元。其中：财政拨款收入18828099.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1326840.22元，下降6.58%。其中：财政拨款收入减少1321680.22元，下降6.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5160.00元，下降100%。主要原因是2023年上级下达专款较2022年减少。
二、支出决算情况说明
恐龙山镇人民政府2023年度支出合计18833301.58元。其中：基本支出13942929.60元，占总支出的74.03％；项目支出4890371.98元，占总支出的25.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1580972.02元，下降7.74%。其中： 基本支出减少954161.52元，下降6.4%；项目支出减少626810.50元，下降11.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支，降低成本。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障恐龙山镇人民政府正常运转的日常支出13942929.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13296824.84元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646104.76元，占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障恐龙山镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4890371.98元。其中：基本建设类项目支出1976790.06元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1476919.72元，对个人和家庭的补助支出1096976.20元，资本性支出（房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设）2316476.06元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
恐龙山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出18523301.58元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少1752376.02元，下降8.64%,主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支，降低成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8273386.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.66%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出4495.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科协宣传、培训及办公费等方面；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出382890.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出2868794.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出；
9.卫生健康（类）支出635111.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出308674.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于乡镇规划及办公经费支出；
12.农林水（类）支出5412628.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于农业农村发展、林业管理和护林员工资发放、农村生活用水改造及办公支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出637320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于干部职工住房公积金等支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，决算为167649.29元，完成年初预算的101.61%。其中： 因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44999.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.84%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为122650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.16%，完成年初预算的102.21%，具体是国内接待费支出决算122650.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
恐龙山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，支出决算为167649.29元，完成年初预算的101.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44999.29元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为122650.00元，完成年初预算的102.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在执行过程中对三公经费预算进行了调整，增加了公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65867.92元，下降28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少64517.04元，下降58.91%；公务接待费支出决算减少1350.88元，下降1.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，严控日常维护费用，严格执行公务接待管理办法，严控公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、执法执勤、特种专业技术作业及其他所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待257批次（其中：外事接待0批次），接待人次2665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
恐龙山镇人民政府2023年机关运行经费支出420392.99元，比上年减少105874.93元，下降20.12%,主要原因是减少办公费、会议费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、邮电费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，恐龙山镇人民政府资产总额135803671.88元，其中，流动资产17841143.00元，固定资产2360466.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产115602062.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21111440.58元，其中固定资产减少230456.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值185600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋383平方米，账面原值335088.40元，实现资产使用收入10200.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额205624.69元，其中：政府采购货物支出205624.69元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额205624.69元，其中：授予小微企业合同金额205624.69元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
恐龙山镇人民政府 2024年 9 月 30 日
监督索引号53233100656301111
滇公网安备53233102000058