禄丰市地震局2023年度部门决算公开

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禄丰市地震局2023年度部门决算

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州、市防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心帮助和支持下，禄丰市地震局全体干部职工按照年度防震减灾工作计划和要求，圆满完成了各项工作，主要业绩如下：

一是完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集更新工作任务911条，其中加固工程290条、新建工程621条；

二是继续将抗震设防纳入全市基本建设管理审批程序，并认真贯彻执行新一代地震动参数区划图，2023年共审查项目建设选址意见9件；

三是及时修订完善各类应急处置预案，指导企业和社会公众做好防范应对工作，全力保障人民群众生命财产安全。投资3万元深入乡镇开展地震第一响应人培训11场次、参训人员近1000人、指导学校，医院等定期组织开展地震应急演练，14个乡镇定期开展地震应急演练14场次，学校安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育活动285场次，投入经费20余万元；

四是健全和完善地震应急救援指挥技术平台系统，按时参加每周二州市应急会商联调点验机制，为震情会商、应急指挥等提供了安全保障；

五是强化地震监测设施设备运维管理，健全完善地震监测管理机制，投入3.5万元经费，保障全市35个地震宏观观测业务工作安全有效开展；

六是强化地震科普示范引领作用，积极做好“地震科普携手同行”主题宣传活动，全市共组织32所中小学参加地震科普专项宣传教育活动，切实践行好“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的防灾减灾宣传教育理念；

七是健全地震监测预报预警台网建设，提升全市地震监测预报预警能力，2023年度，全市共有地震监测站点7个、免费为学校安装地震预警信息发布终端87套已完成，学校自筹经费安装39套，设备全部安装完成并投入使用；

八是按时按量完成了市委、市政府安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监测预报股、办公室、震害防御法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市地震局。

  纳入禄丰市地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地震局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地震局2023年度收入合计1836105.52元。其中：财政拨款收入1836105.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少102706.49元，下降5.30%。其中：财政拨款收入减少102706.49元，下降5.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。2023年度财政拨款收入较上年度减少原因是因年度人员调整，单位2名职工由在职变退休后涉及人员工资及配套经费预算调整所致。

二、支出决算情况说明

禄丰市地震局2023年度支出合计1836105.52元。其中：基本支出1720626.52元，占总支出的93.71%；项目支出115479元，占总支出的6.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少102706.49元，下降5.3%。其中：基本支出减少30185.49元，下降1.72%；项目支出减少72521元，下降38.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。决算支出较上年减少的主要原因2023年度单位人员调整，2名职工由在职变退休后涉及人员工资及配套经费支出数调整导致部门决算数较上年减少；项目支出较上年减少原因是本年度项目数量较上年减少，经费预算数和支出数较上年有所调整所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市地震局单位机构正常运转的日常支出1720626.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1652915.2元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67711.32元，占基本支出的3.94％。年度正常运转人均经费支出为114708.43元（含退休人员工资分配支出）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市地震局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115479元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：专项业务工作经费主要用于保障地震监测预警及设施设备运维管理、地震安全监督、地震应急防范应对准备及其地震群测群防等工作保障，项目经费具体为：业务办公费39000元，差旅费10000元，培训费30000元（6个乡镇地震第一响应人培训补助），公务接待费1479元，劳务费35000元（全市35个地震宏观骨干观测网点定额补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1836105.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少77293.51元，下降4.04%,主要原因是年度人员调整，单位2名职工由在职变退休后涉及人员工资及配套经费预算调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出340590.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于事业单位离退休费115479.4元、机关事业单位基本养老保险缴费162876.8元。

9.卫生健康（类）支出109435.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于事业单位医疗55053.08元、公务员医疗补助45617.39元，其他行政事业单位医疗支出8765.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出97183元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1288896.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.2%。主要用于基本支出1173417.6元，其中包括人员经费1105706.28元（基本工资419774元、津贴补贴77013元、绩效工资581444元、其他社会保障缴费6475.28元、生活补助21000元），公用经费67711.32元（办公费11500元、水费1000元、电费3000元、邮电费12000元、差旅费5000元、公务接待费3500元、工会经费16711.32元、公务用车运行维护费15000元）；项目支出115479元（办公费39000元、差旅费10000元、培训费30000元、劳务费35000元、公务接待费1479元）

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，决算为19979元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.08%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为4979元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.92%，完成年初预算的66.38%，具体是国内接待费支出决算4979元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，支出决算为19979元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为4979元，完成年初预算的66.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年单位原计划实施的中国地震科学实验场项目禄丰建设点将全面实施，单位有关业务工作有效推进，但因上级主管部门有关专项业务工作调整，计划实施的项目未按期开展，年初预算的项目经费中公务接待费在年末根据工作开展实际情况进行调减所致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1530元，增长8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1530元，增长44.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费决算数增加1530元。增加原因分析：2023年度，单位承担的专项业务工作增加，先后承担国家、省、州工作调研2场次，由于地震应急第一响应人培训覆盖全市14个乡镇，其他部门到单位对接联系群测群防工作增加，上级业务主管部门到单位指导业务工作增加，除公用经费中预算公务接待费3500元支出外，在部门项目预算经费中支出1479元公务接待费，综合核算后，形成单位全年度一般公共财政拨款“三公”经费决算数大于上年度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾有关工作及市委、市政府安排的各项工作任务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾有关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地震局2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市地震局资产总额1047460.38元，其中，流动资产16594.20元，固定资产812664.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产218201.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24239.11元，其中固定资产增加244376元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市地震局2023年无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                    禄丰市地震局

                                                    2024年9月29日

 

监督索引号53233103201201111