监督索引号53233100171201000
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度部门决
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织指导协调全市共青团工作。坚持贯彻党的基本路线，方针、政策，按照市委和团州委的要求，指导协调全市团的工作，切实加强团的自身建设，领导全市少先队组织并指导其开展好工作。
2.用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作，组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动，着力提高广大青少年的思想道德素质。
3.参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，积极参与全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施，对全市青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全市性青少年社团进行指导和管理。
4.积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全市各级团组织和广大青少年高举中国特色社会主义伟大旗帜，在推进禄丰市跨越式发展中发挥生力军和突击队作用。
5.维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态，维护青少年合法权益，配合协助有关部门参与社会治安综合治理。
6.竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用，承担并拓展青少年事务的社会职能，根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求，组织构建社会化服务体系，协调处理与青少年利益相关的事务，为青少年的成长成才创造良好的环境。
7.大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训，社会实践和双推工作，提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。
8.完成市委、市政府和团州委交办的有关事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全面贯彻落实党的二十大精神，引领广大青年坚定不移听党话、跟党走。年初下发工作要点清单，对主题队日、团日做出指引，召开全会统一思想奋力作为。组建“青年宣讲团”“红领巾讲师团”下沉基层，持续用好青年之家阵地开展活动，隆重开展以“中华民族一家亲，青春建功新时代”—禄丰市纪念五四运动104周年暨各族青少年交流晚会，指导全市各级组织“必选+自选”动作，开展团员主题教育专题学习，在建队日期间开展以“争做新时代好队员”的“五个一”系列活动，青少年思想引领工作持续深化，工作成效在全市青少年思想道德建设工作会议上交流。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于青年工作的重要指示批示精神，以“三会两制一课”为抓手推动团员青年系统学理论，组织全市各级团组织开展“青年大学习”，100%覆盖开展“红领巾爱学习”；高质量举办1期“青马工程培训班”，实现全市团干部全员纳入轮训。严格落实“第一议题”制度，结合单位理论学习会议、共青团行业系统会议、大学生志愿者培训会议、集体谈话等讲清讲实廉洁自律及意识形态要求。根据青年特点充分发挥团属新媒体作用，认真开展意识形态领域分析研判，切实加强网上共青团建设，“禄丰青年”微信公众号、团聚伙伴、青年之家服务平台影响力不断提升，适时推进团十九大、省第十五次团代会精神学习宣传工作，以“跟着总书记学”专栏为引领，团属意识形态阵地持续活跃。
2.全面组织动员广大青年岗位建功，在发展实践中让青春绽放绚丽之花。不断招引人才返乡献力。深入实施大学生志愿服务西部计划地方项目，加强对西部计划志愿者“选、育、管、用”工作，积极向上争取2023-2024年度新增志愿者助推基层工作。主动对接云南大学、昆明理工大学等高校，圆满完成暑假大学生“三下乡”“返家乡”对接工作，并促成市人民政府与云南理工大学安全与应急学院签订“产、学、研”框架协议，深化校地建设与合作。组建“普法强基补短板志愿专项行动”“心理健康教育”等各类志愿服务队伍开展志愿服务活动。通过团属微信公众平台、微博等新媒体宣传发动各级团组织、各领域青年常态化开展“河小青—保护母亲河”“净滩活动”、农村人居环境美化等环保志愿服务活动，有效助力创文创卫等中心工作。心理健康教育师资培训进学校志愿服务活动获得州文明委志愿服务大赛银奖、普法强基补短板志愿服务专项行动被州委政法委表扬为先进集体。以创建民族团结进步示范市工作为抓手，持续开展“石榴籽一家亲”“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”等青少年民族团结进步教育活动，铸牢全市各族各界青年的爱国统一战线。
3.关心关爱青少年成长，勇于围绕中心服务大局。围绕党政中心工作和青少年需求，以党建与业务双融双促为基础，以助力乡村振兴、基层治理体系和治理能力现代化建设等工作为着力方向，积极争取公益组织、爱心企业的资金项目，有力实施“希望工程”“访贫助学”等青年志愿服务公益项目品牌，为贫困地区留守儿童、孤寡老人提供切实有效的服务。依托禄丰璞园青少年事务社会工作服务中心，持续在思源小区、禄钢社区、万融苑片区开展“儿童成长陪伴计划”“暑期托管班”，全年开展“公益讲座”“陪伴服务”“主题活动”“普法宣讲”“心理疏导”等活动。年内组织开展“模拟法庭进校园”、心理健康教育师资培训进学校活动，全面履行“预青”工作职能保障青少年合法权益和身心健康发展。帮助青年申报“贷免扶补”、创业担保贷款项目，扶持青年创业就业。与工会、妇联、农业农村等部门联合举办单身职工交友联谊会、“青年先锋”培育等服务。
4.坚持全面从严治团，不断提升共青团工作质量。以党建带团建为抓手，着力扩大团的“两个覆盖”，加大重点区域、领域、行业尤其是国有企业、非公企业的建团力度，使团组织设置、覆盖更加全面、合理。全面覆盖开展“五好”团支部建设和年度“对标定级”工作，探索党、团、队闭环链条育人才，构建“队员争章”“积分入团”“推优入党”全链条推优体系，形成了“选、育、推”三段闭环管理深度协作路径，推优入团、入党率持续提高。改进团员教育管理，广泛开展集中性教育和经常性教育相结合的团员教育实践活动。建立完善团干部日常考核和述职评议制度，通过“平时工作完成情况+年底述职”并将考核结果向同级党组织反馈的方式，提振各级团组织精气神，激发干事创业热情。面向团员、优秀青年、少先队员、辅导员等，广泛选树先进典型带动工作的荣誉激励机制。推进《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》各项任务落细落实，少先队辅导员队伍党、团比例不断提升，将各级少先队总辅导员、少先队大队辅导员纳入“青年马克思主义者培养工程”培训班集中培训体系。持续深化“红领巾讲解员”、同心营、手拉手等主题实践活动，继续开展希望之星英语口语大赛，荣获第十九届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛优秀组织奖；指导各级少工委规范开展“红领巾奖章”评选工作，承办省级、市级少先队主题队会，少先队员成长激励机制不断健全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1内设机构，为团市委办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团禄丰市委员会。
纳入中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度收入合计1,977,604.13元。其中：财政拨款收入1,977,604.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加271,763.56元，增长15.93%。其中：财政拨款收入增加271,763.56元，增长15.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年新增40名大学生志愿者，增加了大学生志愿服务西部计划项目补助经费导致收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度支出合计1,977,604.13元。其中：基本支出982,672.01元，占总支出的49.69％；项目支出994,932.12元，占总支出的50.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加271,763.56元，增长15.93%。其中：基本支出减少103,582.72元，下降9.54%；项目支出增加375,346.28元，增长60.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年新增40名大学生志愿者，增加了大学生志愿服务西部计划项目补助经费导致项目支出增加；
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关机构正常运转的日常支出982,672.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出901,669.79元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,002.22元，占基本支出的8.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944,932.12元。其中：基本建设类项目支出0元；对个人和家庭的补助944,932.12元，具体项目开支及开展工作情况：本年主要为大学生志愿服务西部计划生活补助经费支出944,932.12元，用于大学生志愿者生活补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,977,604.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加292,098.54元，增长17.33%,主要原因是本年未做政府性基金预算财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,751,536.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于人员工资、津补贴，单位正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出126,178.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出42,664.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出57,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为3,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加109.00元，增长3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加109.00元，增长3.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是不受疫情影响后，公务活动正常开展。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展青少年活动、志愿者活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团禄丰市委员会2023年机关运行经费支出81,002.22元，比上年增加9,227.34元，增长12.86%，主要原因是本年度增加了宣传资料印刷费导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团禄丰市委员会资产总额78,780.74元，其中，流动资产78,440.90元，固定资产339.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,787.12元，其中固定资产减少170.04元，主要是固定资产计提折旧导致资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国共产主义青年团禄丰市委员会
2024年9月27日
监督索引号53233100171201111
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