监督索引号53233100274401000
禄丰市广通中学2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育和高中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。
4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
禄丰市广通中学学校教育教学质量稳步提升，按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。1.狠抓各项学习，思想业务稳步提升
通过每周召开教职工会议，进行一系列的政治、业务理论学习，全面开展师德师风整治活动，与全体教职工一起进行师德师风自查自纠，召开民主生活会，深入开展批评与自我批评，针对发现的问题进行及时的整改。
2.狠抓工作纪律，教学工作秩序井然
为了严肃工作纪律，严格考勤管理，考勤人员每节课进行督查，办公室每月进行考勤统计和公示，严格履行请假手续；严禁教职工工作期间擅自离岗或做与教学无关的事情；严肃督查学校组织的各种活动：开会、升降旗、教研活动等，对违规现象进行及时通报，严格考勤制度以来，教职工的工作状态明显改善，教风、学风呈现和谐的景象。
3.狠抓教学常规和课改，教学质量显著提高
学校提出了教学质量常规促质量、质量提高靠常规的管理工作目标。每周进行一次备课检查，教务处严肃考纪考风，实行交叉监考，自己所上的学科和亲属的学科不能监考；每月进行一次质量检测，寻找薄弱环节，切实促进教学质量稳步提升。
4.狠抓特色发展，校园文化丰富多彩
积极抓好体育节、艺术节、经典诵读活动，全面提高学生综合素质，为学生提供自我展示的舞台；着力打造校园文化，积极营造净化、美化校园环境，让校园成为师生愉悦成长的乐园，学校在打造校园文化墙上做了大胆的尝试和创新，初步形成了充分展示学生个性魅力和办学特色的校园墙面文化。积极开展大课间活动，让学生每天锻炼一小时，增强了学生体质，促进学生更加积极主动地锻炼身体。
5.面向全体学生重抓德育工作
大力开展爱国主义教育，学生举止得体，讲究文明、遵守公德、拾金不昧等礼仪道德。努力推进学生的心理健康教育，学校建立心理咨询室和医务室，逐步建立心理健康教育工作体制，鼓励并创造机会让各学科教师参加心理培训，促进教学学生心理健康发展。持续抓好学生的日常行为规范，教室和学生宿舍里各类物品摆放整齐、有序，狠抓校园安全工作，学校安全稳定和谐。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市广通中学共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市广通中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市广通中学。
纳入禄丰市广通中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市广通中学2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员109人。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1187人。年末遗属9人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市广通中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市广通中学2023年度收入合计24005857.34元。其中：财政拨款收入23093653.34元，占总收入的96.20%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入854560.00元（含教育收费854560.00元），占总收入的3.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入57644.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少1585026.40元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少1840082.24元，下降7.38%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加197411.84元，增长30.04%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加57644.00元，增长100%。主要原因是学校基础建设及高考新标准考场建设项目资金投资，人员经费支出增加，相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入占比增加，本年度增加事业收入主要用于学校考核资金。
二、支出决算情况说明
禄丰市广通中学2023年支出合计24216309.29元。其中：基本支出21293134.70元，占总支出的87.93％；项目支出2923174.59元，占总支出的12.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1618555.22元，下降6.27%。其中：基本支出减少1838011.38元，下降7.95%；项目支出增加219456.16元，增加8.12%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是基本支出21293134.70元，与上年相比减少1838011.38元，按照财政缩减与支出要求人员经费和公用经费减少；项目支出2923174.59元，与上年相比增加219456.16元，本年度我校重点发展初中及高中教育，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少，由于财政资金调度困难，本年度一般公共预算财政拨款减少，年终不能及时形成支出，学校用上年结余资金化解校庆建设债务支出增加导致项目金额及事业支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市广通中学正常运转的日常支出21293134.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20594116.35元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699018.35元，占基本支出的3.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市广通中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2923174.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目及开展工作情况：开支禄财教〔2022〕68号生均公用经费项目支出153954.72元，用于学校日常办公费、水电费、维修维护费等相关公用经费支出；禄财教〔2023〕107号广通中学2023年退休后自行修建住房补助资金项目支出3850.00元，用于退休后自行修建住房补助资金；禄财教〔2023〕155号2023年义务教育阶段公用经费中央补助资金项目支出193979.00元，用于义务教育学校日常办公费、水电费、维修维护费等相关公用经费补助支出；禄财教〔2023〕58号2023春义务教育阶段营改计划省级补助资金项目支出70284.00元，用于学生营改计划省级补助资金项目支出；禄财教〔2023〕46号广通中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金项目支出198155.00元，用于家庭经济困难学生生活补助支出；禄财教〔2023〕13号2023年义务教育阶段公用经费州级补助资金资金项目支出4376.00元，禄财教〔2023〕24号2023城乡义务教育生均公用经费、普通高中生均公用经费项目支出1065769.80元，用于学校日常办公费、水电费、维修维护费等相关公用经费补助支出；禄财教〔2023〕48号2023春义务教育阶段营改计划州级补助资金项目支出25431.00元，用于学生营改计划省级补助资金项目支出；禄财教〔2023〕65号2023年义务教育阶段公用经费省级补助资金项目支出25525.00元，用于学校日常办公费、水电费、维修维护费等相关公用经费补助支出；禄财教〔2023〕59号2023年第一批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级资金项目支出67600.00元，用于高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助；禄财教〔2023〕86号义务教育课后服务资金项目支出57644.00元，用于课后服务资金支出；禄财教〔2023〕139号普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出82950.00元，用于高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助；禄财教〔2023〕49号2022年普通高中（广通中学）绩效资金项目支出187841.65元，用于普通高中绩效奖励支出；禄财教〔2021〕1号部门预算公用经费、预算遗属补助经费项目支出47356.00元，用于公用经费遗嘱补助；禄财教〔2023〕64号广通中学2023年普通高中生均公用经费省级补助资金项目支出179458.42元，用于高中生均公用经费省级补助资金；禄财教〔2023〕62号禄丰市广通中学第一批普通高中国家助学金州级资金项目支出559000.00元，用于普通高中国家助学金州级资金。主要用于本年度的学校日常经费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。本年度一般财政拨款减少，我单位用事业收入支付学校相关日常经费及学生补助奖励、学校绩效费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市广通中学2023年度一般公共预算财政拨款支出23304105.29元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比，支出合计增加172959.21元，增长0.74%，主要原因是本年度我校重点发展教育，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等资金支出减少，本年度增加项目资金较多，主要用于学校基础设施建设及对于学生的相关补助费用支出较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出17804432.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%。主要用于禄丰市广通中学的教育开支、在职职工工资及补贴及其他医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2928236.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1257392.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1314044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为4059.09元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为4059.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，超出年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市广通中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4059.09元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为4059.09元，超出年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算0元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度未预算相关公务用车运行维护费，本年度车辆维修维护产生的保险费等纳入公务用车运行维护费。导致公务用车运行维护费决算数大于预算。
禄丰市广通中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4059.09元，增加4059.09元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4059.09元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度未预算相关公务用车运行维护费，本年度车辆维修维护产生的保险费等纳入公务用车运行维护费。导致公务用车运行维护费决算数大于预算。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度车辆维修维护产生所需车辆的保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市广通中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市广通中学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市广通中学资产总额14333892.91 元，其中，流动资产1271987.84元，固定资产13061905.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少546549.05元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额408442.57元，其中：政府采购货物支出402600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5842.57元。授予中小企业合同金额402600.00元，其中：授予小微企业合同金额402600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市广通中学
2024年9月29日
监督索引号53233100274401111
滇公网安备53233102000058