禄丰市松园初级中学2023年度部门决算公开

监督索引号53233100274701000

禄丰市松园初级中学2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市松园初级中学隶属于禄丰市教育体育局下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，我校在市教育体育局的高度重视下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的各项方针政策，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，我校始终把认真实施义务教育和提高全民族的素质作为我们的办学方向，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。

我校按要求每星期必须进行一次政治业务学习，认真落实科学发展观。要求全体教师忠诚党的教育事业，发扬奉献精神，爱岗敬业。“要给学生一瓢水，教师要有长流水”，所以教师业务素质的高低在很大程度上左右着教学质量的提高。为了做好教师的业务培训工作，根据县教育局对师训工作的要求，我校成立了教师继续教育领导小组，校长任组长，教导主任任副组长，学校班子成员和年级组长任组员，由教务主任具体负责一切事务。我们根据各种培训任务，制定了教师继续教育培训计划。第一抓学历提高，鼓励、支持中青年教师参加函大、自学等形式的学习。对学历不合格的教师，动员、组织参加函授学习。在岗位培训中，我们抓好教师履职晋级培训、计算机培训。要求每位教师在一定时期内取得合格证，并把这项工作和履职考核、晋升职称相挂钩。学校结合我县教育的实际，制定了学校内部管理的细则，并认真落实、实施。随着教育改革的进一步深化，落实素质教育势在必行，提高教学质量是教学工作的中心环节。要提高教学质量，必须在教学研究上下功夫，我们提出了“向教研要质量，以质量求发展”。教导处学期开始就拟定好教研计划，围绕着如何向45分钟要质量，如何把新的教学方法和教学手段运用到课堂中来，努力改变陈旧的教学模式，坚决杜绝“一支粉笔，一张嘴”、的陈旧教学方法和思想。把教师的教为主，变为学生的学为主，对每个年级段或每个学科存在问题专门进行研讨。一年来我们就如何提高学生作文能力、计算能力和如何搞好毕业班复习，专门组织了有关学科教师进行研讨，教师们认为受益、启发很大。在这一年的工作中，我校取得了进一步的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市松园初级中学共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市松园初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市松园初级中学。

纳入禄丰市松园初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市松园初级中学2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1338人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市松园初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市松园初级中学2023年度收入合计25559892.43元。其中：财政拨款收入25168392.43元，占总收入的98.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入391500.00元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计增加830610.68元，增长3.36%。其中：财政拨款收入增加439110.68元，增长1.78%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加391500.00元，增长100%。主要原因是学校人员经费支出增加，财政拨款收入用于支出上一年度未及时支付的年终课后延时服务费用。

二、支出决算情况说明

禄丰市松园初级中学2023年支出合计25492912.75元。其中：基本支出19930360.98元，占总支出的78.18％；项目支出5562551.77元，占总支出的21.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少159878.21元，下降0.62%。其中：基本支出减少827544.27元，下降3.99%；项目支出增加667666.06元，增加13.64%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因本年度基本支出19930360.98元，与上年相比减少827544.27元，是学校人员经费支出减少，缩减预算，项目支出5562551.77元，与上年相比增加667666.06元，财政拨款收入项目支出用于上一年度未及时支付的年终课后延时服务费用，导致本年度项目支出增长比例较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市松园初级中学正常运转的日常支出19930360.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19709002.54元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221358.44元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市松园初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5562551.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支禄财教〔2023〕14号特殊教育学校公用经费州级、省级资金项目支出28595.00元，用于贫困学生生活补助、各级各类学校公用经费支付；禄财教〔2023〕1号对个人和家庭的补助遗嘱补助项目支出180282.00元，用于人员遗嘱补助；禄财教〔2023〕65号城乡义务教育生均公用经费省级资金项目支出131697.00元，用于贫困学生生活补助、各级各类学校公用经费支付；禄财教〔2023〕7号松园中学运动场建设州级补助资金、围墙修补项目支出1820263.30元，用于学校运动场及其围墙的修缮与建设支出；禄财教〔2023〕46号禄丰市松园初级中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目支出852875.00元，用于家庭经济困难学生生活补助支出；禄财教〔2023〕47号2023年学生营养改善计划补助资金项目支出1230605.00元，用于学生营养改善计划补助支出；禄财教〔2023〕155号城乡义务教育生均公用经费中央资金项目支出673097.31元，用于各级各类学校公用经费支付；禄财教〔2023〕78号特殊教育学校公用经费省级资金项目支出1771.00元，用于学校办公费、水电费等公用经费支付；禄财教〔2023〕24号松园中学生均公用经费项目支出643366.16元，用于学校办公费、水电费等公用经费支付。主要用于本年度的学校日常经费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。本年度一般财政拨款减少，我单位用项目资金支付学校相关日常经费及学生补助奖励及年终课后延时服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市松园初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出25298037.75元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，支出合计减少354753.21元，下降1.38%，主要原因是学校人员经费支出增加，本年度按照财政要求缩减相关基本支出，财政拨款收入项目支出用于上一年度未及时支付的年终课后延时服务费用，导致本年度项目支出增长比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19224882.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于禄丰市松园初级中学的教育开支、在职职工工资及补贴及其他医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3532708.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1304149.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1236297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市松园初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算0元；2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

禄丰市松园初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增加0元，增长0%。2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市松园初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市松园初级中学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市松园初级中学资产总额12352387.00元，其中，流动资产436098.54元，固定资产11909660.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6628.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少424983.17元，其中固定资产减少13531.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额295345.00元，其中：政府采购货物支出117005.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出178340.00元。授予中小企业合同金额295345.00元，其中：授予小微企业合同金额295345.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

       

                      禄丰市松园初级中学

                            2024年9月29日

监督索引号53233100274701111