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中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党禄丰市委员政策研究室（市委改革办）的主要职能是据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各部门贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考。负责完成州委政策研究室（改革办）、市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.善谋善思，涵养文稿服务“硬功夫”。充分发挥以文辅政“智囊”作用，强化“身在兵位、胸为帅谋”的理念，牢牢把握党和国家事业发展的大方向、大原则、大战略，置身于推动禄丰高质量跨越式发展大局，加强对上情、内情、外情学习，深入掌握市委关于中心工作的安排、谋划、观点、要求，牢固树立精品意识，从全市里发展的角度去分析和确立文稿，不断提高文稿的政治性、政策性、针对性、前瞻性和实效性。牵头完成重要文稿9篇，特别是《中共禄丰市委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代禄丰社会主义现代化建设新局面的决定》《禄丰市贯彻落实党的二十大精神聚力打造滇中崛起增长极核心引擎研究》、市委书记《在学习贯彻党的二十大精神学习研讨班上的讲话》等确定我市未来一段时间发展方向的重要文件，得到市委领导充分肯定。
2.深入一线，磨利调查研究“绣花针”。紧紧围绕市委中心工作，群众关注的重点、热点、堵点问题，制定2023年调研计划，确定重点调研课题8个，参与州委政策研究室开展耕地保护、大通道建设、新型城镇化联合调研3次；深入乡镇、企业开展调研8次，形成调研报告、政研专报8篇；被《楚雄政研》采用调研报告4篇；完成州委政策研究室和市委办《乡镇末端应急救援体系建设典型案例》《禄丰恐龙的“土特产”之路越走越宽》《警惕调研跑偏走样需在务实上下功夫》等约稿9篇，参谋助手作用充分发挥。
3.创新思路，锻造深化改革“助推器”。认真履行市委全面深化改革委员会办公室的统筹协调督促职责，牵头起草制定市委全面深化改革2023年度工作要点、督察计划、议题计划、改革工作台账等文件，筹备召开市委全面深化改革委员会会议3次、听取9个改革专项小组汇报工作2次、市级部门汇报改革进展7人次，开展重点改革事项实地督察2次，举办改革业务培训1期。编发《禄丰改革快报》11期，改革经验信息被《云南改革快报》采用1篇，并获州委书记批示肯定，《楚雄改革快报》采用5篇，《楚雄政研》微信公众号采用改革故事5篇。将全面深化改革列入全市“干在实处，走在前列”大比拼综合考评体系，对54家涉改部门、14个乡镇党委2023年全面深化改革工作进行考核，实现以考促“改”、以考促干。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党禄丰市委员会政策研究室。
纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度收入合计1844917.28元。其中：财政拨款收入1844917.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少460242.42元，下降19.97%。其中：财政拨款收入减少460242.42元，下降19.97%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。财政拨款收入减少的原因是在职人员减少导致人员经费支出减少，2023年在职人员为人8人，比上年减少1人。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度支出合计1844917.28元。其中：基本支出1794917.28元，占总支出的97.29％；项目支出50000元，占总支出的2.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少460242.42元，下降19.97%。其中：基本支出减少460242.42元，下降20.41%；项目支出减少0元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出减少的原因是在职人员减少导致人员经费支出减少，2023年在职人员为人8人，比上年减少1人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出1794917.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1660889.44元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134027.84元，占基本支出的7.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出50000元，主要用于深入市级部门、乡镇、企业开展调研和改革督察支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
《禄丰市财政局关于下达市委政策研究室专项经费的通知》（禄财行〔2023〕67号）下达2023年深化改革业务经费50000元，其中：开展调查研究和统筹推进改革工作办公费40000元、差旅费10000元。主要开展工作：一是扎实开展调查研究。围绕市委关心、群众关注的重点、热点、堵点问题开展调查研究，形成调研报告、政研专报，为市委科学决策提供建设性的参考意见；二是统筹推进改革工作。牵头起草制定市委全面深化改革2023年度工作要点、督察计划、议题计划、改革工作台账等文件，积极与州委改革办和乡镇开展蹲点督导调研、定期分析研判改革工作，召开市委全面深化改革委员会，及时传达学习并贯彻执行上级改革文件、会议精神、审议有关改革文件，听取专项小组改革推进落实情况汇报、安排部署改革任务，宣传禄丰改革经验。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1844917.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少410242.42元，下降18.19%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费支出减少，2023年在职人员为人8人，比上年减少1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1255595.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出399973.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出88642.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出100706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为2800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出与2022年的2800元一致，无变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位蹲点调研、改革督察、业务培训7批次56人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出134027.84元，比上年减少21034.92元，下降13.57%,主要原因是单位严格内控管理制度，树立过紧日子的思想，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费23200元，差旅费10000元，公务接待费2800元，工会经费16247.84元，其他交通费用81780元等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额32772.75元，其中，流动资产11371.01元，固定资产21401.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2893.71元，其中固定资产减少5550.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国共产党禄丰市委员会政策研究室
2024年9月29日
监督索引号53233100121801111
滇公网安备53233102000058