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禄丰市交通运输局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:
1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。
2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。
3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。
4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。
6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。
7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。
8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。
9.统一承担全市邮政监管职能。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓发展稳增长，力争完成经济指标。一是固定资产投资。部门目标379860000元，行业目标750000000元。1-11月完成部门投资245030000元，占目标数的64.5%；完成行业投资284060000元，占目标数的37.9%。二是多式联运和运输代理业营业收入增速。1-11月（错月）完成营业收入66170000元，增速1.85%，欠目标任务（20%）18.15个百分点，全年预计增速3%。三是公路运输总周转量增速。1-10月增速15.05%，超目标任务（15%）0.05个百分点，全年预计增速15%。四是邮政业业务总量增速。1-11月增速-3.04%，欠目标任务（20%）23.04个百分点，全年预计增速1%。五是招商引资。目标任务40000000元，已于8月全面完成任务。六是向上争取资金。目标任务49760000元，全年向上争取资金82308400元（乡镇划出22750000元、市级部门划出2510000元），占目标数的165.4%。积极与牟元高速项目公司协调争取广黑线与妥安互通连接线重合路段3.508公里建设资金39404769元，已到位34315800元
2.抓建设强基础，承载能力持续夯实。一是牟元高速公路禄丰段建设快速推进。截至2023年12月底，完成青苗及地上附着物协议签订9个村委会31个村民小组1215户，完成100%；签订房屋拆迁协议40户，完成83.3%；签订坟墓搬迁协议295冢，完成100%；提供公路正线用地1091.53亩，完成97.5%；完成通讯线路迁改47.82公里，完成100%；提供临时用地658.4亩；项目建设有序推进，完成投资约2000000000元。二是“四改三”项目建设成效明显。广黑线“四改三”项目于2023年9月底全面建成通车，累计完成投资360000000元；杨三线“四改三”项目于2023年5月完成项目交（竣）工验收，于12月完成项目审计。三是普惠性项目建设持续推进。较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目，2022年99项210公里于2023年6月全面完工投入使用，2023年45项139公里于3月开工建设，于10月完工；安防工程项目42个80公里于10月全面完工。四是上级交办项目全面启动建设。恐龙山镇九渡三家村至法门迤三郎道路建设项目（含长86.06米、宽6.5米的预应力混凝土T型结构中型桥梁一座）完成征迁工作，全线开工建设，现完成路基土石方开挖约4.7万m³、桥梁桩基浇筑10棵、挡墙约5200m³，完成投资约7000000元，占总投资的70%，预计春节前建成通车。
3.抓管养建机制，路域环境持续优化。一是农村公路日常养护不断加强，完成火中线、彩鄂线等12条142公里市管公路路肩培补、涵洞清疏、清沟铲草等工作，培补路肩8600平方米，清理疏通涵洞165道520延米；完成禄罗线、大大线等路段路面沥青灌缝12.96万米；完成张一线、火中线修复3.056万平方米，全市农村公路列养率达100%，优良路率达82%以上。二是争取上级补助资金10520000元，实施完成一羊线高峰乡至禄丰元谋交界路段20公里农村公路养护修复工程。三是全面落实路长制，加强爱路护路宣传教育和路产路权维护，全年共查处路政案件16件，修复路产12处，并处罚款7300元，发放责令整改通知书12份。四是持续发力，协调签订了《滇中引水建设工程使用禄丰市境内农村公路保通和损坏修复协议》，建立了《滇中引水建设工程使用禄丰市境内道路安全保通工作联动机制》，协调滇中引水施工单位在春节、火把节、中秋节等重点时段对一羊线实施修复工程4次。五是加快推进绿美交通建设，完成农村公路绿化113公里，投资400000元的彩云苗圃基地建成投入使用，以杨三线、广黑线“四改三”项目为契机，积极打造杨三线、广黑线绿美交通示范路。
4.抓业态促振兴，服务保障持续增强。一是持续加强资源整合推进客货邮融合发展。全市共建成电子商务物流公共服务站84个（乡镇14个、村级70个），有9个乡镇达成快递与客运合作，涉及客运线路9条、快递品牌6个，每月客运车辆代运快递包裹约14万件。二是持续优化城乡客运服务助力乡村振兴。持续巩固全市14个乡镇167个建制村100%通客车、100%通邮成果，2023年新增城际公交线路5条，新增新能源公交车41辆，楚交集团广通分公司恢复运营，公共客运运力进一步提升，全市乡镇公交覆盖率达92.8%，建制村城乡公交覆盖率达83.2%，居全州前列。城乡客运服务体系、网约车、互联网+道路运输、大数据、新能源汽车在交通运输领域得到较快发展，道路客运服务供给质量和水平显著提高。
5.抓整治严监管，行业秩序安全稳定
一是及时调整充实交通运输系统安全生产领导机构，认真落实安全生产“党政同责”“一岗双责”“三管三必须”职责，层层签订安全生产责任书，压紧压实安全生产部门监管责任和企业主体责任。二是认真落实国家安全责任制，始终坚持和加强党对国家安全工作的绝对领导，及时调整充实了国家安全、信息和网络安全、保密等工作领导小组，统筹抓好发展与安全，将总体国家安全观纳入党组重要议事日程及干部职工必学内容，认真开展“全民国家安全教育日”宣传活动，进一步强化网络安全、保密、防范邪教、行业安全等各项工作，加强意识形态、安保维稳等分析研判，强化风险隐患排查整治，积极化解政府债务116253500元，全面扛牢压实维护国家安全的重大政治责任。三是围绕“人、车、路、企、环”持续开展行业安全隐患排查整治，累计召开安全生产专题会议10场次，研究制定了岁末年初安全生产重大隐患专项整治实施方案、道路交通安全人民战争实施方案、2023年安全生产百日攻坚行动方案、交通运输领域重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案并认真组织实施，切实抓好各级“春运”、高考等重点时段的安保维稳和运输服务保障工作。常态化推进扫黑除恶斗争，线索核查全部清零，行业整治不断加强，营商环境不断优化。四是持续加强行业监管保安全护稳定。聚焦道路水路运输、工程建设、路网运营、邮政快递等重点行业深入开展“打非治违”，累计召开治超联席会5次，约谈货运源头企业2次12户。市境内治超站点查处超载案件130件（其中“百吨王”超载案件3件），查处货车非法改装2736件；开展流动治超24轮次，查处超载案件11件，并处罚款17000.元；查处道路运输违规违章案件135件，其中非法营运18件、未经许可擅自从事网约车经营案件5件、其他违章案件112件，全市交通运输行业持续保持安全稳定发展态势。五是依法依规办理信访事项和群众意见建议，严格执行信访和建议提案包保制度，切实提高信访办结率和群众满意度，防止或减少“初转重”“信转访”、逐级访转越级访或进京访的问题发生。全年共承办信访件146件、人大代表建议36件、政协委员提案 34件，目前，146件信访件和70件建议提案全部办结。
6.抓作风严纪律，“两个革命”持续深化
一是压实责任强担当。始终坚持党对交通运输工作的全面领导，局党组认真履行党建、党风廉政建设、意识形态、安全保密工作主体责任，党组书记认真履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，抓班子、带队伍，建阵地、治软散，转作风、求实效，促廉洁、树形象，持续推进“两个革命”，持之以恒推进全面从严管党治党。二是制定方案强举措。结合实际研究制定2023年基层党建工作方案、2022年党建及党风廉政建设考核存在问题整改方案、“清廉机关”创建方案、廉政风险防控清单等，层层签订党风廉政建设责任书，扎实推进“清廉交通”“清廉机关”建设，细化分解责任，逐级传导压力，把从严管党治党落实在具体行动中。三是抓实党建促发展。坚持党建引领，认真落实“三会一课”制度，扎实推进月主题党日活动，全面加强党性教育，将党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、平安建设、保密工作融入综合交通建设、行业管理和乡村振兴等中心工作，实现各项工作深度融合、互促共进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。
所属单位3个，分别是：
1.禄丰市地方公路服务中心
2.禄丰市地方公路管理段
3.禄丰市邮政业安全发展中心
（二）决算单位构成
纳入禄丰市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市交通运输局。
纳入禄丰市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。因下设所属单位禄丰市地方公路服务中心、禄丰市邮政业安全发展中心统一在禄丰市交通运输局账套下核算，不独立核算，纳入禄丰市交通运输局统一核算；而下设所属单位禄丰市地方公路管理段属独立核算编报单位，但本年对独立核算编报的下属单位不作汇总，故本次不纳入禄丰市交通运输局统一核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市交通运输局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员16人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市交通运输局2023年度收入合计323472122.17元。其中：财政拨款收入321172122.17元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2300000元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加277288500.46元，增长600.40%。其中：财政拨款收入增加275548500.46元，增长603.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1740000元，增长310.71%。主要原因是2023年度各级加大对交通基础设施投入，特别是增加了牟元高速公路专项债券资金支出。
二、支出决算情况说明
禄丰市交通运输局2023年度支出合计334357883.34元。其中：基本支出4310588.73元，占总支出的1.29％；项目支出330047294.61元，占总支出的98.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加288224261.63元，增长624.76%。其中：基本支出增加58278.65元，增长1.37%；项目支出增加288165982.98元，增长688.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为2023年正常晋升人员工资，增加禄丰市农村公路建设项目投资，特别是增加了牟元高速公路专项债券资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4310588.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4030611.19元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279977.54元，占基本支出的6.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330047294.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤经费221630.80元。该资金已及时足额按相关规定兑付到单位病故人员家属手中。二是治超工作经费100000元。2023年市境内治超站点查处超载案件130件（其中“百吨王”超载案件3件），查处货车非法改装2736件；开展流动治超24轮次，查处超载案件11件，并处罚款17000元；查处道路运输违规违章案件135件，其中非法营运18件、未经许可擅自从事网约车经营案件5件、其他违章案件112件，全市交通运输行业持续保持安全稳定发展态势。三是公路建设项目资金318125761.17元。牟元高速公路禄丰段建设快速推进。截至2023年12月底，完成青苗及地上附着物协议签订9个村委会31个村民小组1215户，完成100%；签订房屋拆迁协议40户，完成83.3%；签订坟墓搬迁协议295冢，完成100%；提供公路正线用地1091.53亩，完成97.5%；完成通讯线路迁改47.82公里，完成100%；提供临时用地658.4亩；项目建设有序推进，完成投资约2000000000元。“四改三”项目建设成效明显。广黑线“四改三”项目于2023年9月底全面建成通车，累计完成投资360000000元；杨三线“四改三”项目于2023年5月完成项目交（竣）工验收，于12月完成项目审计。普惠性项目建设持续推进。较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目，2022年99项210公里于2023年6月全面完工投入使用，2023年45项139公里于3月开工建设，于10月完工；安防工程项目42个80公里于10月全面完工。上级交办项目全面启动建设。恐龙山镇九渡三家村至法门迤三郎道路建设项目（含长86.06米、宽6.5米的预应力混凝土T型结构中型桥梁一座）完成征迁工作，全线开工建设，现完成路基土石方开挖约4.7万m³、桥梁桩基浇筑10棵、挡墙约5200m³，完成投资约700000元，占总投资的70%，预计春节前建成通车。四是农村公路养护资金11599902.64元。2023年农村公路日常养护不断加强，完成火中线、彩鄂线等12条142公里市管公路路肩培补、涵洞清疏、清沟铲草等工作，培补路肩8600平方米，清理疏通涵洞165道520延米；完成禄罗线、大大线等路段路面沥青灌缝12.96万米；完成张一线、火中线修复3.056万平方米，全市农村公路列养率达100%，优良路率达82%以上。实施完成一羊线高峰乡至禄丰元谋交界路段20公里农村公路养护修复工程。全面落实路长制，加强爱路护路宣传教育和路产路权维护，全年共查处路政案件16件，修复路产12处，并处罚款7300元，发放责令整改通知书12份。持续发力，协调签订了《滇中引水建设工程使用禄丰市境内农村公路保通和损坏修复协议》，建立了《滇中引水建设工程使用禄丰市境内道路安全保通工作联动机制》，协调滇中引水施工单位在春节、火把节、中秋节等重点时段对一羊线实施修复工程4次。加快推进绿美交通建设，完成农村公路绿化113公里，投资400000元的彩云苗圃基地建成投入使用，以杨三线、广黑线“四改三”项目为契机，积极打造杨三线、广黑线绿美交通示范路。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出32937219.53元,占本年支出合计的9.85%。与上年相比减少8540464.95元，下降20.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少交通基础设施项目资金拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出871770.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费和及退休人员的统筹外退休费。
9.卫生健康（类）支出261716.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出31531516.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。主要用于：人员工资支出；机关日常运行；农村公路养护资金；安全生命防护工程项目；较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目及其他农村公路建设项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出272216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为129958元，完成年初预算的288.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为115000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.49%，完成年初预算的383.33%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为14958元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.51%，完成年初预算的99.72%，具体是国内接待费支出决算14958元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为44958元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为14958元，完成年初预算的99.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是坚决贯彻中央、省、州厉行节约有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，高度重视“三公”经费管控，严格执行相关法规、规定和制度，最大限度的压缩“三公”经费，本年度公务接待费支严格控制在预算内，未超预算支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6883元，增长18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6883元，增长85.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加6883元的主要原因一是2022年度因受疫情影响，公务接待批次减少，接待费用减少，2023年接待批次减少及费用增加，但未超预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市交通运输局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为85000元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为85000元，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预算批复仅预算基本支出数据，未预算项目支出数据，而决算数据包含基本支出和项目支出数据。
2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加85000元，增长100%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加85000元的主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市交通运输局2023年机关运行经费支出279977.54元，比上年增加61584.46元，增长28.20%,主要原因是为全面推进“十四五”规划，扎实推进县域高速“能通全通”、“互联互通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进昆明至楚雄至大理、武禄双高速公路禄丰段、牟定至元谋等高速公路建设，同时加快推进广黑线PPP项目、30户村组道路硬化项目建设工作，以及实施“四好农村路”建设及生命安全防护工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，到省级相关部门汇报、协调以及到现场踏勘、查看的次数明显增多，差旅费、培训费、接待费等也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市交通运输局资产总额230412832.10元，其中，流动资产8737058.07元，固定资产173973.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程221500100.64元，无形资产1700元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加81176176.35元，其中固定资产增加35220.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值699600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额99680元，其中：政府采购货物支出14280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出85400元。授予中小企业合同金额99680元，其中：授予小微企业合同金额99680元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市交通运输局
2024年9月27日
监督索引号53233100534801111
滇公网安备53233102000058